Lyon, le
7 février 2017
La présidente
N° D170396
Recommandée avec A.R.
Réf. :
ma lettre n° D164942 du 23 décembre 2016
P.J. :
1
Monsieur le Président,
Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le r
apport d’observations définitives de la
chambre régionale des comptes concernant la gestion du syndicat mixte Ardèche Drôme
numérique au cours des exercices 2007 à 2014. Celui-ci a également été communiqué, pour
ce qui le concerne, à votre prédécesseur.
A
l’issue du délai d’un mois fixé par l’article L.
243-5 du code des juridictions financières, je
vous notifie à nouveau ce rapport, accompagné de votre réponse écrite.
En application du même article, vous avez l’obligation de communiquer le rapport
d’obse
rvations de la chambre, auquel doit être jointe votre réponse écrite, à votre assemblée
délibérante, dès sa plus proche réunion. Il doit faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de
celle-ci, être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donner lieu à un
débat.
Ce rapport devenant publiable et communicable dès cette réunion à toute personne qui en
ferait la demande, conformément aux dispositions de l’article R.
241-18 du code des
juridictions financières, je vous serais obligée de me faire connaître à quelle date ladite réunion
aura lieu et de me communiquer, en temps utile, copie de son ordre du jour.
Monsieur Hervé SAULIGNAC
Président du syndicat mixte Ardèche Drôme
Numérique
42 avenue des Langories
–
Bâtiment B
Parc de Lautagne
26000 VALENCE
2/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
En application de l’article R.
241-23 du code des juridictions financières, une copie du rapport
d’observations est, en outre, communiquée au préfet et au directeur départemental des
finances publiques de la Drôme.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération la plus
distinguée.
Catherine de Kersauson
3/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
RAP
PORT D’OBSE
RVATIONS DÉFINITIVES ET
SA REPONSE
Syndicat mixte
Ardèche Drôme numérique
(Drôme)
Exercices 2007 à 2014
Observations
définitives
délibérées le 30 novembre 2016
4/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
SOMMAIRE
1
PRESENTATION DU SYNDICAT
............................................................................................
9
1.1
Les conditions de création
............................................................................................
9
1.2
La gouvernance
...........................................................................................................
10
1.3
La communication interne et externe
.......................................................................
10
2
LE CADRE D’INTERVENT
ION
.............................................................................................
11
2.1
Les stratégies européennes et nationales
..................................................................
11
2.2
La stratégie régionale
.................................................................................................
12
2.3
Le schéma directeur territorial d’aménagement numérique
..................................
13
2.3.1
Les études préalables
............................................................................................
14
2.3.2
Le pilotage du projet
.............................................................................................
14
2.3.3
Les objectifs du schéma
........................................................................................
15
2.4
Le territoire d’intervention
........................................................................................
16
2.4.1
La zone conventionnée
.........................................................................................
16
2.4.2
La zone d’intervention du syndicat
.......................................................................
18
2.5
Les relations avec les tiers
..........................................................................................
19
2.5.1
Les relations avec l’opérateur historique
..............................................................
19
2.5.2
L’utilisation d’infrastructures
tierces
....................................................................
20
2.6
Le RIP et les deux phases du projet
..........................................................................
20
2.7
Les acteurs de la mise en œuvre des projets
.............................................................
21
3
LE RESEAU
...............................................................................................................................
22
3.1
L’organisation du réseau
...........................................................................................
22
3.2
Les deux phases de la mise en œuvre du r
éseau
.......................................................
22
3.2.1
La première phase
.................................................................................................
22
3.2.2
La seconde phase
..................................................................................................
27
3.2.3
L’évaluation des retombées économiques
............................................................
31
4
LA MISE EN ŒUVRE DU
PROJET
.......................................................................................
32
4.1
La mise en œuvre de la première phase
....................................................................
32
4.1.1
Le financement
......................................................................................................
32
4.1.2
La conclusion d’un contrat de délégation de service public
.................................
33
4.1.3
Le contrôle du contrat de délégation
.....................................................................
37
4.2
La mise en œuvre de la seconde phase
......................................................................
47
4.2.1
Le mode de gestion
...............................................................................................
47
4.2.2
Le plan prévisionnel de financement de la seconde phase
....................................
47
5
LA GESTION INTERNE
..........................................................................................................
49
5.1
La gestion des ressources humaines
..........................................................................
49
5.1.1
Les effectifs budgétaires sur emplois permanents
................................................
50
5.1.2
Le temps de travail
................................................................................................
50
5.2
La commande publique
..............................................................................................
51
5.2.1
L’organisation de la commande publique
.............................................................
51
5.2.2
La délégation du président
....................................................................................
51
5.2.3
L’analyse des procédures mises en œuvre au cours de la période sous revue
......
51
5.3
La gestion budgétaire et comptable
..........................................................................
52
5.3.1
La qualité de l’information financière et comptable
.............................................
52
5.3.2
La fiabilité de l’information comptable
................................................................
54
6
LA SITUATION FINANCIERE
..............................................................................................
55
6.1
La situation financière rétrospective
........................................................................
55
6.1.1
Les produits de gestion
.........................................................................................
56
6.1.2
Les charges de gestion
..........................................................................................
56
6.1.3
La formation du résultat de fonctionnement
.........................................................
56
6.1.4
Le financement propre disponible et le besoin de financement propre
.................
57
6.1.5
Le besoin en fonds de roulement
..........................................................................
58
6.1.6
La trésorerie
..........................................................................................................
58
6.1.7
Conclusion sur la situation financière rétrospective
.............................................
59
5/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
6.2
L’analyse financière prospective
...............................................................................
59
6.2.1
La méthode retenue
...............................................................................................
59
6.2.2
Les principaux constats
.........................................................................................
60
7
ANNEXES
...................................................................................................................................
61
7.1
Annexe 1 : Schéma théorique des réseaux de fibre optique
....................................
61
7.2
Annexe 2 : Le contrôle des dépenses financées par la subvention FEDER
...........
62
7.3
Annexe 3
: Résultats d’exécution en investissement
................................................
63
7.4
Annexe 4 : Le besoin de financement propre
...........................................................
64
7.5
Annexe 5 : Compte de résultat du délégataire
.........................................................
65
7.6
Annexe 6 : Le financement de l’investissement
........................................................
66
7.7
Annexe 7 : Le besoin en fonds de roulement
............................................................
67
7.8
Annexe 8 : Analyse financière prospective
...............................................................
68
7.9
Annexe 9 : Acronymes et définitions
.........................................................................
73
6/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
SYNTHESE
La chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône
-
Alpes a procédé à l’examen de
gestion
du syndicat mixte Ardèche Drôme numérique (ADN) pour les exercices 2007 à 2014, en
veillant à intégrer, autant que possible, les données les plus récentes.
Créé en 2007, le syndicat mixte ADN réunit à parts égales
les départements de l’Ardèche e
t
de la Drôme ainsi que la région Rhône-Alpes et, depuis 2015, 32 établissements publics de
coopération intercommunale. Il a vocation à favoriser l’attractivité et le développement des
territoires de ces deux départements, en installant et en entretenant des réseaux de
communication numérique. Les territoires pour lesquels les opérateurs privés ont manifesté
leur intention d’investir à moyen terme sont exclus de son champ d’intervention. Toutefois
, le
syndicat souhaiterait avoir un meilleur dialogue avec l’
opérateur historique.
Dans le cadre de l’article L. 1415
-1 du code général des collectivités locales, le syndicat a
constitué un réseau d’initiative publique dont la réalisation est décomposée en deux phases
:
la première a été engagée pour relier des nœuds de raccordement, des zones d’activité
s, des
bâtiments publics et des logements sociaux au réseau international ; la seconde devrait
permettre le raccordement des domiciles des particuliers.
La première phase a consisté en
la réalisation d’un réseau de
fibre optique de 2 200 kms
achevé en 2011, une amélioration des débits et la réduction des « zones blanches », pour un
coût total de 126 M€.
Pour ce faire, le syndicat a conclu une convention de délégation de
service public en juillet 2008. Le contrôle effectué par ADN sur les activités techniques du
délégataire apparaît satisfaisant. En revanche, le syndicat pourrait exiger de son délégataire
une présentation homogène des comptes rendus d’activité
et notamment des comptes
d’exploitation prévisionnels.
Les contraintes des opérateurs,
de même que l’augmentation considérable des frais financiers
résultant d’un changement dans l’ac
tionnariat du délégataire, ont modifi
é l’équilibre financier
de la délégation, en décalant de douze
ans le retour à l’é
quilibre des comptes.
La seconde phase vise à établir la « fibre à la maison
» (FTTH) d’ici 2025 sur l’ensemble du
territoire couvert par le syndicat, soit 310 000 prises pour un investissement estimé à
542 M€. Toutefois, les modalités de cette stratégie et, plus encore, les conditions de son
financement restent à définir. L’analyse financière prospective réalisée par la
chambre montre
que si le syndicat mixte est
aujourd’hui dans une situation
saine,
le recours massif à l’emprunt,
tel qu’il a été prévu, nécessitera de sécuriser les autres ressou
rces et de rester très attentif
aux risques de déséquilibre pouvant se présenter.
7/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
RECOMMANDATIONS
Recommandation n°1
: suivre la programmation pluriannuelle des investissements adoptée
le 24 mars 2016, et ajuster celle-ci chaque année en fonctio
n de l’évolution de l’activité.
Recommandation n°2
: v
eiller à la qualité de l’in
formation transmise par le délégataire,
notamment en matière
financière afin d’effectuer un contrôle efficace de l’exécution du contrat
de délégation de service public.
8/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
La chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône
-Alpes a procédé, dans le cadre de son
programme de travail, à l’examen de la gestion
du syndicat mixte Ardèche Drôme numérique
pour les exercices 2007 à 2014, en veillant à intégrer, autant que possible, les données les
plus récentes.
Le contrôle a été engagé par lettre en date du 22 septembre 2015, adressée à M. Hervé
Saulignac, président du syndicat. Son prédécesseur, sur la période contrôlée, M. Hervé
Rasclard a également été informé le 12 novembre 2015.
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :
le
cadre d’intervention du syndicat ;
la présentation du réseau ;
la mise en œuvre du projet
;
la gestion interne ;
la situation financière.
L’entretien préalable prévu par l’article L. 243
-1 du code des juridictions financières a eu lieu
le 18 décembre 201
5 avec l’ancien ordonnateur et le 22 décembre 2015 avec l’actuel président
du syndicat mixte.
Lors de sa séance du 3 mars 2016, la chambre a formulé des observations provisoires qui ont
été adressées le 27 juin 2016 à M. Saulignac, président du syndicat mixte Ardèche-Drôme
Numérique,
ainsi qu’à M. Hervé Rasclard
,
ancien ordonnateur jusqu’au 26 mai 2015,
et aux
personnes nominativement ou explicitement mises en cause.
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 30 novembre
2016, a arrêté les observations définitives reproduites ci-après.
9/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
1
PRESENTATION DU SYNDICAT
1.1
Les conditions de création
La politique publique de développement des réseaux numériques a été engagée, pour le
territoire « Rhône-Alpes sud », par la région Rhône-Alpes en 2003 : elle a ainsi assuré la
maîtrise d’ouvrage et le financement d’une étude de faisabilité d’un projet d’aménagement
numérique,
dont l’objectif était d’établir la faisabilité technique, juridique et financière d’un
projet public.
Cette étude a fait apparaitre que, malgré un potentiel de plus de 745 354 habitants et de
67 637 établissements, le territoire des départements
de l’Ardèche et de la Drôme
mobilisait
peu d’opérateurs de réseaux ou de services, hormis dans les ag
glomérations principales ou
dans le cadre de réseaux de transit parcourant le sillon rhodanien mais n’offrant pas de
capacités de desserte locale. Cette situation était préjudiciable au regard du développement
constaté au niveau national,
l’Internet haut d
ébit couvrant déjà 56 % de la population et le
nombre
d’abonnés ADSL
atteignant 7,9 millions.
Dans ce contexte, l
es départements de l’Ardèche et de la Drôme ont
manifesté leur intention
de s’engager dans une politique commune de déploiement d’un
réseau numérique en
application de l
’article 50 de la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie
numérique,
codifié à l’article L.
1425-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT),
qui autorise les collectivités territoriales à être opérateurs de télécommunication et à devenir
des acteurs de l’aménagement numérique du territoire en créant des réseaux d’initiative
publique (RIP).
Après avoir fait réaliser une étude de faisabilité en 2005-2006, les deux départements et la
région Rhône-Alpes ont créé, en mars 2007, un syndicat mixte dénommé Ardèche Drôme
Numérique (ADN), pour exercer en leur
lieu et place la compétence prévue à l’article
L. 1425-1 du CGCT
afin d’
établir et
d’
exploiter des infrastructures et des réseaux de
communications électroniques.
Le syndicat est un des plus importants réseaux d’initiative publique (RIP)
de France, avec un
budget d’investissement de 123 M€ sur 25 ans, dont 50 M€ de participation publique. Il prévoit,
dans un premier temps, de raccorder par un réseau de 2 000 kms de fibre optique,
213 centraux téléphoniques, 212 zones d’activités, 2
000 entreprises, 500 sites publics et
11 000 loge
ments sociaux et d’apporter des solutions satisfaisantes aux foyers situés en
« zone blanche ». Cette première phase du projet (réalisation des infrastructures de collecte),
confiée à la société ADTIM dans le cadre d’une délégation de service
public, a été réalisée
entre 2008 et 2011. La seconde phase (réalisation des infrastructures de desserte), dont
l’engagement a été décidé en juin 2013, devrait s’achever en 2025.
Depuis 2009
1
, le syndicat fait partie de l’AVICCA (Association des Villes et Collectivité
s pour
les Communications électroniques et l’Audiovisuel
) et participe, à ce titre, régulièrement à des
colloques. L’établissement adhère également à la fédération nationale des collectivités
concédantes et régies (FNCCR)
2
qui constitue une force de proposition lors de l'élaboration
de la législation et de la réglementation applicables aux services publics locaux. Il participe
régulièrement aux différents GRACO
3
techniques organisés par l’ARCEP
4
.
1
Selon les informations transmises par le syndicat mixte.
2
A
ssociation de collectivités territoriales spécialisée dans les services publics de distribution d’él
ectricité, de gaz,
d’eau, d’assainissement, de communications électroniques, de collecte et de valorisation des déchets
.
3
Groupe d'échanges entre l'ARCEP, les collectivités territoriales et les opérateurs.
4
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
10/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
1.2
La gouvernance
Le syndicat comprenait initialement (en 2007) trois représentants de chacune des collectivités
fondatrices. A partir de 2015, la mise en œuvre complète du RIP impliquant la plupart des
communes des deux départements
5
, le dispositif suivant a été retenu :
toutes les communes concernées transfèrent leur compétence « aménagement
numérique » à la communauté de communes à laquelle elles appartiennent, à
condition que le siège de cette communauté de communes soit situé dans l’un des
deux départements ;
les communautés de communes ayant leur siège dans le département adhèrent au
syndicat ;
les vingt et une communes regroupées dans une communauté de communes dont le
siège n’est pas situé dans l’un des deux départements concluent une convention avec
ADN pour la réalisation des travaux ; dans le cas où ces communes ont transféré la
compétence « aménagement numérique » à la communauté de communes à laquelle
elle appartiennent, c’est la communauté de communes qui passe cette convention
avec ADN.
Une modification des statuts a été décidée par délibération du comité syndical du 6 mars 2014
ayant pour effet de porter le nombre de représentants des membres fondateurs à quatre élus
pour chacune des trois collectivités et un représentant par établissement public de coopération
intercommunale (EPCI). Ainsi le comité syndical compte 51 membres et le bureau 15 membres
plus le président.
Sur les 40 communautés de communes dont le siège est situé dans l’Ardèche ou la Drôme,
39 avaient décidé, fin 2015, de délibérer et trente-deux établissements publics avaient rejoint
le syndicat
6
.
Seule la communauté d’agglomération du bassin d’Annonay devrait rester à
l’écart du syndicat parce que son territoire est situé en «
zone conventionnée
», c’est
-à-dire
entièrement couvert par au moins un opérateur privé.
La modification statutaire du 6 mars 2014 concerne aussi les contributions versées par les
membres. Désormais, celle-ci est calculée en deux parts :
une part déterminée selon un critère démographique : pour la région et pour chacun
des deux départements, vingt centimes par habitant, et quarante centimes par
habitant pour les EPCI, sauf ceux dont le territoire sera rendu raccordable à plus de
50 % par les opérateurs privés, qui seront sollicités pour 25
000 € chacun
;
une part déterminée en fonction du nombre de prises à construire
et s’élevant à
deux euros par prise.
Le syndicat procédera prochainement à une nouvelle révision statutaire en raison des
modifications de la carte intercommunale.
1.3
La communication interne et externe
Compte tenu de l’importance des fonds publics
engagés, mais également de l’enjeu de
développement économique et social découlant des projets menés par le syndicat, un effort
significatif de communication est mené, tant en direction du grand public que des élus.
5
Les deux départements comptent 700 communes.
6
L’arrêté préfectoral a été signé.
11/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
Le site internet du syndicat, principal instrument de la communication orientée vers le grand
public, présente de manière ergonomique un grand nombre d’informations. Plusieurs accès,
ouverts respectivement aux collectivités, aux entreprises et aux particuliers, complétés d’un
accès extranet,
permettent d’adapter les messages au public visé. Des info
rmations sont
également diffusées
grâce à un rapport d’activité annuel et aux réunions de présentation
organisées dans les communes.
Pour sa part, le délégataire de la réalisation des infrastructures de collecte, ADTIM, est
impliqué dans une politique de communication significative, qui comprend la mise à jour d’un
site internet, des rencontres fréquentes avec les réseaux d’acteurs économiques et sociaux
(REDA
7
, Rhône Vallée Angel
8
, CGPME, ainsi que la participation à des manifestations locales
(manifestations « Eco Bizz
9
»). Ces actions sont de nature à lui apporter des informations
quant aux besoins et usages du public
10
. Néanmoins, il semble qu’ADTIM (de même qu’ADN)
ne s’est pas engagée dans une recherche d’informations sur les besoins et usages du public.
L’ordonnateur
le justifie par le fait que, selon lui, les opérateurs et utilisateurs finaux
n’expriment pas de besoins et usages avec des spécificités locales ou régionales fortes.
ADTIM tout comme ADN se réfèrent ainsi à des besoins exprimés nationalement comme par
exemple à travers
les études de références sectorielles, comme celles conduites par l’ARCEP
avec le CREDOC, ou encore le baromètre de la région Rhône-Alpes et le retour des
opérateurs usagers du réseau au travers de réunions régulières.
L’approche par filières, présentée à la fin du rapport d’activité d’ADTIM pour 2014 semble
destinée à combler cette lacune. À ce stade, seule l’étude de la filière «
tourisme » aurait
débouché sur la co
llecte d’informations utiles
11
.
La communication destinée aux élus membres du syndicat réside notamment dans un
document numérique d
’une trentaine de
pages. Ce « dossier nouveaux élus », présenté de
manière claire et synthétique, est complété par une lett
re d’information et une série de fiches
pratiques.
2
LE CADRE D’INTERVENT
ION
2.1
Les stratégies européennes et nationales
La « stratégie numérique pour l'Europe
12
» de 2010 de la Commission européenne a fixé pour
objectif une couverture intégrale du territoire
en très haut débit, c’est
-à-dire supérieur à
30 Mbps
13
, à l'horizon 2020. Elle a été déclinée
à l’échelon
national par les lois de
modernisation de l’économie de 2008, et de lutte contre la fracture numérique du
17 décembre 2009, mais aussi à travers deux plans nationaux : le programme national « très
haut débit » officialisé en juin 2010, et le plan « France très haut débit » (THD) de février 2013
qui
prévoit un raccordement généralisé du territoire pour l’année 2022, avec comme objectif
intermédiaire un raccordement de 50 % des foyers en 2017. Le Fonds de Solidarité Numérique
(FSN) devrait permettre la mobilisation de 20 milliards d’euros à cet effet.
7
Réseau Entreprendre Rhône Ardèche, « Rhône Vallée Ardèche ».
8
Business Angel Drôme Ardèche,
“Drôme Ecobizz”.
9
Manifestation organisée par la CCI de la Drôme.
10
La politique de communication d’ADTIM est présentée en détail dans chacun de ses rapports annuels.
11
Les autres filières identifiées sont
: l’agroalimentaire, la logistique, le bois, le textile, la santé, l’éducation et les
collectivités locales.
12
Digital Agenda for Europe.
13
Une liste des acronymes figure en annexe.
12/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
2.2
La stratégie régionale
L’État a souhaité
, en juillet 2009,
qu’avant la fin de l’année 2010, les
départements élaborent
des schémas directeurs d’aménagement numérique (SDAN) et les régions des stratégies de
cohérence régionale sur l’aménagement numérique (SCORAN).
La circulaire du premier ministre en date du 31 juillet 2009 définit la vocation de la SCORAN
comme étant un « précadrage » pour les schémas directeurs départementaux, traduisant les
orientations issues d’une concertation régionale entre l’État, la
région, les départements, la
Caisse des dépôts et consignations.
Saisi en octobre 2011
d’un
projet de délibération en vue de l’adoption d’une SCORAN, le
CESE
R a émis un avis, daté du 6 février 2012, par lequel il déclare partager l’analyse de la
région quant aux enjeux du très haut débit et approuver sa proposition de se saisir de sa
compétence «
animation et tête de réseau d’un collectif régional de compétences
numériques » pour structurer et animer la communauté des acteurs. Le CESER a approuvé
les options préconisées pour apporter le meilleur effet de levier de l’intervention régionale,
notamment la mi
se en œuvre de «
projets clés » et
la création d’une fondation régionale
. Le
CESER considère néanmoins que ce document ne constitue
que la première étape d’une
véritable stratégie régionale. Celle-ci (dénommée « Rhône-Alpes, la région connectée ») a été
adoptée lors de la séance du conseil régional du 24 février 2014 et complétée les 19 et 20 juin
2014
14
.
Le document d’octobre 2011
dressait le constat suivant :
Infrastructures :
trois millions de lignes téléphoniques ;
90 % des lignes dépendant d’un NRA opticalisé
;
7 % des lignes téléphoniques dépendent de centraux téléphoniques éligibles à une
offre concurrentielle (dégroupage et triple play) ;
un réseau optique des opérateurs alternatif d’une longueur de 8
800 km ;
347 communes câblées.
Service de communications électroniques :
62 % des foyers avec un débit supérieur à 8 Mb/s ;
30 % des foyers en DSL« dégradé » (entre 2 et 8 Mb/s) ;
8 % des foyers en situation de fracture numérique (débit de moins de 2 Mb/s) ;
17 % des foyers éligibles au câble très haut débit ;
92 % de la population couverte en 3G.
R
éseaux d’initiative publique (RIP)
:
un linéaire cumulé de 7
400 km d’infrastructures télécoms
;
un investissement public-
privé de 500 M€
;
610 NRA et 810 zones d’activités économiques desservi
es.
14
La délibération approuve les modalités d’intervention de
la région dans le cadre de la FTTx et du cahier technico-
économique des exigences régionales sur les réseaux d’i
ni
tiative publique de fibre optique à l’utilisateur.
13/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
La région Rhône-Alpes évaluait, en 2011,
qu’équiper tous les foyers et toutes les entreprises
de la région en FTTH (fiber to the home) reviendrait à un in
vestissement de 3,4 Md€.
Tableau n° 1 : Estimation des coûts de déploiement par la SCORAN
Type de zone
Coût estimé
(M€)
Coût à la
prise (€/prise)
Nombre de foyers
concernés
Pourcentage de la
population régionale
Zone très dense
190
230
650 000
23 %
Zone conventionnée
730
870
840 000
30 %
Zone non dense
2500
1900
1 330 000
47 %
Source : SCORAN de Rhône-Alpes 2011
La région estimait ne pas avoir à afficher des priorités précises de dessertes, cet exercice
étant réservé aux S
DAN réalisés à l’échelle départementale. Elle se limitait à «
proposer des
pistes de convergences entre territoires
» centrées sur l’équité, la complémentarité public
-
privé pour accélérer le déploiement et la cohérence de ces déploiements.
Au-delà des grands principes,
le document d’octobre 2011
énonçait deux priorités
globales de déploiement en fibre optique qui «
pourraient être étudiées dans les SDAN
départementaux
» :
la desserte prioritaire en fibre optique des zones pas ou mal desservies en ADSL, où
l’attente des usagers est la plus forte et un meilleur aménagement du territoire et un
équilibre économique
15
;
la desserte des sites des services au public et économiques, ainsi que des points
hauts facilitant la diffusion de la technologie mobile 4G.
