Le Président
Montpellier, le 13 février 2013
lettre recommandée avec A.R.
500 Avenue des Etats du Languedoc - CS 70755 - 34064 Montpellier cedex 2
téléphone : 04 67 20 73 00 - télécopie : 04 67 20 73 49 - courriel : crclr@lr.ccomptes.fr
ROD2 - CH Perpignan
Référence : 136 / 066015 999 / 184
Monsieur le Directeur,
Par envoi en date du 17 décembre 2012 et complément du 