Le document faisait état de projets de schémas départementaux intégrant une « montée en
débit » sur le fil de cuivre dans le cadre d’une offre de référence de France Télécom et en
soulignait les limites,
s’agissa
n
t d’une solution technologique qui «
ne résistera[it] pas au
temps
», et qui risquerait de retarder le passage au très haut débit. Dans la continuité de cette
analyse, le CESER Rhône-Alpes, dans son avis du 6 février 2012 avait préconisé la fin de
« l’âge du cuivre ».
Enfin, le CESER a rappelé que la région Rhône-Alpes avait défini pour la période 2006-2010,
une politique d’ensemble en matière de numérique intitulée SIDERHAL (société de
l’
information pour le développement de Rhône-Alpes).
2.3
Le schéma directeur territorial d’aménagement numérique
Un schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDATN) commun aux
départements de l’Ardèche et de la Drôme a été adopté par les deux conseils départementaux
respectivement les 24 juin et 1
er
juillet 2013. La réalisation des infrastructures de collecte étant
déjà achevée à cette date, le SDTAN porte uniquement sur la stratégie des infrastructures de
desserte.
15
Les objectifs du document concernent en priorité les zones mal desservies en triple play, ainsi que les sites des
services au public et économiques du territoire tels que : les relais de services publics, les établissements de
santé, les sites d’éducation et formation, les immeubles et locaux d’entreprises, les zones d’activités
économiques, les mairies, les points d’échanges multimodaux de transport collectif.
14/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
2.3.1
Les études préalables
Les études portant sur le volet « desserte » du réseau ont été conduites entre 2010 et 2013,
pour préparer le SDTAN. Le volet relatif aux infrastructures, piloté par le syndicat mixte ADN,
portait sur :
l
a préparation d’une étude stratégique de modélisation d’un déploiement FTTH
;
la valorisation et le « bilan » du déploiement du réseau ADN mené dans le cadre du
réseau de collecte ;
l
’identification de la future gouvernance du numérique pour mener le déploiement du
très haut débit, en y associant les acteurs du territoire, notamment les EPCI.
Le volet relatif aux usages et services, piloté par l’association «
Pôle Numérique », était
destiné à préparer un cadre stratégique commun pour le développement des usages et des
services numériques dans les années à venir et à favoriser un environnement décisionnel
commun aux deux territoires et associer largement les acteurs locaux dans le partage des
enjeux numériques de demain.
Les orientations retenues ont recueilli l’avis favorable des deux départements lors de leur
assemblée bi-départementale du 30 novembre 2012. Ceux-ci ont réaffirmé leur engagement
en faveur d’une politique d’aménagement numérique forte et constructive, dans la con
tinuité
du réseau ADN existant. Plusieurs grands principes ont été validés à cette occasion, à partir
des propositions émises par ADN et issues des études réalisées :
«
lancer un programme de déploiement du Très Haut Débit et renouveler la volonté
de faire des deux départements les pilotes de l’amén
agement numérique du
territoire ;
privilégier la technologie FTTH, la seule pouvant garantir un aménagement
numérique pérenne des territoires ardéchois et drômois ;
prioriser les déploiements sur les zones qui demeurent les moins bien couvertes en
haut débit tout en traitant des zones à forte densité de population afin de garantir la
faisabilité économique du projet ;
mobiliser les EPCI, techniquement et financièrement, ce qui induit une modification
statutaire du Syndicat Mixte ADN.
»
Ces principes ont été présentés dans le SDTAN, dans la partie «
Une ambition clairement
affichée pour l’Ardèche et la Drôme
: la fibre à la maison pour tous les territoires, en dix ans
(2015-2025)
».
2.3.2
Le pilotage du projet
Un comité de pilotage, composé de l’ensemble des acteurs du territoire impliqués dans
l’aménagement numérique (
État
, région, départements de l’Ardèche et de la Drôme, Caisse
des dépôts et consignations, et autres institutions en tant que de besoin) a été institué. Ce
comité est appuyé par un comité technique pour le volet infrastructures et un autre pour le
volet usages et services.
Dans les faits, ce comité
n’est pas actif. Selon l’ordonnateur, le
SDTAN constitue la feuille de
route de la politique publique et son suivi est opéré par les services du syndicat. Les comités
syndicaux qui regroupent dorénavant les représentants des départements, de la région et des
EPCI sont les lieux privilégiés pour échanger sur la stratégie bi-départementale
d’aménagement numérique.
15/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
2.3.3
Les objectifs du schéma
En l’absence de stratégie de cohérence régionale d’aménagement numérique (SCORAN)
pour
la région Rhône-Alpes, le SDTAN tient compte des axes retenus par la région dans le
document adopté en février 2014, « Rhône-Alpes, la région connectée » :
traitement prioritaire et spécifique des sites économiques, des services publics, des
zones mal desservies en « Triple-play » (TV + internet + téléphonie fixe) ;
équité entre les administrés et entre les territoires, entre les zones denses et moins
denses ;
« maximisation » de la couverture t
rès haut débit, sur réseau fixe (fibre à l’abonné)
;
garantie de cohérence des déploiements publics et privés.
Le SDTAN est fondé sur cinq principes approuvés au cours de la délibération du comité
syndical du 29 avril 2013 :
s
’inscrire dans le plan du Gouvernement tout en étant plus ambitieux
;
n
e pas intervenir en zone d’investissement privé
;
déployer le réseau jusque dans les habitations ;
établir le principe de la solidarité territoriale ;
i
nstituer une nouvelle gouvernance de l’aménagement numérique du territoire.
Le scénario couvrant la période 2015-2025 propose notamment :
la connexion de 97 % des foyers en FTTH, (construction de 311 000 prises FTTH sur
642 communes) ;
la couverture en priorité des zones grises
16
DSL du territoire d’ADN
: 94 % des lignes
grises à terme ;
le raccordement de 86 % des entreprises de plus de 5 salariés hors ZA à dix ans et
89 % des TPE situées dans le tissu résidentiel ainsi que les Entreprises numériques
localisées sur le parcours.
Le SDTAN prévoit que les obligations de service public du réseau ADN obéissent aux principes
suivants :
la tarification est identique pour tous les opérateurs ;
l
’accessibilité est identique pour tous les opérateurs
;
la qualité et la continuité des services sont similaires sur tout le territoire ;
le niveau de performance et de pérennité des prestations sont garantis dans la durée.
Le volet « usage et services » de ce document recense huit axes stratégiques sur le territoire
Rhône-Alpes Sud
17
:
«
ouvrir massivement les données publiques et favoriser leur co-construction avec les
citoyens et les acteurs privés ;
encourager la médiation entre tous les domaines de la vie quotidienne et les
évolutions des pratiques liées au numérique ;
créer de la formation « à la carte » pour que chaque acteur s’approprie une culture
des nouveaux modèles autour du numérique, et puisse les intégrer dans sa conduite
de projets, ses thématiques de travail ;
16
Les zones grises sont celles qui bénéfi
cient d’un accès au haut débit ADSL (réseau en cuivre) mais distribué par
un seul fournisseur d’accès sans possibilité de concurrence. Il s’agit donc d’apporter la fibre à ces zones, de
manière prioritaire.
17
Conclusion page 112 du SDTAN Volet Usages et Services.
16/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
promouvoir les nouveaux modes d’apprentissage dans les établissements scolaires.
soutenir les dispositifs et les projets basés sur l’« innovation ouverte »,
agile
18
,
multiacteurs, multisecteurs (Living Lab, Fab Lab
19
, EPN, espace de co-
working,…),
et développer l’incubation de nouvelles entreprises, de nouveaux projets
;
inciter à l’usage du principe d’« achat public sans mise en concurrence avant
commercialisation », afin de favoriser le transfert technologique ;
créer des biens communs à tous les niveaux des réseaux (bien commun
d’infrastructures neutres, bien commun de logiciels réutilisables, bien commun de
données standardisées) ;
conditionner les investissements dans les infrastructures de télécommunication, à
une réflex
ion et l’expression d’idées de développement économique et social par le
numérique.
»
Ce volet anticipe les évolutions sociétales liées au développement des usages et services
numériques. Parmi ces usages, certains sont devenus courants dans la sphère
professionnelle.
2.4
Le territoire d’intervention
Le syndicat intervient sur le
territoire des départements de l’Ardèche et de la Drôme, à
l’exception d’une zone dite «
conventionnée » réservée exclusivement aux opérateurs privés.
2.4.1
La zone conventionnée
2.4.1.1
Le périmètre de la zone conventionnée
En juin 2010, l’
État a lancé un Appel
à Manifestation d’Intentions d’Investissement (
AMII) ne
nécessitant pas de subventions publiques. Les opérateurs pouvaient se manifester jusqu’au
31 janvier 2011.
Sur les départements
de l’Ardèche et de la Drôme, deux opérateurs, Orange et SFR, ont
notamment répondu, ce qui a permis de délimiter de la manière suivante le périmètre de la
zone conventionnée (ou zone AMII) :
t
otalité du périmètre de la communauté d’agglomération de Vale
nce ;
c
ommunauté d’agglomération de Romans
;
c
ommunauté d’agglom
ération de Montélimar Sésame (quinze communes) ;
totalité du périmètre de la communauté de
communes du bassin d’Annonay
(seize communes) ;
communes de Bourg-de-Péage, Guilherand-Granges et de Privas.
Au total, la zone AMII couvre 66 communes regroupant 17 % de la population de l’Ardèche et
48 % de celle de la Drôme et 33 % des prises à déployer sur l’ensemble des deux
départements.
Le SDTAN envisageait trois scénarii pour les territoires
de compétence d’ADN
:
intervention sur
l’intégralité du territoire dans le cadre d’un projet public
;
e
ngagement d’un projet public excluant les communes retenues par les opérateurs
dans la zone d’investissement privé
;
le troisième consistait à anticipe
r l’intervention publique, y compris sur certaines
commune de la zone d’investissement privé.
18
Méthode spécifique de gestion de projets.
19
Procédé de partage de compétences.
17/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
Les élus ont retenu le deuxième scénario : les territoires situés en « zone AMII » ont donc été
exclus du
champ d’intervention d’ADN.
Carte 1 : Délimitation des zones AMII
Source : SDTAN juin 2013.
2.4.1.2
Le suivi des projets en zone conventionnée
L’engagement des opérateurs
sur les
projets d’investissements répon
dant
à l’Appel à
Manifestation d’Intention d’Investir, notamment le calendrier
de déploiement et la mobilisation
financière engagée par les collectivités pour faciliter ce déploiement, est formalisé au sein des
commissions consultatives régionales pour l'aménagement numérique des territoires
(CCRANT).
En Rhône-Alpes
et d’un commun
accord avec la région, le préfet de région (SGAR) a pris acte
de l’engagement commun des deux départements pour réunir une commission consultative
qui ne serait pas régionale (CCRANT) mais bi-départementale.
Au cours des réunions des 4 décembre 2013 et 31 mars 2014, les membres de la CCRANT
bi-
départementale ont accepté le principe d’un conventionnement unique bi
-départemental
incluant les EPCI et les départements. En revanche, Orange a refusé que cette convention
soit signée par le syndicat et demandé que
l’engagement soit pris directement par les
collectivités qui le composent, ADN étant toutefois membre du comité de suivi de par les
compétences qui lui ont été transférées par les collectivités du territoire.
Selon ADN, Orange n’a toujours pas fourni le
s informations indispensables pour la préparation
de la convention, portant sur le découpage par lots et sur le rythme de déploiement envisagé
sur le territoire. SFR est uniquement client du réseau du RIP, il intervient pour ses
18/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
investissements en propre sur le territoire (réseaux Numéricable notamment, raccordement
d’entreprises en propre).
De fait, le CCRANT ne s’est plus réuni depuis le 31 mars 2014 et aucun projet de convention
n’a pu être mis au point. L’ordonnateur a indiqué avoir saisi le Préfet de
Région par courrier
du 19 septembre 2015 pour lui demander d’organiser une réunion de la CCRANT. Celle
-
ci n’a
pas eu lieu pour l’instant.
Le syndicat ADN a proposé aux collectivités concernées par les zones « conventionnées » de
les accompagner dans leurs discussions avec Orange concernant les zones géographiques
(communes, quartiers) où il conviendrait de déterminer les priorités de déploiements FTTH du
fait d’un faible niveau de débit ADSL disponible.
À ce jour, Orange a débuté ses déploiements sur les communes de Valence et de Montélimar
depuis mi-
2013 et d’Annonay depuis mi
-2014. Conformément à ses annonces de 2015,
Orange a également débuté en 2016 ses déploiements sur les communes de Bourg-de-
Péage, Guilherand-Granges et Romans-sur-Isère. Des déploiements ont également
commencé sur la commune de Bourg-lès-
Valence, tandis qu’ils se poursuivent sur les autres
villes centres commencées auparavant.
2.4.2
La zone d’intervention d
u syndicat
En dehors de la zone conventionnée, le syndicat déploie le réseau sur une superficie totale de
12 059 km², dont 5 529 k
m² pour l’Ardèche et 6
530 km² pour la Drôme.
Tableau n° 2 : Caractéristiques du territoire
Nombre de communes
708
Typologie des communes
49 communes urbaines
210 communes mono/multipolarisées
20
449 communes rurales
Population (INSEE 2010)
Habitat (INSEE 2010)
335 630 foyers
289 403 implantations individuelles dont 62 513 secondaires
129 901 logements collectifs dont 22 130 secondaires
28 521 bâtiments collectifs soit 4,55 logements collectifs par bâtiment
Site à caractère économique
274 zones d’activité économique
Source
: SDTAN de l’Ardèche et de la Drôme
20
Définitions INSEE : « Une commune monopolarisée, ou commune prériurbaine monopolarisée, est une
commune appartenant à la couronne d’une aire urbaine.
»
« Les « communes multipolarisées des grandes aires urbaines » sont les communes dont au moins 40 % des actifs
occupés résidents travaillent dans plusieurs grandes aires urbaines, sans atteindre ce seuil avec une seule d'entre
elles, et qui forment avec elles un ensemble d'un seul tenant.
Les autres communes multipolarisées sont les communes situées hors des grandes aires urbaines, des
moyennes aires, des petites aires, hors des communes multipolarisées des grandes aires urbaines dont au moins
40 % des actifs occupés résidents travaillent dans plusieurs aires, sans atteindre ce seuil avec une seule d'entre
elles, et qui forment avec elles un ensemble d'un seul tenant. »
19/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
Carte 2 :
Départements de la Drôme et de l’Ardèche
Source : ©Geoportail IGN
2.5
Les relations avec les tiers
2.5.1
Les relations avec l’opérateur historique
Dans le cadre des décrets « Connaissance des réseaux » n°2009-166 et n°2009-167
21
du
12 février 2009, Orange a fourni à la région Rhône-Alpes les données portant sur ses
infrastr
uctures sur le territoire d’ADN.
Par ailleurs, Orange a fait parvenir à ADN des offres de location de fourreaux mobilisables
dans le cadre de la desserte FTTH des particuliers et du raccordement FTTO des entreprises.
Ces offres ont été retenues dans les hypothèses de modélisation du réseau très haut débit bi-
départemental, compte tenu de leur tarification attractive. Leur utilisation se généralise et fait
partie des modes opératoires privilégiés par les opérateurs, privés ou publics. Les supports
aériens d
’Orange ont également été pris en compte.
21
Décret n° 2009-166 du 12 février 2009 relatif à la publication des informations sur la couverture du territoire par
les services de communications électroniques et décret n° 2009-167 du 12 février 2009 relatif à la communication
d'informations à l'État et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire.
20/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
L’offre
de câbles de fibre optique appelée LFO
22
est réservée aux seuls opérateurs
« dégroupeurs »,
c’est
-à-dire les opérateurs qui interviennent sur des lignes mises à
disposition par l’opérateur historique et qui
ont adapté leur technologie à ses normes. Ceci
limite
l’
utilisation dans le cadre de réseaux FTTH car les opérateurs intervenant pour ces
réseaux n’ont pas nécessairement adapté leur technologie à celle de l’opérateur historique.
La capacité de fibre op
tique proposée dans le cadre de l’offre LFO est limitée en raison du trop
faible nombre de fibres optiques proposées à la location au regard des besoins du projet FTTH
et du coût de cette location. Même une politique de désaturation et de redimensionnement
éventuels des liens LFO par Orange ne répondrait pas forcément aux besoins de collecte
d’une «
zone arrière de PM » (logements ou locaux professionnels bâtis reliés effectivement
ou potentiellement à ce point de mutualisation). Selon l’ordonnateur, du fai
t que cette offre
n’est
pas régulée, Orange n’apporte pas de garantie sur sa disponibilité future. Elle n’est donc
pas en mesure de se substituer à des investissements publics.
Le réseau d’initiative publique déjà déployé permet d’ores et déjà de rapproch
er davantage le
réseau et l’utilisateur final que ne le permet
le réseau en fibre optique de l’opérateur
historique
23
. De fait, l’offre de l’opérateur historique n’apporte pas d’intér
êt réel aux autres
opérateurs.
2.5.2
L’utilisation d’infrastructures tierces
L
a possibilité de l’emprunt du réseau électrique aérien HTA/BT
24
, exploité en concession par
ERDF, constitue un atout compte tenu :
de sa capillarité : jusqu’en centre bourg y compris dan
s les communes les plus
rurales ;
de parcours optimisés, indépendants de voies routières ;
de coûts de déploiement de la fibre optique, bien inférieurs à ceux rencontrés dans le
cadre de travaux de génie civil.
Une convention quadripartite a été signée en 2009 entre le syndicat mixte ADN, son
délégataire ADTIM, ERDF et les
deux syndicats départementaux d’énergie (le SDE 07 d’une
part, et Énergie
SDED d’autre part) pour le déploiement de réseau de fibre optique sur les
supports des lignes électriques aériennes. La réutilisation des supports aériens est intégrée
dans le contrat de délégation de service public des infrastructures de collecte et le sera
également pour le futur contrat des infrastructures de
desserte. Selon l’ordonnateur, la part de
réutilisation pourrait dépasser 60
% du linéaire à déployer en fonction de l’état
des réseaux.
Le coût dépendra de la taille des câbles à poser mais restera moindre que celui impliquant la
réalisation de génie civil.
2.6
Le RIP et les deux phases du projet
Le RIP
constitué conformément aux dispositions de l’article L.
1425-1 du CGCT comprend une
phase de collecte et une phase de desserte.
22
Il s’agit de l’offre Lien Fibre Optique adressée par Orange aux opérateurs souhaitant déployer des réseaux
ouverts au public et ayant commandé une prestation d’hébergement au titre d’une convention d’accès à la boucle
locale d’Orange ou d’une prestation d’hébergement d’équipements actifs dans un nœud de raccordement
d’abonnés siège de nœud de raccordement optique d’Orange
.
23
Le terme technique employé est qu’il est «
plus capillaire ».
24
Haute tension aérienne et basse tension.
21/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
La phase dite « de collecte » a consisté à construire les infrastructures de base du réseau afin
de relier le réseau national à des points de raccordement disséminés sur le territoire des deux
dépar
tements. Il s’agissait notamment d’assurer
:
la connexion au réseau national et aux réseaux voisins ;
le « dégroupage de la boucle locale cuivre pour les services DSL
», c’est
-à-dire,
rendre accessible à tous les opérateurs privés le réseau en fil de cuivre détenu par
l’opérateur historique
;
le fibrage de zones et bâtiments économiques et résidentiels pour des offres FTTx,
c’est
-à-
dire installer la fibre optique jusqu’au pied des immeubles concernés
;
la couverture sans fil de territoires non accessibles par des réseaux fixes.
Dans ce cadre, ADN a fait réaliser les infrastructures de réseau permettant de relier le réseau
national et les réseaux voisins à des « n
œuds de raccordement
abonnés » (NRA), la mise en
place de solutions de raccordement pour des zones éloignées du réseau, le raccordement
d’établissements d’enseignement
, ainsi que des prestations dédiées à des logements sociaux.
Ces investissements ont été appelés « Premier Établissement de Réseau » (PER). Ils ont été
complétés par la réalisatio
n d’équipements supplémentaires en faveur de territoires situés en
« zone blanche » (NRAZO 2
ème
phase).
Le
projet d’aménagement numérique
doit se poursuivre par
le déploiement d’un réseau de
fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH)
, dans un délai de dix ans
. L’objectif
de cette seconde
phase est ambitieux, car il écarte toute étape intermédiaire de montée en débit (recours à
l’offre PRM d’Orange). Pour y parvenir, il est notamment prévu de traiter en priorité les «
zones
grises
», c’est
-à-dire les secteurs géographiques où les débits proposés sur le réseau cuivre
téléphonique demeurent inférieurs à 4 Mbit/s.
2.7
Les acteurs de la mise en œuvre des projets
ADN a confié la conception, la construction, l’exploitation du réseau et la commercialisation
des services de transport à la société ADTIM
, filiale d’Axione, Bouygues Energies et Services,
OFI Infravia et de la Caisse des dépôts et consignations, au moyen d’une délégation de service
public (DSP) dont le contrat a été signé le 28 juillet 2008. Toutefois, certains travaux de
l’opération NRAZO 2
ème
phase ont été réalisés directement par ADN.
Pour ce qui concerne la seconde phase, les rôles devraient être répartis entre ADN et le
délégataire de la manière suivante
25
:
le syndicat mixte ADN financera et réalisera via des marchés publics le déploiement
du réseau jusqu’au Point de Branchement Optique (PBO), c’est
-à-
dire jusqu’à l’entrée
des immeubles ;
le délégataire aura à sa charge la réalisation des raccordements des sites utilisateurs
finals, c’est
-à-dire entre
le PBO et l’
installation de la prise terminale optique (PTO)
dans l’appartement
ou la maison de
l’abonné
, considérant que la réalisation de ces
raccordements est intimement liée à sa mission de commercialisation du réseau.
Dans ce cadre, c’est lui qui, en
fonction des commandes reçues des opérateurs
clients, va déclencher la réalisation du raccordement : il en assume le risque de
réalisation sur le plan financier.
Ceci signifie que, bien que le délégataire ne soit chargé que de l’exploitation technique et
commerciale du réseau, il lui appartiendra de réaliser les raccordements des sites des
utilisateurs finals.
25
Source : ADN « Modélisation_financière_FSN ».
22/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
3
LE RESEAU
Les clients sont les opérateurs de communication et non les usagers, ADTIM est considéré
comme un «
opérateur d’opérateurs
». Six opérateurs locaux (représentant 70 % des liens de
fibre optique), dix opérateurs régionaux, quinze opérateurs nationaux et cinq opérateurs
internationaux sont clients du délégataire ADTIM.
3.1
L
’organisation du réseau
La connexion au réseau national et aux réseaux des territoires voisins permet, en premier lieu,
le raccordement de bâtiments administratifs, de zones d’activité
s
, d’établissements
d’enseignement, d’établissement de
santé et de logements sociaux.
La construction de liaisons entre les NRA (Nœud de r
accordement abonné) aux infrastructures
de collecte permet la connexion de bâtiments administratifs et d’habitations, au moyen du
réseau de l’opérateur historique.
Certaines zones, auparavant appelées « zones blanches
» parce qu’elles étaient trop
éloigné
es du NRA ont bénéficié d’une opération appelée NRA ZO (Nœud de raccordement
abonnés pour les zones d’ombre), consistant en la pose d’un DSLAM, appareil permettant de
réactiver les signaux portés par le réseau et d’obtenir ainsi une liaison ADSL satisfaisa
nte.
Enfin, dans les « zones blanches »
pour lesquelles aucune solution NRAZO n’a pu être
envisagée, les particuliers ont pu se raccorder
au réseau d’un opérateur de WiFi auquel le
délégataire de service public ADTIM a proposé une offre pour lui permettre de sécuriser son
réseau existant et d’améliorer la qualité de service disponible sur ses propres points hauts.
3.2
Les deux phases de la mise en œuvre du réseau
3.2.1
La première phase
3.2.1.1
La connaissance des besoins
Le syndicat dispose de plusieurs observatoires locaux et régionaux qui lui permettent de
mesurer l’évolution du marché et notamment
de connaître
le niveau d’équipements des
ménages et des entreprises, ainsi que le niveau d’accès au haut et très haut débit
:
le b
aromètre 2009 de la société de l’informa
tion en Rhône-Alpes, édité par la région
Rhône-
Alpes, permet de mesurer le niveau d’équipement et de connexion au haut
débit des ménages, des entreprises, et des administrations publiques et
d’identifier la
présence des réseaux et des niveaux de service des opérateurs en place ;
l’é
tude DUNE (Diagnostic des usages numériques dans les entreprises) est réalisée
tous les deux ans sur chacun des deux départements par les associations « Pôle
Numérique » dans la Drôme et « Cybardèche »
en Ardèche pour suivre l’év
olution
des usages des TIC et des besoins dans les entreprises ; 945 entreprises ont répondu
lors de la dernière étude de 2009.
Par ailleurs, la convention de délégation de service public conclue pour la réalisation des
infrastructures de collecte prévoit
la mise en place d’un o
bservatoire des impacts
socio-économiques du réseau
qui permettra d’évaluer
, au fur et à mesure du déploiement du
réseau et de son exploitation, les effets induits en termes de couverture géographique, de
pénétration des services, de répartition des offres opérateurs usagers, de situation
concurrentielle… Un ensemble de tableaux de bord seront ainsi élaborés par le délégataire
23/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
concernant le suivi de la connectivité des communes, la couverture du réseau, la pénétration
du réseau, la disponibilité des services...
L’ordonnateur a indiqué
être également très attentif aux informations publiées chaque année
depuis 2008 par l’
observatoire
régional de la société de l’information
ainsi que des bilans des
RIP dressés
à l’échelle nationale en
2010 et en 2014 par la Caisse des dépôts et
consignations.
3.2.1.2
Les études préalables
Dès le début de son activité, le délégataire a engagé plusieurs études nécessaires à la
préparation des travaux d’infrastructure
26
. Elles ont concerné :
les infrastructures actives, destinées à permettre notamment la localisation des
« shelters »
27
, dont cinq emplacements avaient été identifiés fin 2008, et pour lesquels
la situation juridique de chaque projet avait été présentée (identification des terrains,
dépôt des déclarations préalables, projets de conventions). Ces études étaient
terminées au 31 décembre 2009 ;
les infrastructures passives, définissant les emplacements des travaux de génie civil.
L’ensemble des avant
-projets sommaires a été livré au 31 juillet 2009 et le linéaire de
l’infrastructure passive a été identifié pour 1
151 kms au 13 décembre 2009 ;
les travaux d’installation de FTTH
,
avec l’identification de huit sites susceptibles
d’accueillir des nœuds de raccordement. Ces études ont été terminées
en juin 2010 ;
les « zones blanches » avec un inventaire des zones et des solutions alternatives
envisageables.
3.2.1.3
L’évolution des choix techniques
Dans un premier temps, ADN a envisagé de créer des lignes de raccordement nouvelles
(2 018 kms de réseau) et
d’u
tiliser des réseaux existants, là où ils étaient disponibles et
ouverts : réseaux fibre en vallée du Rhône (Compagnie nationale du Rhône, Réseau ferré de
France, Réseau de transport d’électricité
, Neuf Cegetel), réseaux de collectivités, réseaux sur
les zo
nes d’activité
s, ainsi que la boucle locale cuivre de France Télécom/Orange pour le
dégroupage ADSL. Ces constructions devaient permettre de raccorder notamment
212 zones d’activité
s, ainsi que les réseaux des territoires voisins (Lyonix
28
, agglomération
stéphanoise, département de la Loire et les réseaux métropolitains de Valence, Rovaltain
29
et
Romans sur Isère). La couverture des « zones blanches » devait être assurée par le
déploiement de solutions hertziennes à l’aide de tech
nologies de type Wifi ou Wimax ou par
une aide à l’accès au réseau satellite.
Cette stratégie a été partiellement remise en cause fin 2010, afin de prendre en compte
l’évolution technologique du secteur et d’intégrer
le principe de précaution
30
vis-à-vis des
risques potentiels produits par les champs électromagnétiques, et la possibilité nouvelle de
déployer des solutions de haut débit au niveau de la sous-
boucle locale de l’opérateur
historique pour résorber les « zones blanches » et préparer la montée en débit.
26
Les informations qui suivent proviennent du rapport d’activité d’ADTIM pour 2008.
27
Local technique, plus grand qu’une armoire de rue, hébergeant des équipements télécoms.
28
Association à but non lucratif, créée à Lyon en 2001 par
des professionnels d’internet pour mettre en place le
premier nœud d’échange régional en France
: « Lyonix ».
29
Le syndicat mixte Rovaltain est un établissement public destiné à développer un quartier d’affaires et un parc
d’activités autour de la gare TGV
de Valence, dans un triangle formé de Valence, Romans et Tain-
l’Hermitage.
30
Notamment à travers la résolution du Parlement européen du 2 avril 2009 sur les préoccupations quant aux effets
pour la santé des champs électromagnétiques.
24/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
La nouvelle stratégie a été établie autour de trois axes :
la limitation à 21 du nombre de points hauts nouveaux construits par ADTIM, contre
400 initialement prévus ;
l
’amélioration des aides à l’abonnement satellite
;
la mise en place de 61 NRAZO pour compenser la limitation du nombre de points
hauts.
3.2.1.4
La réalisation du programme « Premier Établissement de réseau »
En premier lieu, la société délégataire a été chargée de la réalisation des travaux de « Premier
Établissement du Réseau
» (PER) c’est
-à-dire des infrastructures de base du réseau et
notamment
31
:
la création de plus de 1 200 kms de tranchées le long des voiries départementales et
communales ;
la pose de plus de 600 kms de fibre optique sur les réseaux électriques ;
le déploiement de 2 300 kms de fibre optique
32
;
le raccordement et l’activation de 270
258 NRA ;
le raccordement de 262 zones d’activités (ZA)
, dont 66 en innervation fibre optique
(FTTU) ;
la mise en service du réseau Wimax-WiFi pour la couverture des « zones blanches » ;
le raccordement à des réseaux de fibres optiques déjà disponibles sur le territoire
(réseaux publics métropolitains de Valence, Romans-sur-Isère et Rovaltain).
Tableau n° 3 : Tableau de présentation du premier établissement du réseau
Opération
Coût
Réalisations
Premier
établissement de
réseau (PER)
123 M€ dont 95,5
M€
de 2009 à 2011 et 27,5
M€ d’entretien et
réinvestissements
jusqu’en 2033.
1
300 kms d’infrastructures réalisées (1
000 km de tranchée et
300 km de pose sur support aérien).
600 kms de réutilisation de réseaux de fibre optiques
disponibles sur le territoire.
(fibres louées en droit d’usage de long terme –
IRU)
Dégroupage de 258 centraux téléphoniques (NRA) permettant
à 96 % des foyers du territoire de bénéficier d’offres de différents
fournisseurs d’accès à internet ainsi que d’offres t
riple play et
quadruple play.
Le raccordement des zones d’activité et des sites publics isolés
Appui aux solutions satellite : 1 900 kits satellite financés pour
les foyers en zones blanches résiduelles de l’ADSL sur Drôme
-
Ardèche
Mise en place d’un ré
seau de collecte hertzien sur 21 points
hauts du territoire.
Réalisation de 12 NRA ZO
Couverture
complémentaire
des zones
blanches de
l’ADSL (plan
NRAZO)
3 M€ dont 500
000 €
pour la phase 2, plus
une participation des
communes et des EPCI
à hauteur de 2,
2 M€.
Réalisation de 49 NRAZO (dont 15 pour la phase 2) bénéficiant
à 12 000 foyers dont 5 700 en zone blanche.
Source : ADN
31
Source : plaquette éditée par ADN pour les nouveaux élus et dossier de demande de FEDER page 18.
32
L’ossature du réseau ainsi réalisée est appelée «
Backbone » du réseau.
25/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
Carte 3 : Déploiement effectif du réseau ADN
Source : Syndicat ADN.
ADN a raccordé 262 zones d’ac
tivités, soit la quasi-totalité des sites des deux départements,
permettant à 2 400 entreprises et services publics de bénéficier des infrastructures sans avoir
à financer leur raccordement
33
. Les collectivités ont eu la possibilité de demander, par
convention avec ADTIM, le raccordement de chaque parcelle au réseau, permettant ainsi aux
entreprises de se connecter directement et sans frais. Cet aménagement a permis à 66 zones
d’activité
s
d’obtenir
le label « Premium » décerné par ADN. Cinq à dix zones supplémentaires
sont labellisées chaque année, selon ADN.
Le plan « NRAZO
» (Nœud de Raccordement d’Abonnés en Zone d’Ombre),
a été engagé en
2011, pour apporter une solution aux territoires situés en « zones blanches
» c’est
-à-dire
desservis par aucun réseau à haut débit fixe
34
.
Il s’agissait d
e construire 61
35
armoires de rue,
destinées à recevoir des « sous-répartiteurs » appelés DSLAM
36
, installés par l’opérateur
historique
37
et dont l’effet est d’améliorer la vitesse de transmission des données de manière
sig
nificative entre le nœud de raccordement et l’abonné.
Ce plan, inclus dans le programme « Premier Établissement de Réseau »,
a permis d’apporter
des services ADSL à 5 700 foyers situés en « zone blanche » et a amélioré la vitesse de
connexion pour 6 300 autres foyers, éloignés du NRA sans pour autant se trouver en « zone
blanche »
. Il a représenté un investissement de 4,6 M€
financés par l’Union Européenne
(FEADER), les départements de l’Ardèche et de la Drôme et les communes ou EPCI
concernés.
Le plan s’est soldé par un reliquat de crédits de 500
000 € qui a permis de
raccorder quinze
sites supplémentaires à l’aide d’un concours plus important des collectivités
intéressées.
33
Source : ADN, dossier pour les nouveaux élus.
34
Plus précisément, ne disposant pas d’un débit minim
um de 512 kbits/seconde à un tarif abordable.
35
46 pour la première phase et 15 pour la seconde.
36
Digital Subscriber Line Access Multiplexer.
(Multiplexeur d’accès à
la ligne d’abonné numérique).
37
Orange, puisque ces zones sont dites « non dégroupées » ce qui signifie que les câbles appartiennent toujours
exclusivement à l’opérateur historique.
26/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
Dans les zones non dégroupées, le délégataire a installé le fibrage des NRA et assuré
lui-même le dégroupage permettant aux opérateurs dégroupeurs de proposer
l’intégralité de
leur offre de service. L’objectif est d’atteindre un ratio de couverture de 97 % de la population.
Celui-ci a été réalisé notamment
grâce à la mise en place d’ar
moires NRAZO sur le territoire.
ADN a accompagné, en 2012 et 2013, seize collectivités et entreprises situées sur un territoire
isolé, afin de leur permettre d’obtenir
un raccordement, représentant 44 kms du réseau pour
un coût public de 2 M
€
, dont 925
000 € apportés par la Région
.
Le raccordement au réseau WiFi était à l’or
igine considéré comme une solution privilégiée
pour la résorption des « zones blanches »,
avant d’être abandonnée du fait du succès de
l’opération NRAZO
. Par conséquent,
la mission d’ADTIM a été limitée à l’entretien des
21 « points hauts » existants. Selon ADN, 3 000 foyers sont couverts par WiFi sur le territoire
des deux départements.
Une aide au raccordement au satellite a été proposée aux foyers ne pouvant bénéficier de
l’ADSL ou du Wifi, qui a représenté un budget de 760
000 € bén
éficiant à 1 900 foyers.
3.2.1.5
Les autres réalisations
3.2.1.5.1
Les interventions en lien avec la Région
ADTIM est prestataire de services, notamment de location de « fibre noire » et de services de
connectivité à la société chargée par le conseil régional de raccorder des établissements
scolaires et universitaires.
3.2.1.5.2
L’interconnexion avec les RIP de la Loire et du Vauc
luse
Deux opérations d’interconnexion se sont déroulées en 2013 entre le RIP d’ADN et les RIP
de
la Loire et du Vaucluse. Dans ce second cas, le raccordement a été opéré dans le cadre de
travaux ERDF, ce qui a permis d’en optimiser le coût. Cette opératio
n a représenté un
investissement de 135
000 € pour le syndicat, financé par la région et par le département de
la Drôme.
3.2.1.5.3
La création du GIX ADN -iX
38
Les opérateurs usagers du réseau ADN acheminent leur trafic le plus souvent à Paris pour
accéder aux nœuds d’échange internet appelés «
GIX
39
» ou
Global Internet eXchange
nationaux et internationaux et pouvoir échanger leur trafic avec tous les opérateurs, y compris
pour des échanges locaux. Ce trafic arrive à saturation sur les réseaux longue distance et
représenterait un coût pour les opérateurs.
Les territoires des départements de l’Ardèche et de la Drôme sont traversés par le couloir
rho
danien dans lequel sont installées d’importantes infrastructures de réseaux internationaux
auprès desquels le GIX (Global Internet eXchange) rhônalpin « Lyonix » qui permet à ADN de
se raccorder.
38
D’après le SDTAN, page 70.
39
Un Global Internet eXchange (GIX ou
nœud d’échange internet) est une infrastructure permettant aux différents
opérateurs d'échanger du trafic Internet entre leurs réseaux grâ
ce à des accords dits d’échange de trafic ou
peering.
27/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
Par délibération du 10 février 2012, un partenariat a été établi entre le syndicat, ADTIM et
Rézopole
40
pour mettre en œuvre le premier GIX de service public en France, baptisé
« ADN-
iX ». Il permet l’interconnexion directe des réseaux entre les opérateurs présents sur
la tête de réseau ADN et présente de nombreux atouts :
économie sur l’achat de bande passante sur les réseaux longue distance, le trafic
échangé localement ne mobilisera plus les réseaux longue distance ;
amélioration du temps de latence : un GIX permet de fluidifier le trafic ;
amélioration de la bande passante : les réseaux longue distance peuvent présenter
des goulots d’étranglement et affaiblir le débit réelle
ment disponible.
3.2.1.5.4
Le raccordement de logements sociaux
En réponse
à l’article 1.1.3 du cahier des charges de la DSP
41
, le délégataire a proposé le
raccordement de 11 000 logements sociaux sur huit parcs publics situés en zone urbaine
sensible (offres finales commercialisées fin 2012).
Parmi ces 11 000 logements, 674
42
ont bénéficié
43
de la mise en œuvre du projet «
Sustain
ICT » porté par le « Pôle Numérique
44
» pour le programme européen « Life+ » et dont ADN
est partenaire. Ce projet associe également des
industriels ainsi que l’association des bailleurs
sociaux de Drôme-Ardèche.
Dans chacun des immeubles concernés, un ensemble de capteurs récupèrent les données de
la consommation d’énergie et d’eau des parties communes. Chaque appartement est équipé
d’un
système de régulation de chauffage, et de capteurs sans fil permettant d’envoyer les
données collectées (consommation d’eau, consommation d’électricité, température, humidité)
vers un centre de données. Les locataires disposent d’un accès à un kiosque de
services
numériques leur permettant de suivre leur consommation énergétique et d’accéder, par
ailleurs, à un service de co-voiturage.
En complément de l’installation de l’équipement, ADTIM
a été chargée de développer un kiosque de services complémentaire a
u système d’information
du réseau, qui
pourra s’enrichir de nouveaux services à la carte. ADN a participé à ce projet à
hauteur de 40
000 € (sur un total de dépenses de 1,7 M€)
.
Le projet a été retenu par la Commission Européenne le 18 juillet 2011 et le dispositif a été
opérationnel en juillet 20
14. Un bilan de l’opération dev
ait être réalisé fin 2015.
3.2.2
La seconde phase
À
l’issue de la réalisation du «
Premier Établissement de Réseau » et de la seconde partie du
plan NRAZO, ADN s’est engagé dans une s
econde phase appelée « Raccordement FTTH »
destinée à relier les points de mutualisation et les abonnés conformément à la stratégie
retenue dans le cadre du SDTAN.
40
Association à but non lucratif, créée à Lyon en 2001 par des professionnels d’internet pour mettre en place le
premier nœud d’échange régional en France
: « Lyonix ».
41
Le nombre de prises à installer n’était pas précisé dans le cahier des charges mais apparaissait dans l’offre
d’ADTIM.
42
240 à Valence, 200 à Pierrelatte 120 à Privas et 114 à Annonay.
43
Comité syndical du 10 janvier 2014.
44
Association ré
gionale pour le développement de l’économie numérique.
28/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
3.2.2.1
Les priorités stratégiques
Les caractéristiques de ces investissements devraient être les suivantes
45
:
raccordement prioritaire des « zones grises » des deux départements ;
architecture ouverte, multiservices et multi opérateurs, permettant la fourniture, par
plusieurs opérateurs commerciaux, de services en point à point, et en point à
multipoints ;
ingénierie conforme aux décisions ARCEP
46
, c’est
-à-
dire avec l’objectif de minimiser
le nombre de NRO, et de limiter le nombre de Points de Mutualisation hébergés hors
NRO ;
réutilisation maximale des infrastructures existantes, dès lors que ces réutilisations
sont économiquement avantageuses.
Le déploiement de la fibre à la maison
consiste pour l’essentiel à poser des
câbles avec peu
de nouveaux travaux de génie civil. Ce chantier
doit s’appuyer
largement sur les infrastructures
existantes :
o
ptimisation du réseau ADN, notamment pour la collecte des nœuds de réseaux
(PM/NRO) et la desserte de nombreuses communes ;
réutilisation des supports aériens des réseaux électriques, notamment basse tension,
en concertation avec le SDE
47
07 et Energie SDED
48
;
réutilisation des infrastructures d’Orange
-France Telecom (fourreaux et poteaux) ;
réutilisation des fourreaux appartenant aux collectivités.
3.2.2.2
La planification de la seconde phase
3.2.2.2.1
Les deux volets de l’opération
Le syndicat ADN prévoit de scinder la seconde phase du projet en deux volets :
le premier, dont ADN sera le maître d’ouvrage, porte sur la construction et le
déploiement du réseau ;
le second, qui recouvre l’exploitation technique et commerciale du réseau, sera confié
à un exploitant privé da
ns le cadre d’une délégation de service public (affermage
49
).
La conception et le déploiement du réseau devraient être mis en œuvre à travers les étapes
suivantes :
programmation du déploiement du réseau avec la réalisation des études préalables ;
lancement des procédures de marchés publics relatives à la réalisation du réseau ;
conduite des procédures, y compris dans une phase de préfiguration ;
pilotage et suivi de la mise en œuvre opérationnelle du déploiement et de la
construction.
45
Source : dossier de demande de FSN.
46
L’ARCEP a mis en place une réglementation et un comité d’experts associé a publié des recommandations
techniques.
47
Syndicat départemental des énergies de l’Ard
èche.
48
Syndicat départemental d’énergies de la Drôme.
49
L’affermage a été choisi conformément aux préconisations de la mission Très Haut Débit
; d’autres solutions
étaient possibles, ainsi par exemple, le département de l’Isère a préféré la concession.
29/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
ADN a lancé une procédure de délégation de service public pour la prise en charge de
l’exploitation technique et commerciale du réseau. Cette procédure n’appelle pas
d’observation. À l’issue de la procédure, le délégataire sera chargé de :
la réalisation des raccordeme
nts finals en direction de l’habitat collectif ou individuel
(lien PBO-PTO) et leur financement ;
l’exploitation technique du réseau de communications électroniques ;
la commercialisation de services de transport aux opérateurs et aux utilisateurs de
résea
ux indépendants au sens du premier alinéa du I de l’article L. 1425
-1 du code
général des collectivités territoriales, constituant les usagers du service concédé,
avec l’établissement et la gestion du catalogue de services et de la grille tarifaire
;
l’act
ivation des services pour le compte des opérateurs usagers et leur gestion ;
l’administration des services de transport aux dits usagers.
La commission s’est réunie
le 2 décembre 2015 pour analyser les offres et a engagé les
négociations avec les candidats sélectionnés.
3.2.2.2.2
Les deux phases de l’opération
L’objectif du RIP, à l’échéance de dix ans, est de brancher 310
000 prises FTTH représentant
un investissement de 360
M€
, soit 1
200 € par prise
50
, sur les 642 communes situées hors de
la zone couverte par l
’initiative privée
51
. Le déploiement des deux volets est prévu en deux
phases de cinq ans chacune.
La première phase comprendrait notamment le déploiement de 50 % des prises, soit un total
de 163 000 et la mise en place de 50 % des prises de chaque EPCI.
Le montant de 360 M€, tel qu’il figure au SDTAN daté de juin 2013, correspondait à
l’installation de 300
000 prises pour un coût de 1
200 € par prise. Ce calcul a été revu, dans
l’annexe du SDTAN «
Volet infrastructures numériques » publié en juillet 2014, pour un
montant de 450 M€ correspondant à un coût de 1
500 € par prise. Dans le dossier de demande
de FSN, le montant total du coût de l’opération est évalué à 542 M€.
Ces prévisions de dépenses ont été préparées avec la Mission Très Haut Débit pour le
financement par le FSN. Elles distinguent les dépenses éligibles et non éligibles au FSN.
Les dépenses éligibles au FSN sont les investissements portant sur les infrastructures
« passives
», c’est
-à-dire essentiellement celles qui concernent le génie civil, les câbles et les
armoires ou locaux techniques, alors que les structures « actives » ayant vocation à être
actionnées par le courant électrique (équipements télécoms), ne sont pas éligibles.
Les dépenses ont été réparties sur les deux phases au cours desquelles elles sont censées
être engagées.
50
Source SDTAN
–
infrastructures, page 109.
51
Appelée aussi « zone conventionnée », voir ci-dessus § 3.1.1.
30/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
Tableau n° 4 : Prévisions de dépenses pour la phase de desserte
Phase 1
Phase 2
Total
Nature
M€
M€
M€
Collecte
20,5
-
20,5
Desserte NRO-PBO
215,5
182,1
397,6
Raccordements PBO-PTO
22,5
78,9
101,4
Inclusion numérique
1,2
0
1,2
Études techniques
0,9
0
0,9
Dépenses inéligibles (équipements actifs
sur collecte et raccordement)
11,7
9,2
20,9
Total
272,3
270,2
542,5
dont éligible FSN
260,6
261
521,6
Source : ADN (note du 14 décembre 2015
Selon le dossier de demande de FSN
52
, la répartition entre les deux phases résulte d’une
évaluation de l’avancement de la commercialisation car celle
-ci conditionnera la mise en
œuvre des rac
cordements par le délégataire. Le montant des dépenses éligibles au FSN
s’élève
à
521,6 M€.
L’ordonnateur a précisé qu’à la suite d’un échange avec la Mission très haut débit et dans le
cadre des négociations du contrat de DSP, il déposerait un nouveau dossier FSN unique, pour
les deux phases, dès la signature du contrat. Cette disposition sera de nature à sécuriser le
plan de financement de l’opération en réduisant l’incertitude liée à la phase 2.
3.2.2.3
Les déploiements prévus
Le « raccordement FTTH
», qui consiste à fournir l’accès au réseau
très haut débit aux
particuliers nécessite, d’une part, le déploiement de la fibre entre le nœud de raccordement
optique (NRO) et le point de branchement optique au pied des immeubles (PBO) qui
représente un coût estimé à 215,5
M€ pour
la première étape
et 182,1 M€ pour la
deuxième,
et,
d’autre part
, la réalisation de 56 000 raccordements entre le point de branchement optique
et la prise terminale optique (à la porte du logement) représentant un coût de
22,5 M€ (soit 400 € par prise) pour la
première étape et 74 000 nouveaux raccordements, soit
un investissement de 52
M€ pour la
deuxième.
Le syndicat ADN a réalisé en 2013 cinq études dans le cadre du SDTAN. Par ailleurs, ADN a
aidé les EPCI à r
éaliser 12 études d’ingénierie FTTH
représentant un périmètre de
85
000 prises FTTH et un coût total d’études de l’ordre de 185
000 €
53
.
D’après le compte
-rendu du comité syndical du 10 janvier 2014, la région a participé à hauteur
de 50 % au financement
des études d’ingénierie FTTH engagées par les EPCI, dans le cadre
de sa poli
tique de soutien complémentaire, l’autre moitié des frais étant prise en charge par
les EPCI.
Une autre composante sera dédiée au raccordement de 926 sites, dont 504 administrations
publiques, 335 écoles et établissements locaux d’enseignement, 26 établissements de santé
et 61 établissements de personnes âgées.
52
Synthèse, page 11.
53
Les périmètres communautaires sur lesquels ont porté ces études étaient ceux d’avant la fusion du 1
er
janvier
2014.
31/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
Enfin, une composante sera destinée à compléter le réseau de collecte pour un coût estimé à
20,5 M€ et une autre est prévue pour poursuivre la politique d’aide à l’équipement satellitaire
pour les foyers situés durablement en « zone grise » résiduelle.
3.2.2.4
La coordination des travaux
La Région a mis en place une plateforme en ligne destinée à recenser les travaux engagés
sur la voie publique
(aménagement d’une zone d’activités, enfouissement de réseaux
électriques, travaux d’assainissement ou de voirie). Grâ
ce à ce service, les collectivités
peuvent anticiper la pose de fourreaux qui pourront être utilisés par la suite pour
l’aménagement en fibre optique de leur territoire.
3.2.3
L’évaluation des retombées économiques
ADN ne publie pas de bilan économique de son action car cela ne fait pas partie de son objet
statutaire. Son président rappelle que la Caisse des Dépôts et Consignations a fait réaliser,
en janvier 2014, une étude intitulée «
Impact territorial des Réseaux d’Initiative Publique
» dont
ressortent plu
sieurs indicateurs d’impacts soulignant le rôle actif des RIP.
Le dossier de demande de subvention du FEDER déposé par ADN le 12 février 2008 permet
d’appréhender les objectifs susceptibles de faire l’objet d’évaluations, et notamment
:
le renforcement de
l’attractivité économique durable du territoire, la création et le
développement des activités liées à l’économie de la connaissance,
la création
d’emplois durables
;
la compétitivité des acteurs économiques ;
la cohésion territoriale, en créant une rupture face à la dynamique de concentration
et d’écrémage des zones les plus denses au détriment des zones les moins denses,
en offrant durablement une couverture maximale du territoire par les offres du marché
dans des conditions attractives ;
la cohésion sociale, en permettant un accès facilité à de nouveaux services qui
permettront de compenser l’isolement des populations en matière de santé, d’accès
à la culture, d’éducation, de formation tout au long de la vie, de sécurité, de services
publics ou encore de lien social.
Les collectivités locales membres du syndicat pourraient mener une telle évaluation. Celles-ci
risqueraient cependant de se heurter à des contraintes de confidentialité en raison, selon
l’ordonnateur, de la volonté de certaines entreprises de ne pas faire connaître l’implantation
ou l’extension d’implantations à caractère sensible, notamment en ce qui concerne les sites
de stockage de données. Néanmoins,
des informations d’ordre plus général pourraient être
recueillies, telles que les créa
tions d’emploi, le développement du PIB local, certaines données
fiscales, de même que les créations et implantations d’entreprises.
Si quelques données utiles
figurent dans les rapports d’activité d’ADTIM, des
questionnaires aux entrepreneurs pourraient
permettre de
mieux connaître l’effet des investissements numériques sur le développement
économique des deux départements. Quelques données sont par conséquent disponibles,
mais elles
n’ont pas été traitées afin de disposer d’une véritable évaluation.
32/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
4
L
A MISE EN ŒUVRE
DU PROJET
4.1
La mise en œuvre de la première phase
4.1.1
Le financement
Le PER représente
un investissement total de 123 M€ sur 25 ans. Une p
remière enveloppe
de 95,5 M€ a été investie
au cours des deux premières années (2008-2010). Les financements
restants (27,5 M€) sont destinés à assurer l’entretien du réseau.
La réalisation des travaux à hauteur de 95,5
M€ a fait l’objet de contrôles sur place diligentés
par le syndicat.
L’opération a donné lieu à la production d’un fichier
de tableur
et d’un fichier
de type « s
ystème d’information géographique
54
» sur lesquels toutes les informations
requises ont été produites.
Les subventions publiques se sont élevées à 50 M€, dont 14 M€
du FEDER soit 41,36 % de
l’assiette éligible de 33,85 M€
55
.
Tableau n° 5 : Subventions reçues et reversées au délégataire
En €
2008
2009
2010
2011
Total 2008-2011
Subventions reçues
Région
3 200 000
10 820 000
3 582 000
398 000
18 000 000
Départements
3 600 000
10 400 000
2 600 000
1 400 000
18 000 000
FEDER
1 000 000
6 915 776
4 123 215
1 961 008
13 999 999
Total
7 800 000
28 135 776
10 305 215
3 759 008
49 999 999
Subventions
reversées au
délégataire
5 000 000
23 270 629
14 725 771
7 003 600
50 000 000
Montant pris en charge par ADTIM
73 000 000
Total des investissements
123 000 000
Source : comptes administratifs, balances des comptes, liasse pour les subventions du département en 2011 et la
subvention du FEDER, et ADN pour le montant pris en charge par le délégataire.
Le plan NRAZO, dont une partie s’est déroulé
e dans le cadre du PER, a
bénéficié d’une aide
publique de 3,4
M€ pour un investissement de 4,6 M€.
Tableau n° 6 : Subventions reçues pour le plan NRAZO
En €
2011
2012
2013
2014
Total période
Subventions reçues
Départements
972 198
527 692
266 708
288 019
2 054 617
Communes
323 000
24 500
347 500
FEADER
1 000 000
1 000 000
Total
972 198
1 527 692
589 708
336 669
3 402 117
Source : liasses 2011, 2012, 2013, compte administratif 2014
56
54
Logiciel QGIS.
55
Le dossier de FEDER avait été validé par le comité de programmation du 13 décembre 2009.
56
Une subvention de 24
150 € a été versée par la Région en 2014 au titre de l’interconnexion avec le département
du Vaucluse ; ne concernant donc pas le plan NRAZO, ce montant a été déduit dans ce tableau.
33/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
4.1.2
La conclusion d’un contrat de délégation de service public
4.1.2.1
Les conditions de la délégation de service public
La convention de délégation stipule
en son article 1.6.1 qu’après avoir construit les
infrastructures prévues au contrat, le délégataire exploitera le réseau de communications
électroniques à ses frais, risques et périls. Sa rémunération est constituée des recettes liées
à la fourniture aux usagers du réseau de l’ensemble des services. Les tarifs figurent en annexe
de la convention et font l’objet d’une révision annuelle
(présentée ci-dessous au
§ 4.1.2.4.3). Un compte
d’exploitation prévisionnel présentant les conditions de l’équilibre
économique figure à la convention.
Le délégataire supporte l’ensemble des charges relatives à la gestion du service public
délégué, ce qui signifie que, sauf exception, il n’y a aucun flux financier entre le délégant et le
délégataire, excepté la redevance de contrôle versée au délégant par le délégataire, lequel
assume l’ensemble des risques.
Le délégataire est chargé de l’exploitation et la maintenance du réseau, ce qui comprend
notamment la surveillance permanente des systèmes, la coordination des opérations de
maintenance préventive et corrective des systèmes, du support du réseau et des
infrastructures. À
cet effet, les usagers disposent d’un numéro d’appel.
4.1.2.2
La procédure de sélection du délégataire
ADN a passé, en mai 2007, u
n marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage
«
pour la mise en
œuvre d’une procédure de délégation de service public relative à la réalisation, à la gestion et
à l’exploitation d’un réseau de communication électronique haut et très haut débit sur l’Ardèche
et la Drôme
».
Le déroulement de la procédure de sélection du délégataire (publicité et mise en concurrence)
n’appelle pas d’observation.
Les principaux critères de sélection étaient :
la qualité technique et commerciale du catalogue de services ;
le niveau de couverture géographique des services et de densité de pénétration du
réseau, en particulier en zones blanches ;
le planning de mise en œuvre opérationnelle des services
;
la qualité technique du réseau de communications électroniques en matière de
conception, de construction-déploiemen
t et d’exploitation technique et commerciale
;
la valeur financière de l’offre, comprenant les moyens financiers proposés pour la
réalisation et l’exploitation du réseau et l’importance de la participation publique
sollicitée au regard des obligations de service public mises à la charge du délégataire.
Le rapport de synthèse établi par la commission a fait apparaître que la proposition retenue
était la plus avantageuse.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1411
-5 du code
général des collectivités territoriales, ce rapport a été présenté au comité syndical.
4.1.2.3
Présentation du délégataire
ADTIM est une société par actions simplifiée, au capital de 1 500
000 € dont le siège est à
Valence. C’est une filiale du groupement AXIONE/ EIFFAGE/ ETDE (Bouygue
s constructions)
et ETDE investissements. Les effectifs de la société sont composés de dix personnes.
34/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
ADTIM s’est engagée dans une politique d’insertion par l’économique en partenariat avec les
régies de quartiers et les services insertion de Valence et de Romans-sur-Isère afin de mettre
en situation professionnelle des personnes en difficulté d’accès à l’emploi.
4.1.2.4
La convention de délégation de service public
4.1.2.4.1
Présentation du contrat initial
Par délibération du 6 mai 2008, le comité syndical a autorisé le président à signer la convention
de concession avec le groupement Axione (mandataire), Eiffage, ETDE et ETDE
Investissements qui a créé la société ADTIM dédiée à la gestion de la délégation pour une
durée de 25 ans à compter du 28 juillet 2008, date d’
effet de la convention. La convention a
été signée le 10 juillet 2008 et notifiée au groupement délégataire le 28 juillet 2008.
La convention de délégation de service public et ses annexes définissent les obligations de
service public incombant au délégat
aire, en termes de couverture géographique, d’accès
ouvert et neutre du réseau, de qualité de service, de performance technique et d’égalité de
traitement des usagers. En contrepartie de ces obligations, le délégataire a sollicité du syndicat
mixte ADN une
participation de 50 M€, destinée à financer les biens de retour de la délégation,
lesquels sont identifiés à
l’annexe
31 de la convention.
L
’importance du financement public dans cette concession
tient à la participation accordée par
ADN représentant 52,36 % du coût total prévis
ionnel de l’investissement de «
Premier
Etablissement du Réseau » devant être réalisé par le délégataire au cours des 24 premiers
mois de son exercice.
En outre, la convention prévoit le versement d’une contribution au bénéfice
du syndicat mixte
en cas d’amélioration de l’économie générale de la délégation par rapport aux prévisions
économiques initiales.
4.1.2.4.2
Les avenants à la convention
La
convention a fait l’objet de douze avenants
:
Tableau n° 7 : Liste des avenants 2008-2014
Avenant n° 1
Délibération du 21 octobre 2009
Mise à jour des services et tarifs des services vendus
Lancement d’études et définition d’un calendrier
correspondant à la nouvelle stratégie de couverture des
zones blanches.
Avenant n° 2
Délibération du 7 septembre
2010
Formalisation de la nouvelle stratégie de couverture des
zones blanches.
Optimisation du tracé de fibre optique.
Mesures compensatoires prises en charge par le
délégataire vu la non application des pénalités.
Prolongement de 7 mois de la période de premier
établissement du réseau.
Évolution des tarifs.
Avenant n° 3
Délibération du 21 décembre
2010
Mise à jour des services et tarifs des services vendus
Présentation du nouveau plan d’affaires.
Avenant n° 4
Délibération du 25 octobre 2011
Mise à jour des services et tarifs des services vendus.
Avenant n° 5
Délibération du 23 mars 2012
Conditions d’établissement, d’exploitation et de
commercialisation des 12 NRAZO réalisés par ADTIM et
des 34 NRAZO sous maîtrise d’ouv
rage ADN mis à
disposition d’ADTIM.
Instauration de la redevance pour la mise à disposition
des NRAZO du syndicat ADN.
Mise à jour des services et tarifs des services vendus.
35/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
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Avenant n° 6
Délibération du 27 avril 2012
Mise à jour des services et tarifs des services vendus.
Avenant n° 7
Délibération du 10 octobre 2012
Mise à jour des services et tarifs des services vendus.
Avenant n° 8
Délibération du 5 décembre 2012
Acceptation de la modification du capital social de la
société ADTIM.
Avenant n° 9
Délibération du 18 juin 2013
Conditions de mise à disposition de 15 NRAZO dont la
réalisation a été faite par le syndicat ADN.
Avenant n°
10
Délibération du 18 juin 2013
Mise à jour des services et tarifs des services vendus.
Avenant n°
11
Délibération du 22 avril 2014
Mise à jour des services et tarifs des services vendus.
Avenant n°
12
Délibération du 16 décembre
2014
Mise à jour des services et tarifs des services vendus.
Source : registre des délibérations du syndicat ADN
La majorité des avenants concerne la mise à jour des services commercialisés par le
délégataire et les tarifs afférents.
L’avenant n°2
a prolongé de sept mois la période dite du « Premier Établissement de Réseau »
et a défini une nouvelle stratégie de couverture des « zones blanches ». Il prévoyait également
des mesures de compensation compte tenu du retard du projet et s’engageait ainsi à ne pas
appliquer les pénalités de retard :
« -
Une compensation en termes de développements additionnels correspondant au
dégroupage
d’un
NRA
supplémentaire
et
au
raccordement
d’une
ZAE
standard
supplémentaire. Par ailleurs, le Délégataire prend à sa charge le linéaire de 3 kms lié à
l’optimisation du tracé (…).
- Un engagement à rattraper son retard en mettant des moyens supplémentaires sur la fin du
Premier Établissement
de Réseau. Un plan de rattrapage prévoit la réalisation de l’objectif de
« Réception et mise en service de 150 NRA » au moins 20
57
.
- Un renforcement des mesures coercitives sur les prochains jalons de réception et mise en
service d
e NRA en portant la pénalité à 2 000 € par NRA en retard et par semaine dès la
première semaine.
»
L’avenant n°
5 précise le plan de financement quant à la conception, la construction et
l’exploitation de
douze sites NRA-
ZO et l’intégration des
trente-quatre premiers sites (mis à
disposition sous forme d’affermage par le syndicat ADN) pour un montant d’investissement de
1,818 M€ compris dans le budget du PER.
Un compte
d’exploitation financier était joint
prévoyant des produits supérieurs aux charges.
En 2013,
l’avenant n°
9
a confié par voie d’affermage l’exploitation de
quinze nouveaux sites
réalisés par le syndicat ADN. Un nouveau compte
d’exploitation a été réalisé pour l’ensemble
de quarante-neuf NRA ZO ; il met également en avant des produits supérieurs aux charges.
4.1.2.4.3
Le catalogue des prestations et les grilles tarifaires
Le catalogue des services et la grille tarifaire correspondante figurent en annexe du contrat de
DSP et ont fait l’objet de onze avenants depuis la rédaction initiale afin de prendr
e en compte
l’évolution des services et des coûts.
Ce document décrit la nature des prestations proposées, les limites de la garantie de service,
les dispositifs de veille et de gestion des incidents, les indicateurs de qualité ainsi que la
tarification de ces services. Ces tarifs concernent les entreprises et services publics qui
bénéficient directement de prestations fournies par ADTIM dans le cadre du RIP de collecte.
57
C’est
-à-dire, vingt mois après la signature de la DSP.
36/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
Le délégataire ADTIM propose les services suivants
58
:
services d'hébergement : mise
à disposition d’un espace technique dans les locaux
du réseau du délégataire ;
services de connectivité optique : mise à disposition de fibre noire
59
entre le point de
connexion de l’usager et l’ensemble des points d’accès du réseau
;
services de bande passante :
mise à disposition de connectivité de transmission entre deux points du réseau ;
mise à disposition d'un service de bande passante nationale mutualisée entre les
points
d’accès à internet «
PoPs » du délégataire et le PoP TH2 d'Axione à Paris
et/ou tous PoPs d'un RIP sur le territoire National. Ce service est un service
connexe des offres de service de liaisons de données et lignes d'accès. La liste
des points mutualisables est fournie dans les conditions particulières ;
services de liaison de données : mise à disposition de bande passante entre le point
de connexion de l’usager et l’ensemble des points d’accès du réseau dénommés
services « Interconnexion Ethernet » : IXEN, eLAN (local area network) et collecte
zone blanche ;
services lignes d’accès
(services de collecte DSL, FTTx) : mise à disposition d’un
accès à la boucle locale du délégataire par le biais de lignes d’accès FTTB, FTTH,
ADSL, SDSL ;
services de livraison du trafic IP :
mise à disposition de transit IP (internet protocole) aux usagers du réseau pour
livrer le trafic des utilisateurs finals au niveau du POP TH2 d’Axione à Paris
;
mise à disposition d’un point d’accès (GIX) aux Usagers du réseau.
Les tarifs sont révisables selon une
formule d’indexation
.
4.1.2.4.4
La mesure de la qualité
Les indicateurs de qualité, définis en annexe 8 à la convention de DSP, couvrent les aspects
suivants :
indicateurs et engagements de qualité de service du point de vue des usagers ;
indicateurs et engagements de qualité de service du point de vue du délégant
"Exploitation commerciale" ;
indicateurs et engagements de qualité de service du point de vue du délégant
"Exploitation technique".
Selon l’ordonnateur,
aucune
difficulté de réalisation notoire, que ce soit sur l’aspect technique
ou commercial
, n’est i
dentifiée.
4.1.2.5
La propriété des ouvrages
La convention de délégation de service public prévoit que l’ensemble des ouvrages constitutifs
du réseau, ainsi que tous biens, meubles et immeubles, édifiés, créés ou acquis par le
délégataire, tous droits incorpore
ls et l’ensemble des documents nécessaires à l’exploitati
on
et à l’administration dudit réseau et à la fourniture des s
ervices de transport, constituent les
biens de retour de la délégation. Ces biens constituent la propriété
ab initio
du syndicat mixte
ADN. La liste des biens de retour figurant en annexe de la convention a été mise à jour lors
de la passation de l’avenant n°
2.
58
Les éléments portés ci-
dessous reprennent l’énoncé d’introduction du catalogue des services tel qu’il se trouve
en annexe de la convention de DSP.
59
Voir glossaire à la fin du rapport.
37/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
L
a licence d’utilisation du Système d’Information, décrit en annexe n° 20 de la convention, dont
dispose le délégataire à compter de la
date d’entrée en vigueur de la c
onvention, est un bien
de retour.
La chambre relève que sont également considérés comme biens de retour, les locaux
administratifs et commerciaux (aménagements environnementaux, agencements et mobiliers,
équipement, télécopieurs
, imprimantes…) qui
vont au-delà de la définition
60
jurisprudentielle
des biens de retour, c’est
-à-dire les biens réalisés ou acquis par le délégataire dans le cadre
de la convention, indispensables au fonctionnement du service public.
4.1.2.6
Les dispositions financières
Le cahier des charges établi en vue de la sélection du titulaire de la délégation de service
public précisait les obligations financières du délégataire, et notamment celle de supporter
toutes les charges relatives à la gestion du service public délégué et le fait que les recettes
prévisionnelles tirées de l’exploitation du Réseau de communications électroniques devaient
assurer son équilibre économique, sur la base du compte d’exploitation prévisionnel annexé
à la convention. Ces règles ont été rappelées dans la convention de délégation qui stipule la
soumission du délégataire au paiement de quatre redevances concernant respectivement,
l’occupation du domaine privé et des infrastructures existantes, l’usage éventuel de biens du
syndicat afin, notamment, d’en couvrir les frais d’amortissement, la contrepartie
de la
participation publique, en cas de résultats économiques meilleurs que ceux prévus dans les
comptes d’exploitation prévisionnels, ainsi qu’une redevance pour frais de contrôle de la
délégation.
4.1.3
Le contrôle du contrat de délégation
4.1.3.1
L’organisation générale des dispositi
fs de contrôle
4.1.3.1.1
La commission de coordination
La convention prévoit
l’institution d’une commission de coordination, composée de deux
représentants du syndicat mixte ADN et de deux représentants du délégataire. Cette
commission de coordination a pour objet :
de suivre l’exécution des différentes phases d’études, de construction et d’exploitation
du réseau de communication électronique, afin de s’assurer du respect de la
convention de délégation de service public ;
de proposer au délégataire et au syndicat mixte ADN les améliorations pouvant être
apportées aux conditions d’exploitation de ce réseau
;
d’échanger les informations nécessaires à la bonne exécution de la convention de
délégation de service public ;
convenir de toute révision de la DSP
61
.
4.1.3.1.2
La commission consultative des services publics locaux
Chaque année, le syndicat réunit la commission consultative des services publics locaux
(CCSPL) composée de représentants d’associations locales pour lui présenter un bilan de la
réalisation du projet.
60
CE, Ass, 21 décembre 2012, Commune de Douai.
61
Article 1.4.5 de la convention de DSP.
38/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
4.1.3.1.3
Les contrôles opérés par le délégant
Depuis le lancement du projet, les services du syndicat ont effectué :
le contrôle et la validation des études de tracé du réseau (avant-projets sommaires
–
APS et avant-projets définitifs
62
). La vérification des APS a fai
t l’objet d’un
déplacement systématique des chefs de projets sur le terrain ;
l
e contrôle de l’exécution des travaux
: les chefs de projet se sont déplacés sur les
chantiers pour contrôler leur conformité aux procédures décrites dans le contrat de
DSP ;
la réception des ouvrages du réseau (futurs bien de retours) : une fois les travaux
finalisés, les ouvrages font l’objet d’un contrôle des dossiers des ouvrages exécutés
(DOE) remis par le délégataire au syndicat, puis d’une procédure de réception entre
le
délégataire et ses maîtres d’œuvre conformément aux dispositions du contrat
;
ADN a participé à ces opérations de réception ;
l
e contrôle de l’exploitation et de la commercialisation du réseau et du respect de la
qualité de service en lien avec le systèm
e d’information géographique (SIG) qui
permet la gestion du réseau concédé, de ses évolutions et des biens de retour de la
DSP.
Le syndicat dispose du droit de contrôler les renseignements donnés par le délégataire, tant
dans les comptes rendus annuels r
emis que dans ses comptes d’exploitation.
Au cours de sa
réunion du 15 juillet 2015, le bureau du syndicat a, de fait, décidé de procéder à un audit de
son délégataire.
4.1.3.1.4
Les obligations du délégataire
Pour permettre la vérification et le contrôle du fonctionnement des conditions financières et
techniques de la concession, le délégataire produit, avant le 1
er
juin de chaque année, en
application des articles L. 1411-3, R. 1411-7 et R. 1411-8 du code général des collectivités
territoriales, un rapport comportant un compte-rendu technique et un compte-rendu financier
de l’année écoulée, qui comprend des éléments devant permettre au syndicat d’apprécier les
conditions d’exécution de la mission déléguée
. Le suivi des biens de retour fait partie des
éléments join
ts annuellement avec le rapport d’activité.
4.1.3.2
L’analyse du
volet financier
4.1.3.2.1
Présentation générale du volet financier
Le volet financier
du rapport d’activités présente
:
l
es données économiques relatives à l’année écoulée (usagers, tarifs pratiqués, …)
;
u
n bilan, un compte de résultat et un tableau de financement retraçant l’ensemble
des opérations
afférentes à l’exécution de la convention au cours de l’année écoulée
;
l’excédent ou le déficit comptable
; le compte de résultat est présenté sous une forme
au moins aussi détaillée que les comptes prévisionnels initiaux ;
u
n état d’avancement des investissements
;
une actualisation des comptes prévisionnels joints en annexe n° 24 du contrat de
délégation au vu des réalisations passées.
La convention de délég
ation de service public stipule qu’au terme de la concession, c’est
-à-
dire en 2033
–
la convention étant prévue pour une durée de 25 ans
–
le syndicat, propriétaire
du réseau, pourra poursuivre l’exploitation du service public local de communications
62
Avant-projet sommaire et avant-projet détaillé.
39/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
élect
roniques, soit directement sous la forme d’une régie, soit par le biais d’un nouveau contrat
de délégation
. Or l’examen de ces rapports pour la période 2008
-2012, permet de constater
que, si le bilan de premier établissement du réseau est réalisé dans chaque rapport annuel,
les informations relatives aux éléments constitutifs du réseau n’apparaissent plus à compter
de 2013, (nombre de sites raccordés, nombre de NRA dégroupés, nombre de logements en
FTTH...). Ces informations ne transparaissent que dans les éléments comptables relatifs à
l’actif de la société délégataire. Le rapport serait plus complet s’il présentait l’inventaire, même
sommaire, des travaux réalisés lors de l’établissement du RIP
ainsi que la liste des biens dont
l’exploitation a été confiée
par affermage en application des avenants n° 5 et n° 9.
Les rapports comprennent des informations détaillées sur la partie technique : disponibilité du
réseau, délai de réponse, nombre d’incidents abonnés, nombre d’interventions de
maintenance curative ou préventive, utilisation de la bande passante, taux de saturation des
équipements, nombre de déclarations d’intention de commencement de travaux instruites.
La partie relative à l’activité commerciale présente le contexte de l’année écoulée, un bilan
commercial par segment de clientèle (grand public, entreprise et secteur public), une
répartition par type de technologie, un bilan de l’activité du service téléphonique, la
présentation de l’implication d’ADTIM dans le développement local (liste des action
s menées
en partenariat avec les autres acteurs de la filière numérique locale).
Un plan d’affaires prévisionnel actualisé est remis chaque année. Le plan d’affaires initial remis
par le délégataire prévoyait l’émergence d’un résultat positif à compter de l’année 6 (soit 2015)
de mise en œuvre du contrat et un retour en positif du résultat cumulé à compter de l’année
10 (2018). Ces ambitions ont dû être revues à la baisse. Un nouveau plan d’affaires 2015 a
pris en considération les premiers résultats d’ex
écution. Dans ce plan, le résultat net annuel
ne redevient positif qu’en 2019 et le résultat net cumulé est positif à compter de 2030. Le
chiffre d’affaires cumulé sur la période pass
e
de 694 M€ à 627,16 M€, ce qui représente une
réduction de 66,84 M€, soi
t - 9,6 %.
4.1.3.2.2
Le défaut de permanence des méthodes de présentation des comptes
d’exploitation prévisionnel
s
La comparaison entre les deux plans d’affaires est difficile car si le plan de 2008 porte bien sur
25 exercices, comme prévu à la DSP, celui de 2015 comprend 26 exercices, dont un de cinq
mois en début de période, et un autre de sept en fin de période. Plus encore, la présentation
comptable a connu
–
entre 2008 et 2015
–
des modifications
d’imputations
qui en altèrent la
lisibilité.
Les modifications de présentation des recettes concernent essentiellement celles sur services
d’hébergement et sur la bande passante
, dont le cumul représentait 7 663
000 € dans le plan
d’affaires de 2008. Elles ont été affectées au poste FFTB/IXEN dont le cumul est passé de
131 422
000 € au plan d’affaires 2008, à 164
644
000 €, soit une augmentation de
33 222 000
€ qui ne peut donc ê
tre expliquée par la seule fusion des deux postes analytiques.
Pour ce qui concerne les dépenses, les modifications sont les suivantes :
6,3 M€ de charges de système d’information (SI) sont maintenant consolidées dans
la ligne exploitation commerciale/C
SI, elles correspondent aux frais d’utilisation de
l’usage du système d’information d’Axione
63
;
5 M€ d’énergie sont sortis de la partie active et consolidés dans la partie passive
64
;
63
Il s’agit d’un logiciel de gestion du réseau et de relations commercia
les avec les opérateurs. Par exemple, le SI
permet de connaître l’éligibilité (à la fibre ou à l’ADSL) d’un domicile ou d’une entreprise.
64
Ce qui signifie que dorénavant, les frais d’énergie (électricité) ne sont plus comptés avec l’appareillage
électronique mais avec les câbles.
40/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
5 M€ relatifs à la location de câbles souscrite dans le cadre du raccord
ement au
réseau national, anciennement consolidé dans le poste « Frais de location et
maintenance réseaux tiers » (maintenance du réseau actif) ont été consolidés dans
le poste « Maintenance passive
». L’ordonnateur précise «
que cette charge figure au
titre des contrats mis en place entre ADTIM et Axione et non avec un opérateur tiers.
Il est donc logique qu’elle rejoigne ce poste.
» ;
les charges de dégroupage diminuent de manière significative entre les plans de 2008
et de 2015 parce que
« Les charges de dégroupage sont consolidées sur les lignes
charges de dégroupage et charges de l’opérateur historique. Le total s’élève à
205 M€ contre 270 M€ sur le plan de 2008. La
baisse est principalement liée à la
diminution du volume d’accès ADSL commercialisés c
e qui correspondrait à la
diminution du chiffre d’affaires en proportion (
- 20%).
» ;
dans le plan 2015, le poste « Frais de location et maintenance réseaux tiers» intègre
pour 11,17 M€ les
«
Redevances d’occupation et entretien
» qui faisaient l’objet d’
un
poste séparé dans le plan de 2008. En revanche, les dépenses concernant la location
de câbles souscrite dans le cadre du raccordement au réseau national, pour un
montant de 5 M€
, ont été retirées de ce poste pour être consolidées dans le poste
« maintenance passive ». Ainsi, le total devrait être de 8,53
–
5 + 11,17 = 14,7 M€, or
il n’est que de 11,46
M€ dans le plan d’affaires de 2015, ce qui signifie que la
réaffectation analytique n’explique pas totalement les variations enregistrées.
Le tableau ci-dessous récapitule l
es modifications de présentation du plan d’affaires pour ce
qui concerne les dépenses :
les colonnes 2008 et 2015 présentent les montants cumulés en fin de période tels
qu’ils ont été estimés pour chacun des deux plans d’affaire, et la
dernière colonne fait
appara
ître l’évolution entre les deux
;
les lignes en italique retracent les évolutions effectuées dans la nomenclature. La
ligne « total
» de chaque groupe montre ce qu’aurait dû être le montant du poste
budgétaire par la seule application de la modification de nomenclature ; la variation
constatée pour cette ligne correspond à celle qui n’est pas due au changement de
nomenclature.
Ainsi, par exemple, le cumul des dépenses pour le poste « maintenance du réseau actif », qui
était es
timé à 26,39 M€ dans le plan d’affaires de 2008 est passé à 4,46 M€ dans celui de
2015, soit une réduction de - 83 %. Celle-
ci s’explique partiellement par le retrait des dépenses
« Wimax-wifi
» pour 9 M€, des charges de système d’information pour 6,3 M€ et d’énergie
pour 5 M€. Ces changements de nomenclature auraient dû aboutir à faire apparaître un total
de 6,09 M€ sur le poste «
Maintenance du réseau actif ». La différence avec le montant affiché
dans le plan de 2015 fait apparaître une variation de - 27 % à périmètre égal entre les deux
plans d’affaires.
41/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
Tableau n° 8 : Détail des changements de répartition analytique
Cumuls en fin de période, en millions d’euros
2008
2015
Variation
Maintenance du réseau actif
26,39
4,46
- 83 %
Wimax/wifi
Charges systèmes d’informations
- 6,3
Energie
- 5
Total
6,09
- 27 %
Maintenance du réseau passif
10,93
30,58
180 %
Énergie
+ 5
Collecte nationale
+ 5
Total
20,93
46 %
Frais de commercialisation
69,66
78,37
12 %
Charges Systèmes d’information (SI)
6,3
Total
75,96
3 %
Frais généraux
31,61
23,23
- 26 %
Frais de location
8,53
11,45
34 %
Collecte nationale
- 5
Redevance d’occupation et entretiens
11,17
Total
14,7
- 22 %
Charges de dégroupage ou charges FT
269,89
5,42
- 98 %
Charges FT
199,52
Frais de contrôle
4
3,34
- 16 %
Redevance d’occupation et entretien
11,17
0
- 100 %
Redevance d’occupation et entretien
- 11,17
Total
0
Source :
note d’ADN du 18 déce
mbre 2015
Cette évolution dans la présentation des plans d’affaires
nuit à la lisibilité et à la transparence
de l’exécution du contrat. Pour autant, ces changements de nomenclature n’expliquent pas
complètement les variations constatées dans le volume des dépenses.
Selon l’ordonnateur,
celles-ci résultent des choix de déploiement réalisés ou des infrastructures mobilisées, de la
moindre activité ADSL, qui a généré une baisse quasi-symétrique des charges à payer à
Orange, du fort développement du marché entreprise (FTTB/IXEN) qui a généré des dépenses
d’investissement plus importantes mais des dépenses de location d’infrastructures cuivre
d’Orange moindres, ainsi que de la baisse des prix du marché pour une cible de clientèle qui
s’est élargie.
La chambre recommande
à l’ordonnateur de
veiller à ce que le délégataire stabilise la méthode
utilisée tant pour les
comptes d’exploitation prévisionnels
que pour l’infor
mation financière du
délégant.
42/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
4.1.3.2.3
Des évolutions insuffisamment justifiées
Les raisons de la dégradation
du chiffre d’affaires sont, selon l’ordonnateur, les suivantes
:
«
u
ne montée en puissance moins rapide que prévue du chiffre d’affaires «
grand
public », avec un taux de pénétration inférieur de 10 % à la prévision malgré une
hausse du revenu moyen par ligne
» ; pourtant le compte-
rendu d’activité d’ADTIM
pour 2012 fait état d’une augmentation du chiffre d’affaires grand public de 35 %,
atteignan
t 8,3 M€
; ce montant continue de croître au cours des exercices suivants :
9,8 M€ en 2013 et 12 M€ en 2014
65
;
«
l
’arrivée plus tardive que prévue des opérateurs ADSL sur le RIP (SFR, Bouygues
Télécom), de Bouygues Télécom sur le FTTH activé, de SFR et d’
Orange sur la
location d’infrastructures
» (fibrage des points hauts et des NRA) ;
« l
a non venue de l’opérateur Free, qu’ADTIM envisageait d’accueillir sur le RIP
» ;
«
u
n nombre de ligne d’accès ADSL inférieur à celui prévu initialement car SFR a
décidé de dégrouper treize
NRA par ses propres moyens alors qu’il avait initialement
décidé de le faire au travers du RIP
» ;
«
le changement de stratégie de couverture des zones blanches (substitution du
WIFI/Wimax par les NRA ZO) a également généré une légère baisse de
revenus » ;
« l
a perte de parts de marché par SFR face à d’autres opérateurs non présents sur
le RIP
» ;
«
la perte de parts de marché par un opérateur
face à d’autres opérateurs non
présents sur le RIP
».
L
’évolution d
es charges
n’est pas
toujours expliquée de manière satisfaisante :
la somme des dépenses prévues pour la maintenance du réseau actif et la
maintenance du réseau passif, estimée
à 37,32 M€ dans le plan d’affaires 2008 passe
à 35,04 M€ dans celui de 2015, soit une baisse de 2,28 M€
,
alors que l’abandon
de
la mise en œuvre du wifi/wimax aurait dû permettre une baisse de charges de 9 M€
;
l
’augmentation de 8,71 M€ des
frais de commercialisation
n’est expliquée que pour
6,3 M€ par les changements de suivi analytique
;
la diminution de - 26,5 % des frais généraux, observée surtout entre 2017 et 2019
(dans le plan de 2015), résulterait, selon l’ordonnateur, de la diminution des frais
de
personnel prévue à compter de 2018 mais aussi à une réaffectation des ressources
prévue en 2019 : «
Depuis 2015, ADTIM externalise désormais complètement l’acte
de raccordement des entreprises, dans les contrats de maintenance passive avec
Axione, alor
s que jusqu’à présent des personnels étaient détachés auprès de la
structure
» ;
la diminution
–
16,5 % des charges relatives aux frais de contrôle
résulterait d’une
erreur matérielle de la part d’ADTIM
;
l
’augmentation de 14,9
% des dotations aux amortissements
s’expliquerait, selon
l’ordonnateur, par le nombre important
de raccordement des entreprises ;
la disparition des produits financiers pourrait être expliquée par le changement de la
structure de financement de la société liée au changement d’act
ionnaire majoritaire ;
à
l’inverse, l’augmentation de 425,4
% des frais financiers
résulterait d’un choix
stratégique du nouvel actionnariat
66
.
Le tableau ci-dessous fait apparaître la nette dégradation du résultat, qui résulte en grande
partie de l’augm
entation des frais financiers.
65
Montants indiqués dans la partie financière des comptes rendus d’activité de chacun de ces exercices.
66
Cette question fait l’objet d’un paragraphe spécifique ci
-dessous.
43/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
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Tableau n° 9 :
Synthèse des plans d’affaires 2008 et 2015 sur 25 ans
Cumuls en fin de période, en millions d’euros
2008
2015
Variation
Total du chiffre d’affaires
694
627,16
- 9,36 %
Charges
Maintenance du réseau actif
26,39
4,46
- 83,10 %
Maintenance du réseau passif
10,93
30,58
+ 179,78 %
Frais de commercialisation
69,66
78,37
+ 12,50 %
Frais généraux
31,61
23,23
- 26,51 %
Frais de location
8,53
11,45
+ 34,23 %
Charges de dégroupage
269,89
5,42
- 97,99 %
Frais de contrôle
4
3,34
- 16,50 %
Redevances d’occupation et entretiens
11,17
0
- 100,00 %
Charges FT (opérateur historique)
199,52
Total des charges
432,18
356,36
- 17,54 %
Excédent brut d’exploitation
261,88
270,80
+ 3,41 %
Dotations aux amortissements
- 123
- 141,54
- 14,99 %
Subventions
d’
équipement transférées au compte de
résultat
+ 50
+ 50
0,00 %
Résultat d’exploitation
188,88
179,25
- 5,04 %
Produits financiers
+ 8,13
0,054
- 99,34 %
Frais financiers
- 22,68
- 119,17
+ 425,44 %
Résultat avant impôts
174,32
60,14
- 65,44 %
Impôt sur les bénéfices
- 59,85
- 39,62
- 33,80 %
Résultat net cumulé
114,48
20,52
- 81,99 %
Source
: plans d’affaires
2008 et 2015
4.1.3.2.4
L’évolution de la structure de financement du délégat
aire
Entre 2011 et 2012,
les apports en comptes courants d’associés ont été quasiment
divisés par
deux
; en compensation les emprunts bancaires se sont élevés à 19 M€, alors qu’aucun
emprunt n’avait été contracté jusqu’alors, et une dette mezzanine
67
a été contractée à hauteur
de 15,7 M€.
Tableau n° 10 : La structure de la dette du délégataire
En millions d’euros
2011
2012
Apports en comptes courants d’associés
62,8
33,6
Intérêts sur comptes courants
0,4
Emprunts bancaires
0
19
Dette mezzanine
0
15,7
Dettes d’exploitation
2,2
3,1
Dettes sur immobilisation
2,5
1,5
Produits constatés d’avance
0,2
1,6
Total
68,2
74,5
Source
: rapports annuels d’activité d’ADTIM, 2011 et 2012.
67
La Banque de France donne de la « dette mezzanine » la définition suivante :
« La dette mezzanine désigne la
dette dont le remboursement est subordonné à celui de la dette dite senior,
c’est
-à-
dire qu’il ne débute qu’à partir
du moment où la dette senior est intégralement remboursée. Ce différé d’amortissem
ent du capital peut
s’accompagner d’une franchise partielle ou totale du paiement des intérêts sur la même période. Aussi, la dette
mezzanine est-elle plus risquée, mais, en contrepartie, elle est davantage rémunérée. »
44/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
De fait, l
e rapport d’activités de 2012 fait état d’un changement dans l’
actionnariat de
l’entreprise
:
«
L’actionnariat d’ADTIM ini
tialement composé du groupement AXIONE/
EIFFAGE / ETDE a été modifié en fin d’année 2012. Le groupe EIFFAGE qui était un des
actionnaires industriels de la société (50 %) a souhaité se désengager de la société. Dans ce
contexte, le capital social d’ADTIM a
été modifié avec l’entrée de la Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC) à hauteur de 30 % et du fonds InfraVia via sa filiale dédiée aux
infrastructures numériques, InfraVia Numérique à hauteur de 55 %, le Groupe Bouygues
Construction au travers de ses filiales Axione et ETDE conservant 15 %. Parallèlement, une
convention de crédit a été conclue avec la Banque Crédit Agricole Sud Rhône Alpes. »
En conséquence, les charges financières de la société, qui s’élevaient à 1,4 M€ en 2012 et en
2011, sont passée
s à 6,1 M€ en 2013, soit une augmentation de 4,7 M€. Dans le même temps,
le résultat net est passé de
–
4,7
M€ en 2012 à –
5,9 M€ en 2013.
4.1.3.3
L
’analyse du
déploiement physique
L’
analyse a été conduite par comparaison entre les prévisions et les réalisation
s telles qu’elles
ont été annoncées dans le dossier FEDER et constatées par ADN.
4.1.3.3.1
Les infrastructures de base
Le dossier de demande de FEDER, déposé le 12 février 2008 auprès de la région Rhône-
Alpes faisait état de la volonté de suivre les effets socio-économiques immédiats de la mise
en place du réseau et de leur progression sur la durée auprès des différents publics.
Le projet comprenait :
1 071 kms de génie civil à créer ;
948 kms
d’emprunt d’infrastructures tierces, dont :
334,3 kms de fibres optiques à poser sur les réseaux HTA (Moyenne tension) et
BT (basse tension) pr
opriété des syndicats d’énergie
;
304,4 kms de lignes RTE
68
(Haute tension) avec135,2 km de fibres à faire poser
et 169,2 kms de fibres optiques déjà installées (programme ROSE
69
) ;
105 kms de fibres optiques déjà installées sur le réseau de la CNR
70
;
123 kms de fibres optiques déjà installées sur le réseau Neuf-Cegetel ;
39,8 kms de fibres optiques à poser dans des fourreaux existants ;
18,8 kms de fibres optiques déjà installées sur le réseau métropolitain de la ville
de Romans-sur-Isère ;
11,9 kms de fibres optiques déjà installées sur le réseau métropolitain de la ville
de Valence ;
10,5 kms de fibres optiques déjà installées sur le réseau autoroutier AREA.
Ce réseau de 2 018 kms devait être réparti de la manière suivante :
1 703 kms de réseau de collecte sur le territoire ;
100 kms de collecte et desserte sur les ZAE
71
;
215 kms de réseau pour assurer la sortie du territoire et se connecter aux POP
régionaux.
68
Réseau de Transport de l’Électrici
té.
69
Réseau Optique de Sécurité.
70
Compagnie Nationale du Rhône.
71
Zones d’aménagement économique.
45/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
L’objectif initial était de disposer d’un réseau structurant bâti sur une infrastructure pérenne,
correctement dimensionné pour les besoins à court et à long terme en réutilisant les réseaux
et emprises existantes là où ils sont disponibles et ouverts : réseaux fibres nord-sud en vallée
du Rhône (CNR, RFF, RTE, Neuf-Cegetel), réseaux de collectivités, réseaux sur les zones
d’activité ainsi que la boucle locale cuivre de France Telecom/Orange pour le dégroupage
ADSL.
L’observatoire des impacts économiques du réseau, prévu à l’a
rticle 9.3 de la convention de
DSP,
n’a pas été créé et aucun document n’a été publié quant à la réalisation des objectifs
affichés ci-dessus.
Tableau n° 11 : Indicateurs de réalisation des infrastructures de base
Indicateurs
2010
2013
2015
Nombre de kms de réseau créés au regard des
infrastructures existantes sur le territoire
2 000
2 200
2 300
Nombre de Nœud de Raccordement Abonnés raccordés
213
215
258
Nombre d’opérateurs de services présents sur le réseau
dont opérateurs locaux
15
dont 5 locaux
25
dont 8 locaux
36 dont 6
locaux
Source : dossier de demande de FEDER.
4.1.3.3.2
Les raccordements
Le tableau ci-après
montre l’évolution des objectifs
conventionnellement fixés à ADN entre
2010 et 2013, ainsi que les réalisations constatées fin 2015. La priorité a été donnée aux zones
d’activité
s économiques (
+ 31 en objectif et + 50 en réalisé) et les bâtiments d’enseignement
(+ 23 en objectif et + 28 en réalisé). L’objectif de rendre raccordable des ensembles
immobiliers du parc public locatif en prévision du déploiement du FTTH a été revu à la baisse
(- 77) ainsi que le nombre de bâtiments, du fait de programmes de renouvellement urbain.
46/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
Tableau n° 12 : Données techniques du réseau
Dans le cadre du réseau de collecte fibre optique :
Initial
Final
Variation
1/12/2015
NRA figurant sur le Réseau et permettant d’établir, en aval de l’Infrastructure
optique, un Réseau d’accès DSL
;
213
214
+ 1
258
Z
ones d’activités situées sur le parcours du Réseau
; parmi ces 243 Zones
d’Activités, on distingue trois types de zones définies en annexe n° 15
du
dossier FEDER :
212
243
+ 31
262
-
dont déclarées comme Premium et font l’objet d’une modalité spécifique
d’accès des entreprises au très haut débit (à partir de 2Mbp
s sur fibre optique),
46
46
Inchangé
66
-
dont desservies par l’i
nfrastructure optique du Délégataire et déclarées
comme Medium,
21
20
- 1
20
-
dont Standard, c’est
-à-
dire qu’elles disposent d’au moins un point d’accès
fibre optique.
145
177
+ 32
176
Les Réseaux Métropolitains de Valence, Rovaltain et Romans sur Isère ;
-
-
Inchangé
3
Les points de présence (POP) des opérateurs de communications
électroniques identifiés, situés dans le périmètre de la délégation ;
-
-
inchangé
3
Un point de connexion a
vec le réseau d’initiative publique limitrophe du
Département de la Loire (LOTIM) ;
-
-
Inchangé
1
Un point de convergence du trafic interdépartemental situé sur la zone de
Rovaltain TGV permettant d’assurer une interopérabilité et une continuité du
service avec les acteurs publics ou privés des territoires jouxtant le périmètre
de la délégation. Ce point héberge également le Nœud d’Echange Internet
(GIX) du Délégataire ;
-
-
Inchangé
1
Huit sites du réseau de collecte zone blanche ;
-
-
Inchangé
8
Trois points de connexion avec des plateformes techniques situées hors
territoire, permettant une optimisation du fonctionnement du Réseau et une
valorisation des services fournis sur le territoire du Syndicat Mixte ADN vers
l’agglomération lyonnaise (Lyonix), vers l’agglomération stéphanoise, et vers
l’agglomération parisienne (Telehouse2).
-
-
Inchangé
3
Dans le cadre des sous-
réseaux d’accès fibre optique
:
Initial
Final
Variation
1/12/2015
bâtiments publics d’intérêt départemental connectables
;
126
117
- 9
141
dont bâtiments départementaux
69
71
+ 2
71
bâtiments d’enseignement connectables ;
187
210
+ 23
215
bâtiments des établissements de santé (hôpitaux…) connectables;
39
39
Inchangé
50
ensembles immobiliers, relevant des Offices publics départementaux de
l’habitat, connectables
;
77
6
- 71
6
bâtiments collectifs d’habitation connectés relevant des programmes
d’accompagnement et de renouvellement urbain (PRU, ZUS) (FTTH) ;
296
271
- 25
271
mairies connectables, et notamment l’ensemble des mairies d
es chefs-lieux
de canton ;
74
84
+ 10
84
bâtiments connectables situés dans les zones d’activités (FTTB).
»
1991
1991
inchangé
3100
Total des sites (dont ZAE et NRA hors bâtiments connectables FTTH et FTTB)
928
913
- 15
1016
Source : Syndicat ADN
Enfin, les 12 000 foyers, qui étaient en « zone blanche » avant la mise en
œuvre de la phase
de collecte, sont désormais desservis par une offre haut-débit, le nombre de centraux
téléphoniques dégroupés ayant été multiplié par dix et 97 % de la population se trouve
désormais en zone dégroupée.
47/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
Tableau n° 13 : les améliorations constatées, par type de desserte
Avant le réseau
ADN (juillet
2008)
Avec le réseau ADN
(depuis l’automne
2010)
Réalisé en
2015
Desserte haut débit
Zone blanche de l’ADSL
Nombre de foyers sans offre haut débit (répartis sur
244 communes
12 000
0
0
Dégroupage ADSL
Nombre de centraux téléphoniques dégroupés par la
seule dynamique concurrentielle depuis 2005 (sur un
total de 274 au lancement de la DSP)
25
214
258
% de la population dégroupée
50 %
(188 000 foyers)
96 %
(360 000 foyers)
97 %
(365 000
foyers)
Desserte très haut débit
Nombre de zones d’activités raccordées en fibre
optique
30
243
262
Nombre d’entreprises raccordées en fibre o
ptique
< 50
1 991
3 100
Nombre de sites publics raccordés en fibre optique
< 10
500
770
Nombre de logements raccordés en fibre optique à
domicile (FTTH)
(sur huit villes des deux départements)
0
11 000
11 000
Source : Syndicat ADN
Le réseau compte à ce jour :
deux principaux opérateurs grand-public, qui proposent leurs offres en dégroupage
total au travers d’ADTIM : Bouygues Telecom et SFR
;
un troisième opérateur présent uniquement sur les NRA-ZO : Orange ;
36 opérateurs positionnés sur le marché « Entreprises », dont six opérateurs locaux
qui comptabilisent, à eux seuls, 70 % des liens fibres commercialisés par ADTIM.
4.2
La mise en œuvre de la seconde phase
4.2.1
Le mode de gestion
ADN prévoit de répartir la desserte en deux volets : le premier porte sur la construction et le
déploiement du réseau : ADN en sera le maître d’ouvrage
; le second, qui recouvre
l’exploitation techniq
ue et commerciale du réseau, sera confié à un exploitant privé dans le
cadre d’une délégation de service public (affermage
72
).
4.2.2
Le plan prévisionnel de financement de la seconde phase
Les dépenses et recettes relatives de la phase
de desserte ont fait l’objet de plusieurs
évaluations destinées à la mise au point des dossiers de demande de FSN et de FEDER.
72
L’affermage a été choisi conformément aux préconisations de la mission Très Haut Débit
; d’autres solutions
étaient possibles, ainsi par exemple, le dé
partement de l’Isère a préféré la concession.
48/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
4.2.2.1
Les ressources
4.2.2.1.1
Les aides publiques nationales et européennes
ADN a sollicité le
FSN pour une subvention de 96,6 M€. Un accord de principe a été donné
pour un montant de 88,57 M€ éventuellement complété par 4,2 M€ au titre des travaux de
collecte
73
. ADN espère que ce financement sera complété par le FANT
74
qui devrait être
sollicité pour
82,7 M€.
En revanche, le dossier FEDER n’a pas encore été déposé
; par
conséquent aucun montant
n’a pu être inscrit à ce stade.
4.2.2.1.2
Les financements des départements et de la région
A l’occasion de l’adoption du SDTAN les 24 juin et 1
er
juillet 2013, les départements ont
adopté le principe d’une participation financière de 25 M€ chacun.
Par délibérations des
20 février et 19 juin 2014, la région Rhône-Alpes a prévu de verser une subvention de
150 € par prise, soit un montant de 46,6 M€ sur la période de
dix ans.
4.2.2.1.3
La participation des EPCI
Les EPCI ont exprimé une adhésion de principe au projet du syndicat ; leur contribution serait
calculée
en fonction du nombre d’habitants (0,40 €/habitant/an) et du nombre de prises FTTH
à construire sur leur territoire (2
€/prise/an). Pour les EPCI qui disposent d’un taux de
réalisation de plus de 50
% de leurs prises à l’initiative des opérateurs privés, le mode de calcul
diffère sur le critère démographique : 25
000 € par an et 2 € par prise à construire sur la
zone
d’investissement public/an. Il a été estimé que le total représenterait 49 M€ pour la
phase 1. Toutefois les engagements individuels restent à formaliser.
4.2.2.1.4
Le financement par le syndicat
Les dépenses, estimées pour un montant de 542,5
M € (voir ci
-dessus, tableau n°4), seraient
couvertes par des ressources publiques pour 365,07 M
€ (hors FEDER), 76,2 M€ de
financements privés (participation du délégataire, au titre des recettes perçues sur le
raccordement), le solde étant couvert par la souscription d
’un e
mprunt. Selon
l’ordonnateur,
celui-ci
a été contracté à hauteur de 109 M€.
Le remboursement des annuités en capital et
des intérêts devrait être couvert par la redevance versée par le délégataire, dont le montant a
été fixé à 117 M€ par an sur une période
de 18 ans.
73
Courrier du Premier ministre daté du 28 octobre 2014. L’extension est accordée à condition de s’assurer de
l’absence d’une offre de location de fibre d’Orange sur la partie collecte. En outre, du fait de l’a
ssociation des
deux départements de l’Ardèche et de la Drôme, ce montant tient compte d’une majoration supra
-départementale
de + 10 %.
74
Fonds d’Aménagement Numérique du Territoire créé par la
loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la
fracture numérique.
49/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
Tableau n° 14 : Plan de financement du réseau de desserte
En millions
d’euros
Financements
pour
l’ensemble
des deux
phases
Remarques
FSN
175,47 M€
Un accord de principe a été donné pour la phase 1
: 92,77 M€
(8
8,57 plus l’extension de 4,2)
Pour la phase 2
il est espéré un concours de 82,7 M€ sur le
FSN. Ceci
porterait le concours total de l’État à 175,47 M€ et non pas 179,3
M€
comme initialement affiché dans le dossier de demande de FSN.
Départements
50 M€
25
M€ chacun
Région
46,6 M€
Il s’agit d’un plafond puisque la subvention est calculée en fonction du
nombre de prises installées.
EPCI
93 M€
Soit 300 € par prise
FEDER
NC
Total public
365,07 M€
Évaluation hors FEDER
Financements
privés
76,2 M€
Total
441,27 M€
Le montant des dépenses prévues étant de 542
,5 M€, le montant de
l’emprunt à contracter serait de 101,23 M€.
Source : ADN et documents cités ci-dessus.
4.2.2.2
Conclusions sur le plan de financement
Le plan de financement du réseau de desserte comporte encore des incertitudes. La
subvention du FSN, qui représente 48 % des financements publics
, n’a pas été notifiée.
Selon
l’ordonnateur
, en effet, le syndicat déposera un dossier unique pour les deux phases, après la
signature du contrat avec le délégataire de la seconde phase. Indépendamment du montant
qui pourra être obtenu, le délai important
qui pourrait s’écouler jusqu’au versement effectif des
fonds pourrait engendrer des frais de trésorerie significatifs
qu’il n’est pas possible d’évaluer
à ce stade. Par ailleurs, l
’intervention du FEDER
ne permettra de réduire le montant des
financements nationaux
75
que sous réserve du respect de la règle de l’additionnalité à
l’échelon régional
76
.
5
LA GESTION INTERNE
5.1
La gestion des ressources humaines
A sa création, le syndicat avait décidé de procéder à son classement démographique par
assimilation aux communes de 20 000 habitants mais il a souhaité se rattacher, en 2014, au
seuil démographique des collectivités de 40 000 à 80 000 habitants
77
. Il justifie cette référence
au regard des compétences qu’il exerce et de la nécessité de pouvoir recruter des cadres A+
spécialisés dans le secteur des communications électroniques.
75
C’est
-à-dire État (FSN) et collectivités locales.
76
L’article 95
-2 du règlement 1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil, portant « Dispositions communes »
relatives au Fonds Européen de Développement Régional, page 347 (JOUE du 20.12.2013) dispose que «
Le
soutien accordé par les Fonds [structurels] au titre de l’objectif «
Investissement pour la croissance et l’emploi
»
ne se substitue pas aux dépenses structurelles publiques ou assimilables d’un État membre
».
77
La délibération du 16 décembre 2014 a été déférée par le préfet de la Drôme devant le tribunal administratif de
Grenoble.
50/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
5.1.1
Les effectifs budgétaires sur emplois permanents
Les effectifs se sont progressivement étoffés
en lien avec l’
activité. Après la mise à disposition
d’un chargé de mission par le département de l’Ardèche, le c
omité syndical fait évoluer le
tableau des effectifs en créant ou supprimant des postes et en précisant également les
modalités éventuelles de recrutement. En fonction des projets en cours, certains postes ont
fait l’objet de contrat
s
d’une année.
Un emploi fonctionnel de directeur général des services a
été créé en 2013.
Tableau n° 15 : Tableau des effectifs
Année
2010
2011
2012
2013
2014
Effectifs
6
6
6
7
9
Dont Titulaires
3
3
3
4
5
Dont Non titulaires
3
3
3
3
4
Sources : comptes administratifs et syndicat ADN
5.1.2
Le temps de travail
5.1.2.1
La durée annuelle du travail
La durée hebdomadaire du travail a été fixée à 39 heures. Afin de se conformer à la
règlementation en vigueur, le syndicat accorde 22 jours de compensation aux agents, de sorte
que la durée annuelle du travail corresponde à la durée légale de 1 607 heures.
5.1.2.2
Les autorisations d’absence
La loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 modifiée prévoit l’octroi d’autorisations d’absence à
l’occasion d’évènements familiaux, sans en déterminer pour autant la durée.
Elles ne
constituent donc pas un droit, mais une simple mesure de bienveillance de la part de
l’adm
inistration.
Au cas d’espèce, l
e règlement intérieur des absences fixe un régime
d’autorisations spéciales plus favorable que celui de l’État
.
Tableau n° 16 :
Autorisations d’absence
Type d’autorisation
Fonction publique
d’
État
Syndicat ADN
Mariage du fonctionnaire
5
6
Mariage des autres ascendants, descendants ou
collatéraux de 1
er
degré (frère et sœur)
0
3
Mariage d’un enfant
0
3
Naissance ou adoption
3
3
Maladie très grave du conjoint père mère ou enfants
3
5
Décès du conjoint père ou enfants
3
5
Décès des beaux-parents
0
4
Des autres descendants ou ascendants
0
3
Décès des frères et sœurs, beaux
-
frères, belles sœurs
0
3
Décès des autres collatéraux de 2° degré (oncle, tante,
neveu, nièce)
0
1
Source : délibération n°200916 du 5 mai 2009 relati
ves aux autorisations d’absence
51/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
5.2
La commande publique
5.2.1
L
’organisation de l
a commande publique
La liste des marchés conclus par le syndicat est consultable sur son site internet. Les services
ne disposent pas de guide de procédures sur cette thématique.
Pour ce qui concerne la phase 1, le syndicat a conclu les marchés en tant que pouvoir
adjudicateur. En effet les prestations et travaux réalisés n’entrent pas strictement dans le
champ de l’exclusion d’application du code des marchés publics à l’alinéa 13 de l’article 3 pour
les marchés ou accords-cadres qui ont principalement pour objet de permettre la mise à
disposition ou l’exploitation de réseaux publics de communications électroniques ou la
fourniture au public d’un ou p
lusieurs services de communications électroniques.
5.2.2
La délégation du président
Les délibérations adoptées en 2007 et 2008 donnaient pouvoir au président dans toutes
actions du syndicat à l’exception des compétences exclusives du comité syndical, telles
que
prévues à l’article L.
5211-
10 du CGCT. Aucune limite n’était fixée quant au montant des
marchés publics passés par le président.
La délibération du 5 mai 2010 a accordé au président la faculté de conclure les marchés pour
les montants inférieurs au seuil de la procédure adaptée (ainsi que les avenants afférents).
Cette
délégation,
reconduite
jusqu’en
2014,
a
été
modifié
e par délibération du
16 septembre 2015 en autorisant le président à «
[…]
prendre toute décision en sa qualité de
représentant de po
uvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice concernant la préparation, la
passation, l’exécution et le règlement de tous les marchés et accords
-cadres ainsi que toute
décision concernant leurs modifications par voie bilatérale ou multilatérale lorsque les crédits
sont inscrits au budget.
»
Le président rend compte de sa délégation conformément aux exigences de l’article
L. 5211-10 du CGCT.
5.2.3
L’analyse des procédures mises en œuvre au cours de la période sous revue
Les procédures
mises en œuvre
pour les marchés aux montants les plus importants ont été
vérifiées dans le cadre du présent examen de la gestion :
la délégation de service public conclue en 2008 ;
le marché de prestations de services de nouveaux NRAZO conclu en 2010 avec
France Télécom sans minimum ni maximum ;
l
es marchés de travaux d’infrastructures de communications électroniques
:
aménagement des sites NRAZO et extension de la fibre optique en Drôme et Ardèche
en quatre lots conclus en 2011 ;
l
e marché de maitrise d’œuvre pour la conception
et la réalisation d’infrastructures de
communications électroniques NRAZO et l’extension du réseau de fibre optique en
Drôme et Ardèche conclu en 2012 pour un montant maximum de 200
000 € ;
le marché de câblage optique aérien haute et basse tension 2011 ;
l
es marchés conclus en 2013 relatifs à l’opération réalisation de travaux
d’infrastructures de communications électroniques
: aménagement des sites NRAZO
et extension du réseau fibre optique en Drôme et Ardèche (trois lots géographiques).
52/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
En raison de l
’importance stratégique que représente le contrôle du délégataire, la procédure
de dévolution du marché conclu en 2009 relatif à l’assistance à maitrise d’ouvrage du suivi de
la délégation de service public a également été examinée.
5.2.3.1
Les mesures de publicité des marchés sans minimum ni maximum
Le syndicat a lancé en 2013, sous la forme d’un marché à procédure adaptée, une consultation
pour un marché de travaux concernant des installations de câblage aérien. Ce marché ne
prévoyait ni montant minimum ni maxi
mum. Dès lors, conformément à l’
article 26-V du code
des marchés publics, il aurait dû faire l’objet d’un m
arché formalisé.
5.2.3.2
La transmission des marchés au contrôle de légalité
Les dispositions des articles L. 2131-2-4° du CGCT
78
prévoient que les conventions relatives
aux marchés doivent faire l’objet d’une transmission au représentant de l’
État, dès lors que
leur montant dépasse un seuil défini par décret (article D. 2131-5-1 du CGCT). Celui-ci était
fixé à 193 000
€
HT sur la période du 1
er
janvier 2010 au 31 décembre 2011, puis, à
200 000
€ à compter du 1
er
janvier 2012 et enfin à 207
000 €
, à compter du 1
er
janvier 2014.
Or l
es marchés suivants n’ont pas fait l’objet d’une transmission aux services préfectoraux
:
les marchés de réalisation de travaux
d’infrastructures de communications
électroniques : aménagement des sites NRAZO et extension du ADN fibre optique en
Drôme et Ardèche en quatre lots conclus en 2011 (montant minimum tous lots
confondus 1,3 M€ et montant maximum 2,6 M€
) ;
le marché de mait
rise d’œuvre pour la conception et la réalisation d’infrastructures
de communications électroniques NRAZO et l’extension du réseau de fibre optique
en Drôme et Ardèche conclu en 2012 pour un montant maximum de 200 000
€
;
les marchés conclus en 2013 relat
ifs à l’opération réalisation de travaux
d’infrastructures de communications électroniques
: aménagement des sites NRAZO
et extension du réseau de fibre optique en Drôme et Ardèche (trois lots
géographiques), règlement de la consultation (montant estimatif tous lots confondus
900
000 €
) ;
le marché de câblage optique aérien de 2013, devant être exécuté à partir d’un
bordereau de prix unitaires, qui ne présente pas de montant minimum ni maximum,
mais un montant estimatif de 65 171,15
€
HT.
5.3
La gestion budgétaire et comptable
5.3.1
La qualité de l’information financière et comptable
5.3.1.1
Les débats
d’orientations budgétaires
Le syndicat organise chaque année un débat d’orientations budgétaires, dans le
s délais
légaux. Ces débats abordent les différents aspects du déploiement du réseau (dont les
relations
avec
le
délégataire,
communication,
élaboration
du
schéma
directeur
bi-
départemental d’aménagement numérique), le financement (participations publiques), les
moyens mis en œuvre (dont l’évolution des effectifs).
Si
ces débats sont l’occasion de rappeler les faits marquants de l’exercice écoulé et d’exposer
les grandes orientations du syndicat mixte, ils ne contiennent pas de données financières
relatives à l’exercice suivant ou de projection pluriannuelle traduisant
les orientations
évoquées.
78
Par renvoi de l’article L. 5211
-3 du CGCT.
53/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
Compte tenu de la taille du budget du syndicat mixte
79
, la chambre recommande à
l’ordonnateur de formaliser la stratégie financière du syndicat, notamment par la présentation
d’un plan pluriannuel d’investissement et d’un r
apport
d’orientation budgétaire,
comprenant
une programmation pluriannuelle des investissements conformément aux dispositions de
l’article 107 de la loi du 7 août 2015.
5.3.1.2
La maquette budgétaire
Le syndicat a opté dès sa constitution pour
l’application de l’inst
ruction M52 élaborée pour les
départements. Néanmoins, la maquette budgétaire prévue par cette instruction
–
notamment
pour ce qui concerne la présentation des comptes administratifs -
n’a pas toujours été
correctement respectée et certaines annexes telles que les états des dépenses engagées non
mandatées, les états retraçant le détail des opérations pour le compte de tiers, les états du
personnel, n’ont pas été produites (ou présentes mais non complétées) à l’appui des comptes
administratifs au cours des exercices 2010 à 2013 inclus.
Par délibération en date du 16 décembre 2014, le comité syndical a opté pour la gestion du
budget selon l’instruction comptable M4.
Ce choix a été dicté par la nature industrielle et
commerciale de l’intégralité de l’activité de l’organisme,
« ces activités, relevant du domaine
de communications électroniques, doivent être assujetties à la TVA, ainsi que le prévoit le
code général des impôts dans son article 256B
80
»
.
La chambre recommande
à l’ordonnateur de veiller à utiliser
les maquettes budgétaires
prévues par l’instruction M4 et de produire les annexes des documents budgétaires,
notamment celles du compte administratif. L’ordonnateur s’est engagé à y veiller désormais.
5.3.1.3
La procédure budgétaire et comptable et le suivi des crédits
Le syndicat mixte ne dispose pas de règlement financier ou de notes de procédure en tenant
lieu. Un projet de note « procédures comptables » intéressant la commande publique
(précisée par un module spécifique), le suivi des engagements et factures, le remboursement
des frais de mission, la comptabilisation des recettes était
en cours d’élaboration
fin 2015. Une
réflexion a été engagée sur la gestion des opérations en autorisations de programme et crédits
de paiement (AP-CP).
D’une manière générale, les procédures sont informelles, à l’image des
relations avec le poste comptable (échanges dématérialisés, réunions ne donnant pas lieu à
compte-
rendu). Il n’existe pas de convention de partenariat entre le syndicat mixte et la paierie
départementale.
Le suivi budgétaire est réalisé à travers des tableaux de bord
et données ainsi qu’à l’aide d’un
logiciel de tableur permettant,
d’une part
, le suivi par opération des réalisations annuelles et
cumulées en recettes et dépenses pour le compte de tiers et,
d’
autre part, la récapitulation par
mandats émis pour ces opérations.
Cependant, selon l’ordonnateur
, le syndicat a pris la mesure de la nécessité de formaliser les
échanges et les procédures, ce qui devrait être entrepris
dès l’acquisition des futurs logic
iels
de gestion projet, marchés et financier. La chambre prend bonne note de cet engagement.
5.3.1.4
La sincérité des prévisions budgétaires
Les dépenses réelles d’investissement connaissent un taux de
réalisation souvent faible :
58 % en 2010 et en 2013, 51 % en 2014. Les raisons invoquées portent sur le décalage de
80
Plus précisément, le CGI assujetti à la TVA les établissements publics intervenant dans le domaine des
télécommunications.
54/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
sept mois de la fin du premier établissement du réseau (PER) ayant entrainé un report du
versement des subventions (reçues et v
ersées sur l’exercice suivant). L’année 2014 a été
marquée par l’ajournement d’une opération («
programme de raccordement des sites du
Département de la Drôme »), du fait de la priorité donnée au projet FTTH.
Compte tenu de l’importance des enjeux financiers liés aux opérations d’investissement, il
serait souhaitable que le syndicat poursuive la réflexion engagée sur la mise en place de la
procédure d’autorisations du programme et de crédits de paiement.
5.3.2
La fiabilité de l’information comptable
5.3.2.1
L’i
nventaire
et l’état de l’actif
La tenue d
es états de l’actif
et le suivi des
immobilisations n’appellent pas d’observation.
Les durées d’amortissement ont fait l’objet de délibérations des 7 mars 2008, 19 janvier 2012
et 7 septembre 2012. La décision du 7 septembre 2012 prévoit
d’amortir sur 15 ans les
équipements réalisés dans le
cadre de l’opération NRA
-ZO ainsi que les subventions versées
par les départements et la commission européenne.
5.3.2.2
La procédure d’engagement et le rattachement des charges et des
produits à l’exercice
Le syndicat mixte effectue un engagement des dépenses
limité à l’engagement juridique, en
l’absence de réservation de crédits, alors que la tenue de la comptabilité d’engagement est
prévue par l’instruction comptable
M52 appliquée par le syndicat
mixte jusqu’à l’exercice 2014
inclus.
Un projet de note destiné à être appliqué à partir de
2016 prévoit la mise en œuvre des
engagements de dépenses dans le cadre de la gestion financière intéressant, entre autres, la
commande publique.
À l
’exception d’une opération en 2008, le syndicat n’a pas pratiqué le rattache
ment des
charges et des produits à l’exercice, utilisant la journée complémentaire du mois de janvier de
l’année N+1
. Si le nombre limité de mandats et de titres permet, dans une certaine mesure,
l’utilisation de la journée complémentaire, la pratique des rattachements pourrait s’avérer
nécessaire compte tenu du montant de certains titres et mandats émis. Dans ces conditions,
la chambre recommande
à l’ordonnateur de mettre en place la procédure de rattachement des
charges et des produits à l’exercice, conformément aux dispositions de l’instruction
M4, condition nécessaire à la connaissance exacte de la situation financière de la structure.
Selon l’ordonnateur, les procédures de rattachement des charges et des produits à l’exercice
ainsi que les procédures
d’engagement
ont été mises en place en 2016.
5.3.2.3
Les restes à réaliser en investissement
Les comptes du syndicat ne comportent pas d’annexe présentant les états de restes à réaliser
au 31 décembre de l’année, sous toute la période 2009 à 2014
.
Si les comptes administratifs 2013 et 2014 en font désormais mention en dépenses et recettes
d’investissement, l’état prévu par l’instruction comptable n’est
toujours pas produit pour ces
deux exercices. Les instructions comptables précisent que les restes à réaliser, déterminés à
partir de la comptabilité d’engagement –
dépenses engagées non mandatées et recettes
certaines n’ayant pas donné lieu à émission de titres
-
sont pris en compte dans l’affectation
des résultats, leur montant doit par conséquent être justifié.
55/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
6
LA SITUATION FINANCIERE
De 2008 à 2011, l’activité financière du syndicat a été limitée au versement de subventions à
l’opérateur chargé de construire le réseau. De fait, cette période est caractérisée par des flux
d’encaissement et de versement de sub
ventions, peu nombreux mais de montants importants.
À
partir de 2011, l’établissement a
mené directement quelques opérations en maitrise
d’ouvrage directe, dont des opérations pour le compte de tiers lorsqu’il s’agissait de
construction d’infrastructure
s détenues par les communes.
Par conséquent, l’analyse
de la
situation financière
n’est pertinente
qu'à partir de cet exercice.
Toutefois, étant donné que la phase de « desserte » a été conçue de telle manière que
l’intervention directe du syndicat en matière d’investisseme
nt soit beaucoup plus importante
que dans celle de « collecte », ces informations financières sont indispensables pour
développer une analyse prospective.
6.1
La situation financière rétrospective
La capacité d’autofinancement brute (CAF b
rute) représente, potentiellement, les ressources
dégagées du fonctionnement permettant de couvrir le remboursement en capital de la dette et
de financer les équipements. L’excédent brut de fonctionnement (EBF), constitué par
l’excédent des produits sur le
s charges de gestion, conditionne le niveau de la CAF brute.
Les produits de gestion sont intégralement composés des dotations et participations
institutionnelles et des ressources d’exploitation. Le syndicat ne dispose pas de ressources
fiscales.
Au cours de la période, les charges de gestion ont augmenté de 13,5 % alors que les produits
de gestion n’ont augmenté que de 9,7 %. En conséquence, l
a CAF brute a diminué de 35 %.
Tableau n° 17 :
Formation de la capacité d’autofin
ancement
en €
2010
2011
2012
2013
2014
Var.
annuelle
moyenne
Ressources fiscales propres
0
0
0
0
0
ns
+ Ressources institutionnelles (dotations et
participations)
505 000
480 000
504 420
499 855
480 000
- 1,3 %
+ Ressources d'exploitation
128 468
129 958
133 386
167 549
174 952
8,0 %
=Produits de gestion (A)
633 468
609 958
637 806
667 404
654 952
0,8 %
Charges à caractère général
158 967
253 701
236 645
210 429
193 030
5,0 %
+ Charges de personnel
315 803
313 305
289 112
332 480
346 826
2,4 %
+ Subventions de fonctionnement
10 000
0
500
20 000
15 000
10,7 %
+ Autres charges de gestion
16 305
18 659
17 066
14 725
14 118
- 3,5 %
=Charges de gestion (B)
501 075
585 665
543 323
577 634
568 974
3,2 %
Excédent brut de fonctionnement (A-B)
132 393
24 292
94 482
89 770
85 978
- 10, 2 %
en % des produits de gestion
20,9 %
4,0 %
14,8 %
13,5 %
13,1 %
+/- Résultat financier (réel seulement)
0
- 431
- 5 651
0
0
N.C.
+/- Autres produits et charges excep. réels
13
0
143
0
- 102
N.C.
=CAF brute
132 405
23 862
88 974
89 770
85 876
- 10,3 %
en % des produits de gestion
20,9 %
3,9 %
14,0 %
13,5 %
13,1 %
Source : comptes de gestion, traitement CRC
56/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
6.1.1
Les produits de gestion
Les ressources institutionnelles
81
allouées par les deux départements, la région
et l’
État sont
globalement stables.
Tableau n° 18 : Détail des ressources institutionnelles
en €
2010
2011
2012
2013
2014
Var.
annuelle
moyenne
État
25 000
0
24 420
19 855
0
NC
+ Régions
160 000
160 000
160 000
160 000
160 000
0,0 %
+ Départements
320 000
320 000
320 000
320 000
320 000
0,0 %
= Ressources institutionnelles
(dotations et participations)
505 000
480 000
504 420
499 855
480 000
- 1,3 %
Source : comptes de gestion, traitement CRC
Les
ressources d’exploitation
sont constituées du remboursement des frais de contrôle du
délégataire d’un montant initial de 125
000 €
82
. Ces ressources sont passées à 128
468 € en
2009 et à 174 952
€ en 2014.
À compter de 2013, elles incluent la redevance
pour l’utilisation
des sites NRAZO, soit 9 861
€ pour cette première année.
6.1.2
Les charges de gestion
Les charges de gestion, qui
s’élèvent à 568
974 € en 2014, comprennent notamment les
charges à caractère général qui ont augmenté de 21,5 % et les charges de personnel qui ont
augmenté de 9,8 % sur la période.
Tableau n° 19 : Les charges de gestion
En €
2010
2011
2012
2013
2014
Variation
annuelle
moyenne
Charges à caractère général
158 967
253 701
236 645
210 429
193 030
5,0 %
+ Charges de personnel
315 803
313 305
289 112
332 480
346 826
2,4 %
+ Subventions de fonctionnement
10 000
0
500
20 000
15 000
10,7 %
+ Autres charges de gestion
16 305
18 659
17 066
14 725
14 118
- 3,5 %
=Charges de gestion
501 075
585 665
543 323
577 634
568 974
3,2 %
Source : comptes de gestion, traitement CRC
6.1.3
La formation du résultat de fonctionnement
Les dotations nettes aux amortissements sont faibles jusqu’en 2012.
À compter de cet
exercice, le syndicat commence à amortir les subventions versées à son délégataire ADTIM
compte tenu de la mise en service du réseau en 2011 soit 3,3
M€ sur 15 ans (le montant total
de la subvention à amortir s’élève à 50 M€) en application de l’article L
. 2123-2 28°
83
du code
général des collectivités territoriales. En parallèle, le syndicat reprend également les
subventions qu’il a reçues de l’
État, de la région,
des départements, de l’Union Européenne
,
en les
transférant budgétairement de la section d’investissement (dépenses du compte
139 « subventions transférées au compte de résultat ») à la section de fonctionnement (recette
au compte 777 « quote-part de subventions transférables au compte de résultat »).
81
Les subventions européennes ont été comptabilisées en ressources d’investissement et ne sont donc pas prises
en compte dans cette analyse.
82
Tel que prévu à l’article 1.7.1 du contrat de délégation de service public.
83
«
Les dépenses obli
gatoires comprennent notamment : …28° Pour les communes de moins de 3 500 habitants
et les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements,
les dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées ;
…
»
57/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
Tableau n° 20 : Formation du résultat de fonctionnement
en €
2010
2011
2012
2013
2014
CAF brute
132 405
23 862
88 974
89 770
85 876
- Dot. nettes aux amortissements
21 248
17 994
3 345 214
3 508 408
3 510 401
- Dot. nettes aux provisions
0
0
0
0
0
+ Quote-part des subventions d'inv.
transférées
0
0
3 333 333
3 499 050
3 501 283
= Résultat section de fonctionnement
111 158
5 868
77 094
80 412
76 757
Source : comptes de gestion, traitement CRC
À compter de 2012, les dotations aux amortissements sont compensées par la quote-part de
subventions transférées au compte de résultat. Le résultat de la section de fonctionnement est
alors légèrement inférieur à la CAF brute, à près de 80
000 €.
6.1.4
Le financement propre disponible et le besoin de financement propre
Le syndicat, dont le bilan ne présente aucun encours de dette
84
, a bénéficié de subventions
importantes et n’a mené que peu de travaux sous maîtrise d’ouvrage directe jusqu’en 2012.
Les dépenses d’investissement, hors subventions reçu
es et reversées au délégataire,
s’élèvent à 4,134 M€
. Elles ont été financées notamment par :
la CAF dont le montant cumulé sur la période 2010/2014 est de 420
887 €
;
des subventions
d’investissement reçues
85
pour un montant de 3,426 M€ en cumul
de 2010 à 2014 ;
des dotations reçues du FCTVA représentant un total de 12
487 € sur la même
période ;
le transfert de droit de déduction à TVA du concessionnaire, dont le syndicat a
bénéficié pendant deux années pour 487
266 €
en 2012 et 178
627 € en 2014.
Le syndicat n’a
eu ni
à recourir à l’emprunt ni à mobiliser son fonds de roulement, excepté en
2010 et 2011 en raison du décalage entre les subventions reçues et le reversement au
délégatai
re pour l’élaboration du RIP de collecte.
Les ressources stables sont constituées des subventions reçues pour l’opération de mise en
place du réseau. Les emplois se partagent entre les subventions versées au délégataire et les
dépenses d’équipement du syndicat pour la réalisation d’immobilisations.
À compter de 2011,
le syndicat commence à réaliser des travaux et l
es immobilisations s’enrichissent
d’immobilisations corporelles (2 M€ en 2014) et d’immobilisations en cours (1
M€ en 2014)
. Il
réalise également des opérations sous mandat à compter de 2013 ; ces opérations ont été
équilibrées en 2015.
Le changement de nomenclature comptable a entraîné en 2014
l’affectation en réserve
s de
9 999
999 € et le transfert des subventions du compte des immobilisations incorporelles
20422 «
subventions d’équipement versées aux personnes privées
–
bâtiments et
installations » aux immobilisations financières de 50 M
€ au
compte 2764 « Créances sur des
particuliers et autres personnes de droit privé ».
84
La CAF nette est donc égale à la CAF brute.
85
Voir détail dans le tableau n° 6. Le total annoncé ici comprend une subvention de 24
150 € versée par la région
au titre de l’interconnexion avec le département du Vaucluse, qui s’ajoutait au
x subventions reçues pour le plan
NRAZO.
58/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
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Tableau n° 21 : Fonds de roulement
au 31 décembre en €
2010
2011
2012
2013
2014
Dotations, réserves et affectations
286 030
398 421
405 717
484 187
10 564 936
+/- Résultat (fonctionnement)
111 158
5 868
77 094
80 412
76 757
+ Subventions
46 240 992
50 972 198
49 166 556
46 257 214
43 092 600
+ Provisions pour risques et charges
0
0
0
0
0
=Ressources propres élargies
46 638 180
51 376 487
49 649 367
46 821 814
53 734 294
+ Dettes financières (hors obligations)
0
0
0
0
0
=Ressources stables (E)
46 638 180
51 376 487
49 649 367
46 821 814
53 734 294
Immobilisations propres nettes (hors
encours)
43 122 539
50 031 919
49 203 164
45 708 607
52 033 223
Dont immobilisations incorporelles
43 091 926
50 007 119
46 695 421
43 337 730
3 970
Dont immobilisations corporelles
23 996
18 183
2 501 126
2 364 261
2 022 637
Dont immobilisations financières
6 617
6 617
6 617
6 617
50 006 617
+ Immobilisations en cours
0
1 296 752
22 322
662 414
1 085 729
+ Immobilisations sous mandats ou pour
compte de tiers (hors budgets annexes)
0
0
0
- 481 441
- 44 660
= Emplois immobilisés (F)
43 122 539
51 328 671
49 225 486
45 889 580
53 074 292
= Fonds de roulement net global (E-F)
3 515 641
47 816
423 881
932 234
660 002
en nombre de jours de charges courantes
2 560,9
29,8
281,8
589,1
423,4
Source : comptes de gestion, traitement CRC
6.1.5
Le besoin en fonds de roulement
Compte tenu de la quasi-
absence de créances, d’encours fournisseurs et de dettes, le besoin
en fonds de roulement est très faible de 2010 à 2012. Il
est positif à la fin de l’année 2013
compte tenu de créances en attente (participation pour opération pour compte de tiers) et fin
2014 dans l’attente du versement par ADTIM de la déduction de droits à TVA de 172
120 € et
de la redevance d’affermage de 35
393
€
(détail en annexe 7).
6.1.6
La trésorerie
Le tableau ci-dessous présente la situation de la trésorerie du syndicat au 31 décembre de
chacun des exercices. Il ne reflète donc pas des éventuelles tensions infra-annuelles
Tableau n° 22 : Trésorerie au 31 décembre
au 31 décembre en €
2010
2011
2012
2013
2014
Fonds de roulement net global
3 515 641
47 816
423 881
932 234
660 002
- Besoin en fonds de roulement global
- 912
- 7 528
- 911
68 092
263 026
=Trésorerie nette
3 516 554
55 344
424 793
864 142
396 977
en nombre de jours de charges courantes
2 562
34
282
546
255
Dont trésorerie active
3 516 554
55 344
424 793
864 142
396 977
Dont trésorerie passive
0
0
0
0
0
Source : comptes de gestion, traitement CRC
Compte tenu d’un fonds de roulement élevé (l’ensemble de
s
subventions reçues n’a pas
encore été intégralement reversé) et de la quasi-absence de besoin en fonds de roulement en
2010, la trésorerie est très importante en début de période
. L’ordonnateur a indiqué avoir
obtenu le versement anticipé des subventions, de façon à éviter des frais financiers liés à une
ligne de trésorerie.
59/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
D’un autre côté, à plusieurs reprises ADTIM a tardé à présenter à ADN les justificatifs
nécessaires au reversement de subventions, générant ainsi un excédent de trésorerie dans
les comptes du syndicat ; en 2011, la trésorerie est redescendue au niveau usuellement
considéré comme satisfaisant, un organisme devant pouvoir prendre en charge 30 jours de
charges courantes. De 2012 à 2014, le niveau de trésorerie est de nouveau élevé, compte
tenu d’un fonds de roulement confortable et d’un besoin en fonds
de roulement modeste.
6.1.7
Conclusion sur la situation financière rétrospective
Pendant les deux premiers exercices de son existence, le syndicat a bénéficié d’apport
s en
trésorerie importants
puisqu’il a, pour l’essentiel, perçu des subventions qu’il a rever
sées à
son délégataire. Il a mené quelques opérations d’investissement sans recourir à l’emprunt
compte tenu d’un fonds de roulement confortable. Au cours des années à venir, il va intervenir
en maîtrise d’ouvrage direct en lien avec ses nouveaux membres
. Dans ce cadre, la chambre
recommande l’élaboration d’un plan pluriannuel d’investissement assorti des modalités de
financement.
Graphique n° 1 : Subventions reçues par ADN pour le PER et reversées au délégataire
Source :
comptes administratifs, balances des comptes, liasse pour les subventions du département en 2011 et
la subvention du FEDER, et ADN pour le montant pris en charge par le délégataire.
6.2
L’a
nalyse financière prospective
6.2.1
La méthode retenue
L’étude prospective
a pour objectif de présenter les éléments de réflexion nécessaires
pour
évaluer la capacité du syndicat mixte à s’engager dans le programme d’investissement
du RIP de desserte et sa capacité de désendettement à l’issue de cette opération.
À
partir d’une
modélisation
budgétaire réalisée par un cabinet privé à la demande d’ADN, qui
se limitait toutefois à une simple présentation prospective des charges et produits, l’étude
ci-dessous évalue
la capacité d’autofinancement du syndicat sur la période
et sa capacité de
désendettement en années. Elle ne prend en compte, pour ce
qui concerne l’investissement,
que les charges et les produits de l’opération de réalisation du RIP de desserte.
-
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
30 000 000
2008
2009
2010
2011
subventions reçues
subventions reversées
60/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
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C
omme l’étude du cabinet privé, l’analyse prospective
de la chambre est fondée sur un total
de dépenses d’investissements de 429,8 M€ et 356,89 M€ de subventions reçues, alors que
les informations données par ADN sur le financement de la phase de desserte sont de
542,5
M€ d’investissements et 365,07 M€ de subventions
86
.
Le scénario a été réalisé toutes charges et recettes égales par ailleurs, celles-ci ont été
considérées constantes sur les dix années à venir à partir des données de 2015. Seules les
recettes et les charges supplémentaires de la modélisation ont été prises en compte.
Les
ressources d’exploitation
sont constituées des remboursements de frais de contrôle du
délégataire de la phase de collecte ainsi que de la redevance versée par le délégataire pour
l’utilisation des sites NRA
-ZO
87
. Elles comprennent aussi la redevance versée par le nouveau
délégataire qui exploitera la commercialisation du site de desserte.
6.2.2
Les principaux constats
La CAF brute
est fortement conditionnée par le niveau des ressources d’exploitation qui
correspondent,
pour l’essentiel
, à la redevance que le délégataire versera dans le cadre de
l’exploitation de la phase de desserte. Elle serait d’un niveau suffisant pour couvrir l’annuité
en capital de la dette, à l’exception de deux années en fin période
, la CAF nette devenant ainsi
légèrement négative.
Le ratio de désendettement, qui
fait apparaître le nombre d’années nécessaire au
remboursement du capital des emprunts restant dû en y consacrant la totalité de la CAF brute,
serait supérieur à neuf ans, seuil généralement considéré comme critique. Au cours des quatre
derniers exercices de la simulation, il est supérieur à 25 ans. Même si la mobilisation du fonds
de roulement pourrait permettre de limiter le financement par emprunt, ce ratio est
particulièrement préoccupant
, d’autant que
cette analyse a été effectuée en considérant
qu’aucun élément extérieur serait de nature à modifier les recettes et dépenses attendues
. En
particulier, elle repose sur l’hypothèse
que toutes les subventions seraient versées
conformément au montant et au rythme envis
agé, et qu’aucun retard n’interviendrait dans les
travaux. Dans la situation inverse,
l’encaissement de plusieurs recettes serait décalé
(subventions de l’
État
et des EPCI) alors qu’une part importante des dépenses serait
maintenue (dépenses de personnel notamment).
L
’ordonnateur estime que l’amélioration de ce
ratio n’est pas un objectif prioritaire,
l’endettement n’étant que conjoncturel et nécessaire afin de limiter la participation des
membres du syndicat. La chambre insiste cependant sur les risques que comporte cette
stratégie ainsi que sur la nécessité de sécuriser les financements externes.
86
Selon l’ordonnateur, cette différence résulte du fait que la modélisation a été réalisée avant la constitution du
dossier FSN, soit fin 2013. Celui-
ci inclut un montant d’investissement de 76,2 M€. Ces investissements sont
réalisés par le délégataire en mobilisant des recettes attendues sur son activité de commercialisation. De fait, ce
montant de 76,2 M€ n’a pas à apparaître dans les comptes d’ADN.
87
Ainsi, contrairement à l’étude produite par le cabinet privé, l’analyse de la chambre reprend les éléments
financiers relevant de la phase de collecte.
61/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
7
ANNEXES
7.1
Annexe 1 : Schéma théorique des réseaux de fibre optique
Un réseau de télécommunication en fibre optique jusqu’à l’abonné
est généralement considéré
comme étant constitué de trois principaux segments symbolisés par les trois lignes
ci-dessous :
Schéma théorique des réseaux en fibre optique
Les
nœuds de raccordement optique
sont les lieux où convergent les lignes concernant les
abonnés d’un même quartier.
Les
points de mutualisation
sont les endroits où s’effectue la connexion entre les fibres
optiques des abonnés d’un même immeuble ou groupe de maisons.
Les
points de branchement optique
permettent de raccorder des abonnés d’un même étage
ou de groupe d’appartements.
Ces lieux de convergence sont reliés entre eux par des réseaux de différente nature :
Le
réseau de collecte
assure l’interconnexion entre les NRO
et entre ceux-ci et le réseau
international.
Le
réseau de transport
relie les NRO aux PM.
Le
réseau de desserte
est le « réseau capillaire » qui relie les points de mutualisation (PM)
aux points de branchement optiques (PBO).
Les abonnés sont raccordés à partir des P
BO au moment de la souscription d’un contrat de
fourniture de services auprès d’un fournisseur d’accès à internet (
FAI
).
Le schéma adopté par ADN ne retient que, d’une part, le réseau de collecte qui comprend ce
qui est généralement considéré comme le réseau de transport, et
d’autre part,
le réseau de
desserte.
La structure présentée ci-dessus ne concerne que le réseau de fibre optique qui se rapporte
aujourd’hui
à
l’ensemble du réseau de collecte et une partie du réseau de desserte. Sur les
NRO
Nœud de
raccordement
optique
NRO
Nœud de
raccordement
optique
NRO
Nœud de
raccordement
optique
NRO
Nœud de
raccordement
optique
PM
Point de
mutualisation
PM
Point de
mutualisation
PM
Point de
mutualisation
PBO
Point de
branchement
optique
PBO
Point de
branchement
optique
62/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
parties du réseau de desserte qui se trouve en zone ADSL ou en zone blanche, la
dénomination des nœuds de raccordement est différente.
7.2
Annexe 2 : Le contrôle des dépenses financées par la subvention FEDER
L’opération de travaux menée avec le
soutien du FEDER a été contrôlée par la Préfecture de
la région Rhône-Alpes. Le rapport remis le 8 juillet 2013 porte essentiellement sur :
Sur le volet de l’exécution de l’opération
:
l
’exécution conforme de l’opération financée (contrôle physique de
la tête de réseau) ;
l
e respect du calendrier (en conformité avec l’avenant n°
5), fin des travaux
octobre 2011 ;
la
réalisation d’un rapport final d’exécution
;
l
e constat d’un coût de réalisation supérieur à la prévision
;
la publicité sur le financement
de l’opération par des fonds européens (la plaque
manquante à l’entrée du local technique a été posée comme l’attestent les photos
produites) ;
le respect des politiques publiques communautaires (notamment la passation de la
procédure
de délégation de service public).
Sur le volet de la qualité de la gestion comptable :
la conservation des pièces comptables ;
la correspondance entre le montant et la nature des dépenses présentées lors du
contrôle sur factures.
Sur la vérification des sources de financement :
l
’ensemble des subventions perçues par le bénéficiaire pour l’opération contrôlée ont
été déclarées et prises en compte ;
les subventions versées sont conformes au plan de financement conventionné.
63/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
7.3
Annexe 3 : Résultats d
’exécution en investissement
Tableau n° 23
Prévisions - réalisations
2010
2011
2012
2013
2014
Dépenses réelles inv. (en €)
Prév.
Réalis.
Prév.
Réalis.
Prév.
Réalis.
Prév.
Réalis.
RAR
Prév.
Réalis.
RAR
Immo icorp. (c/20 sauf c/204)
137 000
85 452
50 000
3 858
42 000
26 183
299 732
1 655
0
162 848
2 413
1 000
Subv.équipt versées (c/204)
21 729 371
14 725 771
7 003 600
7 003 600
0
0
0
0
0
0
0
0
Immo. Corporelles (c/21)
11 502
7 966
7 000
5 368
6 000
4 227
10 000
2 174
0
29 000
4 725
10 300
Immo. En cours (c/23)
3 869 500
0
3 000 001
1 211 301
2 406 916
1 725 435
1 029 628
650 114
379 513
1 480 000
433 170
162 000
Opér. Pr cpte de tiers (c/4581)
0
0
0
0
0
0
1 640 083
1 061 266
578 809
901 265
639 572
56 859
Total dépenses réelles
25 747 373
14 819 188
10 060 601
8 224 126
2 454 916
1 755 845
2 979 443
1 715 210
958 322
2 573 113
1 079 880
230 159
Réalisations/prévisions
58 %
82 %
72 %
58 %
42 %
Réalisation+RAR
/prévision
58 %
82 %
72 %
90 %
51 %
Sources : comptes administratifs (absence de RAR de 2010 à 2012 inclus)
Prévisions - réalisations
2010
2011
2012
2013
2014
Recettes réelles inv. (en €)
Prév.
Réalis.
Prév.
Réalis.
Prév.
Réalis.
Prév.
Réalis.
RAR
Prév.
Réalis.
RAR
Subventions inv (c/13)
18 064 224
10 305 216
6 759 008
4 731 206
1 927 800
1 527 692
860 893
589 708
266 000
1 078 000
336 669
162 000
Fonds divers
- réserves (c/10)
1 200
8 113
1 200
1 233
336 040
336 169
1 300
1 377
0
570
337
0
Immo corp. En cours (c23)
0
0
0
0
26 551
26 551
0
0
0
0
3 349
0
Autres immo financières (c/27)
0
0
0
0
487 266
487 266
168 735
0
0
340 000
178 627
0
Opér. pr cpte de tiers (c/4582)
0
0
0
0
0
0
1 640 083
1 542 707
198 764
418 465
202 791
Total recettes réelles
18 065 424
10 313 329
6 760 208
4 732 439
2 777 657
2 377 677
2 671 011
2 133 792
464 764
1 837 035
721 772
162 000
Réalisations/prévisions
57 %
70 %
86 %
80 %
39 %
Réalisations+RAR/prévisions
57 %
70 %
86 %
97 %
48 %
Sources : comptes administratifs (absence de RAR de 2010 à 2012 inclus)
64/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
7.4
Annexe 4 : Le besoin de financement propre
Tableau n° 24
en €
2010
2011
2012
2013
2014
Cumul sur les
années
CAF nette ou disponible (C)
132 405
23 862
88 974
89 770
85 876
420 887
+ Fonds de compensation de la
TVA (FCTVA)
8 113
1 233
1 428
1 377
337
12 487
+ Subventions d'investissement
reçues hors subventions reversées
au délégataire
0
972 198
1 527 692
589 708
336 669
3 426 267
+ Produits de cession
753
0
0
0
0
753
+ Autres recettes
0
0
0
0
0
0
=Recettes d'inv. hors emprunt (D)
8 866
973 431
1 529 120
591 085
337 006
3 439 508
= Financement propre
disponible (C+D)
141 272
997 293
1 618 095
680 855
422 881
3 860 395
Financement propre dispo /
Dépenses d'équipement (y c. tvx
en régie)
151,2 %
81,7 %
93,57 %
104,12 %
96,78 %
93,37 %
- Dépenses d'équipement (y
compris travaux en régie)
93 417
1 220 526
1 729 294
653 944
436 959
4 134 141
- Subventions d'équipement (y
compris subventions en nature)
hors RIP de collecte
0
0
+/- Dons, subventions et prises de
participation en nature, reçus ou
donnés
0
0
- 487 266
0
- 178 627
- 665 893
= Besoin (-) capacité (+) de
financement propre
47 854
-223 233
376 066
26 911
164 549
392 147
+/- Solde des opérations pour
compte de tiers
0
0
0
481 441
- 436 781
44 660
= Besoin (-) ou capacité (+) de
financement
47 854
-223 233
376 066
508 352
-272 232
436 807
Nouveaux emprunts de l'année (y
compris pénalités de
réaménagement)
0
0
0
0
0
0
Mobilisation (-) ou reconstitution
(+) du fonds de roulement pour les
investissements en propre d'ADN
(hors subventions reçues et
reversées au délégataire pour le
RIP de collecte).
47 854
-223 233
376 066
508 352
- 272 232
436 807
Source : comptes de gestion, traitement CRC
65/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
7.5
Annexe 5 : Compte de résultat du délégataire
Tableau n° 25 : Comptes de résultat du délégataire 2010-2014
En
k€
2010
Réalisé
2011
Réalisé
2012
Réalisé
2013
Réalisé
2014
Réalisé
2015
Prévisionnel
Segment grand public
951
6 125
8 273
9 840
11 984
12 573
Segment
entreprises/Secteur public
698
1 788
2 352
3 698
4 165
5 086
Segment infrastructures
opérateurs
-
165
764
903
771
1 208
Recettes diverses
83
121
234
103
43
24
Total chiffres d’affaires
1 732
8 199
11 623
14 544
16 963
18 890
Maintenance du réseau
passif, RIT, Energie
- 1 150
- 1 667
- 1 805
- 1 835
- 1 553
- 1 686
Maintenance du réseau
actif
- 78
- 135
- 138
- 148
- 209
- 219
Charges d’accès abonnés
- 812
- 3532
- 4 802
- 5 459
- 6 335
- 6 483
Maintenance du SI
- 277
- 267
- 272
- 275
- 277
- 294
Contrat exploitation
technique
- 1 220
- 1238
-1 262
- 1 289
- 1 302
- 1 306
Contrat exploitation
commercial
- 133
- 476
- 690
- 884
- 967
- 1 116
Total charges directes
- 3 670
- 7 315
- 8 970
-9 890
- 10 643
- 11 104
Frais de personnel et
déplacements
- 134
- 300
- 401
-391
- 384
- 344
Frais de fonctionnement
- 253
- 282
- 242
-418
- 259
- 352
Impôts
- 1
- 49
- 74
- 81
- 121
- 140
Prestations de services
- 170
- 243
- 318
- 345
- 353
- 350
Total des charges
indirectes
- 558
- 874
- 1 035
- 1 235
- 1 117
- 1 186
EBITDA
88
- 2 496
10
1 618
3 418
5 202
6601
Dotations aux
amortissements
- 2 085
- 4 555
- 5 348
- 5 559
-5 822
- 5 863
Quote-part de subventions
transférés au compte de
résultat
984
2190
2 443
2 406
2 406
2 406
Dotations aux provisions
- 16
-
-50
54
Résultat d’exploitation
- 3 613
- 2 355
- 1 335
265
1 840
3 143
Résultat financier
- 472
- 1325
- 2 537
- 6 108
- 6 325
- 7064
Résultat exceptionnel
-
14
-846
14
5
Résultat courant
- 4 085
- 3665
- 4720
- 5829
- 4480
- 3921
Impôt sur les sociétés
-
-
-
- 54
- 50
- 51
Résultat net
- 4 085
- 3666
- 4720
- 5883
- 4530
- 3942
Résultat net cumulé
- 6 414
- 10 080
- 14 800
- 20 683
- 25 214
- 29 155
Source : Compte-rendu annuel du délégataire 2014
Le compte de résultat retrace l’activité et constate les flux réels hors investissement et variation
de l’endettement, majorés de flux calculés (am
ortissement des immobilisations et des
subventions
d’investissement,
provisions
pour
risques
et
charges
ou
provisions
réglementées).
88
« Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization » : bénéfices avant intérêts, impôts (taxes),
dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations (mais après dotations aux provisions sur stocks
et créances clients).
66/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
Le résultat d’exploitation est positif à compter de 2013. Le résultat net reste néanmoins négatif
compte tenu des charges financières que supporte le délégataire pour la mise en
œuvre des
investissements. Après avoir connu un point bas en 2013 à 5,8
M€,
il
s’est amélioré en 2014,
le délégataire prévoit le maintien de cette tendance pour 2015. Le résultat cumulé a atteint
- 2
5,2 M€ en 2014.
Au bilan 2011 du délégataire, les subventions d’investissement reçues représentent 46,83
M€
qui correspondent au 50 M€ versés minorés des montants de
quotes-parts de subventions
transférée
s au compte de résultat en 2009 (soit 0,984 M€) et
en 2010 (soit 2,19
M€)
.
7.6
Annexe 6 : L
e financement de l’investissement
Tableau n° 26 : Le besoin de financement propre
en €
2010
2011
2012
2013
2014
Cumul sur
les années
CAF nette ou disponible (C)
132 405
23 862
88 974
89 770
85 876
420 887
+ Fonds de compensation de la
TVA (FCTVA)
8 113
1 233
1 428
1 377
337
12 487
+ Subventions d'investissement
reçues
10 305 216
4 731 206
1 527 692
589 708
336 669
17 490 491
+ Produits de cession
753
0
0
0
0
753
=Recettes d'inv. hors emprunt
(D)
10 314 082
4 732 439
1 529 120
591 085
337 006
17 503 732
= Financement propre
disponible (C+D)
10 446 487
4 756 301
1 618 094
680 855
422 881
17 924 619
Financement propre dispo /
Dépenses d'équipement (y c. tvx
en régie)
11 182,58 %
389,69 %
93,57 %
104,12 %
96,78 %
- Dépenses d'équipement (y
compris travaux en régie)
93 417
1 220 526
1 729 294
653 944
436 959
4 134 141
- Subventions d'équipement
(y compris subventions en nature)
14 725 771
7 003 600
0
0
0
21 729 371
+/- Dons, subventions et prises de
participation en nature, reçus ou
donnés
0
0
- 487 266
0
- 178 627
- 665 893
= Besoin (-) capacité (+) de
financement propre
- 4 372 701
- 3 467 825
376 066
26 911
164 549
- 7 273 000
+/- Solde des opérations pour
compte de tiers
0
0
0
481 441
- 436 781
44 660
- Reprise sur excédents
capitalisés
0
0
0
0
0
0
= Besoin (-) ou capacité (+) de
financement
- 4 372 701
- 3 467 825
376 066
508 352
- 272 232
- 7 228 340
Nouveaux emprunts de l'année (y
compris pénalités de
réaménagement)
0
0
0
0
0
0
Mobilisation (-) ou reconstitution
(+) du fonds de roulement
- 4 372 701
- 3 467 825
376 066
508 352
- 272 232
- 7 228 340
Source : comptes de gestion, traitement CRC
67/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
7.7
Annexe 7 : Le besoin en fonds de roulement
Tableau n° 27 : Besoin de fonds de roulement
en €
2010
2011
2012
2013
2014
Stocks
0
0
0
0
0
+ Redevables et comptes rattachés
0
0
0
0
35 393
Dont redevables
0
0
0
0
35 393
Dont créances irrécouvrables admises par le juge des comptes
0
0
0
0
0
- Encours fournisseurs
0
6 539
0
16 351
0
Dont fournisseurs d'immobilisations
0
0
0
0
0
= Besoin en fonds de roulement de gestion
0
- 6 539
0
- 16 351
35 393
en nombre de jours de charges courantes
0,0
- 4,1
0,0
- 10,3
22,7
- Dettes et créances sociales
0
0
0
0
0
- Dettes et créances fiscales
0
0
0
0
0
- Autres dettes et créances
912
989
911
- 84 444
- 227 633
Dont dépenses à classer ou régulariser (qui augmentent le BFR)*
0
0
0
0
0
Dont recettes à classer ou régulariser (qui diminuent le BFR)*
0
0
0
0
0
Dont autres comptes créditeurs (dettes d'exploitation qui
diminuent le BFR)
912
989
911
1 409
0
Dont autres comptes débiteurs (créances d'exploitation qui
augmentent le BFR)*
0
0
0
4 200
173 121
Dont compte de rattachement avec les budgets annexes (un solde
créditeur (+) diminue le BFR, un solde débiteur (-) l'augmente)
0
0
0
0
0
= Besoin en fonds de roulement global
- 912
- 7 528
- 911
68 092
263 026
en nombre de jours de charges courantes
- 0,7
- 4,7
- 0,6
43,0
168,7
Source : comptes de gestion, traitement CR
68/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
7.8
Annexe 8 : Analyse financière prospective
Les hypothèses d’évolution des ressources et des dépenses d’exploitation
Le montant total des ressources d’exploitation est multiplié par trois entre 2017 et 2018 et
continue d’augmenter
pour attei
ndre 11 M€ en 2022 pour diminuer ensuite.
Les dotations et
participations sont les subventions reçues des collectivités membres du syndicat. Leur
montant total (
1,304 M€
) stable tout au long de la période est formé de
0,48 M€ versés au titre
de la phase de
collecte et 1,303 M€ versé
s au titre de la phase de desserte pour le premier
exercice. Les subventions des collectivités seront linéaires pour les départements et la région
(1/10
ème
chaque année) et proportionnelles au déploiement pour l’État et les EPCI.
Les
déploiements ne seront lancés sur les territoires
qu’à partir du moment où
les EPCI en auront
validé le subventionnement par délibération. Le montant des subventions versées augmente
donc régulièrement, conformément à une hypothèse de croissance déterminée par ADN.
Les charges à caractère général correspondent, en 2014, au montant constaté au compte
administratif et, en 2015, aux réalisations budgétaires. Les années suivantes, elles
correspondent au montant 2015 et non actualisé, auquel il a été ajouté la location des
fourreaux pour la phase de desserte telle
qu’elle apparaît dans la modélisation. L’évolution
constatée sur ce poste résulte donc uniquement de l’évolution prévisionnelle des charges de
location des fourreaux.
Les charges de personnel correspondent au montant constaté au compte administratif 2014,
et, en 2015, aux réalisations budgétaires (à la date du 6 janvier 2016). Pour les exercices
suivants, le montant correspond à celui de la modélisation. L’augmentation régulière sur ce
poste lais
se entendre que le syndicat n’envisage pas de bouleversement quant à ses effectifs
après 2016. En revanche, les charges diminuent considérablement en 2026, date
prévisionnelle de livraison des infrastructures de la phase de desserte et, par conséquent, de
non renouvellement des contrats des agents recrutés uniquement pour le déploiement du
réseau.
Aucune subvention de fonctionnement
n’est attendue à partir de 2015.
À partir de 2018,
l’excédent brut d’exploitation
est supérieur à 62 % des produits de gestion.
Le résultat financier réel a été calculé en tenant compte de la dette nouvelle contractée pour
financer les investissements de la phase de desserte.
69/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
Tableau n° 28 : Prospective
: formation de la capacité d’autofinancement brute
(En milliers d'euros)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Produits flexibles
175
175
193
932
2 996
5 141
7 367
9 597
11 273
7 852
8 752
9 652
10 403
Dont ressources d'exploitation
175
175
193
932
2 996
5 141
7 367
9 597
11 273
7 852
8 752
9 652
10 403
+ Produits rigides
480
867
1 304
1 329
1 354
1 380
1 407
1 435
1 464
1 493
1 524
1 018
1 034
Dont dotations et participations
480
867
1 304
1 329
1 354
1 380
1 407
1 435
1 464
1 493
1 524
1 018
1 034
= Produits de gestion (a)
655
1 042
1 497
2 261
4 350
6 521
8 774
11 032
12 737
9 345
10 276
10 670
11 437
Charges à caractère général
193
312
284
404
604
886
1 248
1 615
2 058
2 487
2 754
2 736
3 003
+ Charges de personnel
347
588
800
824
849
874
900
927
955
984
1 013
1 044
538
+ Subventions de fonctionnement
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+ Autres charges de gestion
14
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
= Charges de gestion (b)
569
908
1 092
1 236
1 461
1 768
2 156
2 550
3 021
3 479
3 775
3 788
3 549
Excédent brut de fonctionnement au fil
de l'eau (a-b)
86
133
405
1 025
2 889
4 753
6 618
8 482
9 716
5 866
6 501
6 882
7 888
en % des produits de gestion
16,3 %
12,8 %
27,1 %
45,3 %
66,4 %
72,9 %
75,4 %
76,9 %
76,3 %
62,8 %
63,3 %
64,5 %
69,0 %
+ Résultat financier réel
0
0
- 106
- 836
- 1 793
- 2 452
- 3 088
- 3 009
- 3 312
- 3 398
- 3 637
- 3 937
- 4 009
dont intérêts d'emprunts dette nouvelle
0
106
836
1 793
2 452
3 088
3 009
3 312
3 398
3 637
3 937
4 009
= CAF brute
101
133
299
189
1 096
2 301
3 530
5 129
6 404
2 468
2 864
2 945
3 879
en % des produits de gestion
13,1 %
12,8 %
27,1 %
36,1 %
33,3 %
40,7 %
44,2 %
46,5 %
50,7 %
27,8 %
30,0 %
29,5 %
33,9 %
Source : modélisation syndicat, traitement CRC
70/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
Les hypothèses d’évolution des recettes d’investissement
Le montant des
subventions d’investissement
retenu pour 2014 est le même que celui
constaté au compte administratif. Pour 2015, le montant de 5,155 M€ correspond à
la somme
reçue effectivement par le syndicat
89
. Pour l’exercice 2016, le montant de 8,76 M€
est égal à
la différence entre le montant tota
l attendu tel que calculé à l’année 1 de la modélisation, soit
13,281 M€ et le montant réellement perçu en 2015
90
. Le même raisonnement a été suivi pour
les
dépenses d’investissement
qui
comprennent les subventions d’investissement versées au
délégataire, p
our un total de 76,2 M€ sur
dix ans.
Pour compléter ces ressources et faire face au besoin de financement, le syndicat a fait le
choix d’
emprunter un montant cumulé sur la période, de 121,
841 M€. La modélisation réalisée
par le cabinet privé, présente un
cumul d’emprunt de 122,79 M€ car elle ne prévoit pas la prise
en compte de la CAF dans le financement des investissements. Les emprunts ont été calculés
sur une hypothèse d’une durée de 25 ans avec un taux d’intérêt de 4 % à annuités constantes
.
89
Les données sont celles constatées au 12/01/2016. L’ordonnateur a confirmé que les informations financières
seraient peu modifiées pendant la journée complémentaire.
90
La modélisation réalisée par le cabinet privé a
été faite année par année. L’année 1 regroupe les exercices 2015
et 2016.
71/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
Tableau n° 29 : Prospective : formation de la capacité de financement nette et besoin de financement
en milliers d'euros
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
CAF brute
86
133
299
189
1 096
2 301
3 530
5 129
6 404
2 468
2 864
2 945
3 879
- Remboursement de la dette en
capital nouvelle
0
0
127
885
1 341
1 818
2 307
2 400
2 559
2 821
3 298
3 679
= CAF nette (c)
86
133
299
62
211
960
1 711
2 822
4 005
- 91
44
- 354
201
en % des produits de gestion
13,1 %
12,8 %
20,0 %
2,7 %
4,9 %
14,7 %
19,5 %
25,6 %
31,4 %
- 1,0 %
0,4 %
- 3,3 %
1,8 %
+ FCTVA
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+ Subventions d'investissement
337
5 155
8 126
24 185
39 177
39 749
40 475
39 265
34 177
34 400
34 624
36 968
20 586
= Recettes d'investissement hors
emprunt (d)
337
5 162
8 126
24 185
39 177
39 749
40 475
39 265
34 177
34 400
34 624
36 968
20 586
Financement propre disponible
(c+d)
423
5 296
8 425
24 247
39 388
40 709
42 186
42 087
38 182
34 309
34 668
36 614
20 787
Fi. propre disponible / dépenses
d'équipement (y c. tvx en régie)
96,8 %
1 986,9 %
46,4 %
44,5 %
71,1 %
73,5 %
76,1 %
112,2 %
101,9 %
92,5 %
93,6 %
98,1 %
nc
- Dépenses d'équipement (y c. tvx en
régie)
437
267
18 386
55 903
55 903
55 903
55 903
37 520
37 520
37 250
37 250
37 520
0
- Subventions d'équipement (y c. en
nature)
0
0
0
291
1 381
2 788
3 971
2 939
3 372
3 805
8 337
9 636
0
- Dons, subventions et prises de
participation en nature
- 179
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+/- Solde des opérations pour compte
de tiers
- 437
- 45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
= Besoin (-) ou capacité (+) de
financement
- 272
5 074
- 9 961
- 31 947
- 17 896
- 17 982
- 17 688
1 628
- 2 710
- 6 746
- 10 919
- 10 542
20 787
Nouveaux emprunts de l'année, hors
leurs propres intérêts
0
0
5 305
31 321
17 545
17 630
17 341
0
2 657
6 614
10 705
10 335
0
Nouveaux emprunts de l'année
91
0
0
5 411
31 947
17 896
17 982
17 688
0
2 710
6 746
10 919
10 542
0
Reconstitution (+) du fonds de
roulement net global sur l'exercice
(si
capacité de financement)
0
5 074
0
0
0
0
0
1 628
0
0
0
0
20 787
Source : modélisation syndicat, traitement CRC
91
Y compris leurs propres intérêts de 1
ère
année sur six mois en moyenne.
72/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
Tableau n° 30 : Ratio de désendettement
en milliers d'euros
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Encours de dette
0
0
5 411
37 232
54 243
70 884
86 753
84 446
84 756
88 943
97 042
104 285
100 607
Capacité de
désendettement (dette/
CAF) en années
0,0
0,0
18,1
197,1
49,5
30,8
24,6
16,5
13,2
36,0
33,9
35,4
25,9
Source : modélisation syndicat, traitement CRC
73/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
7.9
Annexe 9 : Acronymes et définitions
AMII
: Appel à manifestation d’intention
d’investissement
; procédure engagée par l’
État afin
de recenser les territoires sur lesquels les opérateurs privés envisage
nt de s’engager à moyen
terme
ARCEP
: Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Capillarité du réseau :
se dit d’un réseau disposant de possibilités de raccordement
nombreuses et bien dissémines sur le territoire
Cloud :
« nuage », dispositif permettant de stocker des documents sur internet, au moyen
d’un s
ite personnel et confidentiel
Cœur de réseau
:
on a
ppelle cœur de réseau tous les liens
dix Go qui permettent de relier
les sept équip
ements principaux d’un réseau. Il s’agit de
s artères principales du réseau
Datacenter :
centre de traitement des données- lieu où sont réunis des équipements
informatiques e
t/ou télécoms dans des conditions optimales d’accès, de performance et de
sécurité
CPL :
courant porteur en ligne, il s’agit de l’utilisation du réseau électrique (de type EDF) pour
transmettre des données
Dégroupage :
procédure par laquelle le réseau de l
’opérateur historique est partagé avec
d’autres opérateurs
; les opérateurs dégroupeurs sont ceux qui interviennent sur des lignes
mises à disposition par l’opérateur historique
DICT :
déclaration d’intention de
commencement de travaux
DSL :
Digital Subscriber Line
–
technologie de communication numérique qui permet d’utiliser
une ligne téléphonique pour échanger des données numériques
DSLAM :
multiplexeur d’accès à la ligne d’abonné numérique, équipement télécom qui permet
d’assurer sur les lignes télépho
niques un service de type DSL
DSP :
Délégation de service public
DT :
déclaration de travaux
EBITDA :
désigne les bénéfices avant intérêts, impôts (taxes), dotations aux amortissements
et provisions sur immobilisations (mais après dotations aux provisions sur stocks et créances
clients)
Équipements actifs :
équipements alimentés et intelligents
Équipements passifs :
équipements non alimentés et basiques
FAI :
fournisseur d’accès à internet
FAS :
fournisseur d’accès aux services
FEDER :
Fonds européen de développement régional
FH :
faisceau hertzien
FO :
fibre optique
Fibre optique noire :
fibre optique non encore activée, donc sans source lumineuse ;
lorsqu’une fibre noire est livrée à un client, celui
-ci dispose des équipements actifs aux
extrémités de la
fibre et aucun élément actif de l’opérateur n’est
utilisé pour la transmission
FON :
fibre optique noire, fibre optique installée mais pas activée par le délégataire. Ce produit
implique que le client active lui-même la fibre et installe des équipements actifs aux extrémités
de la fibre
FSN :
fonds national pour la société numérique
FT :
France Télécom
FTTB :
Fiber to building
–
architecture mise en
œuvre
pour l’accès au très haut
débit par la
fibre optique, dans laquelle les flux de données en émission et en réception sont symétriques
FTTH :
Fiber to the home, fibre optique jusqu’au domicile de l’usager
FTTO :
Fiber to the office,
fibre optique jusqu’au bureau
FFTx :
fibre optique j
usqu’à un point non déterminé
GC :
génie civil
GE :
grande entreprise
74/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
GIX :
global internet exchange
–
infrastructure télécom permettant aux différents fournisseurs
d’accès internet d’échanger du trafic internet entre les réseaux grâce aux accords mutuels ou
« peering ». Dans sa gestion un GIX présente des caractéristiques sem
blables à celle d’un
réseau d’initiative publique : il doit être neutre et ouvert, chaque opérateur est traité sur un pied
d’égalité quels que soit sa taille ou son trafic. Il est censé apporter une meilleure qualité de
service aux utilisateurs finaux du territoire : particuliers, entreprises et services publics
GFU :
groupe fermé d’
utilisateurs
GP :
grand public
GTR :
garantie de temps de rétablissement
HD :
haut débit
HEB :
hébergement
–
prestation qui consiste à mettre à la disposition des opérateurs du
réseau un espace alimenté et sécurisé dans la tête de réseau pour leurs équipements
Herzien :
qui a trait aux ondes électromagnétiques
Inbound, outbound :
trafic entrant / sortant
IAAS :
infrastructure as a service, infrastructure en tant que service
IPV6 :
protocole de communication de dernière génération
IXEN :
interconnexion de sites en fibre optique
IRU :
Indefeasible rights of use
–
droit
irrévocable d’usage –
droit exclusif, sans restriction, et
imprescriptible d’utiliser une ou plusieurs fibres optiq
ues
ISP :
internet service provider, fournisseur d’accès à internet
MBPS :
mégabits par seconde
MES :
mise ens service
NOC :
Network Operation Center
: centre d’exploitation et de supervision du réseau
NRA :
nœud de raccordement d’abonnés, bâtiment abritant un répartiteur général d’abonnés
servant d’interface entre la boucle locale et les équipements de c
ommutation et de
transmission
NRA-ZO :
nœud de raccordement des abonnées en zone d’ombre
NRO :
nœud de raccordement optique
Opérateur usager :
opérateur utilisant le réseau du délégataire
OSEN :
intervention sur le réseau téléphonique qui consiste à rapprocher le DSLAM des
clients, en installant celui-ci au niveau du sous-répartiteur téléphonique
PBO :
Point de branchement optique
PDC :
prise de commande, désigne toutes les commandes reçues par le délégataire au cours
d’une période, sans distinction de la date réelle de mise en service
PERRING :
en informatique, il s’agit de la pratique d’échanger du trafic internet avec des pairs
PER :
premier établissement de réseau
PFRO :
participations aux frais de raccordements optique
PIA :
programme
des investissements d’avenir
PM :
point de mutualisation
POP
: « Point opérateur de présence
», site de transmission actif propre à l’opérat
eur,
recueillant les flux générés par les accès dégroupés ou les accès FTTH raccordés aux
équipements installés au ti
tre d’un contrat d’hébergement
PTO :
Prise terminal optique, installée à l’intérieur d’un logement ou local à usage
professionnel, sur laquelle l’abonné
branche la box de l
’opérateur
REDA :
Réseau Entreprendre Drôme Ardèche
RIP :
réseau d’
initiative publique
RURA :
compte de réserve de montée en charge
SAP :
systems, applications, ans products for data processing, logiciel de gestion intégré, en
informatique et management
SCORAN :
Stratégie de cohérence régi
onale d’aménagement numérique
SDTAN :
Schéma directeur territorial d’aménagement numérique
75/75
Rapport d’observation définitives –
Syndicat mixte Ardèche Drôme numérique -
ADN (26)
SDSL :
symetricla digital subscriber line, technologie de communication numérique qui permet
d’utiliser une ligne téléphonique po
ur échanger des données numériques, de manière
symétrique (les flux de données sont équivalents en réception et en émission)
Shelter
: local technique (plus grand qu’une armoire de rue) hébergeant des équipements
télécoms
SI :
système d’information, par exemple, logiciel permettant de connaître l’éligibilité d’une ligne
téléph
onique à la fibre ou à l’ADSL
SIG :
système d’information géographique, logiciel utilisant une
carte géographique virtuelle
SLA :
service level agreement, accord de niveau de service, définit le ou les niveaux de qualité
de service attendue sur le réseau en fonction des contrats souscrits par les opérateurs
SWAP :
bascule
Switch :
équipement télécom qui permet l’interconnexion de plusieurs équipements et
matériels appartenant à un même réseau physique
Syslog :
protocole définissant
un service de journaux d’évènements d’un système
informatique
TDM :
time division multiplexing
TDR :
tête de réseau
TGBT :
tableau général basse tension
THD :
très haut débit
Transit IP :
bande passante vendue
par les fournisseurs d’accès internet (FAI) et fournisseurs
de contenu, dont la tarification classique est fonction du débit consommé par le client
lors d’un
mois calendaire
Tronc :
dispositif de collecte des flux des opérateurs sur le réseau
VDR :
vie du réseau
Vlan :
virtual local area network
VDSL :
very high bi-rate digital subscriber line
–
technologie de communication numérique qui
permet d’utiliser une ligne téléphonique pour échanger des données numériques, de manière
asymétrique (le flux de données est plus important dans le sens de la réception que dans le
sens de l’émission), et qui permet d’accéder à de très hauts débits
VoIP :
voix sur IP
WDM :
wavelength division multiplexing
–
multiplexage de longueur d’onde
: technique utilisée
en communicat
ions optiques qui permet de faire passer plusieurs signaux de longueur d’onde
différentes sur une seule fibre optique, en les mélangeant à l’entrée à l’aide d’un
démultiplexeur (MUX), et en les séparant à la sortie au moyen d’un démultiplexeur
(DEMUX)
WiFi :
Wireless Fidelity, systèmes de communication sans fil
ZA :
zone d’activités
Zone AMII :
AMII appel à manifestation d’intention d’investissement –
zone sur laquelle un
opérateur a déclaré un investissement dans le déploiement dans le déploiement de la FTTH
Zone blanche :
territoires ne bénéficiant que d’un service inférieur ou égal à
512 Kbps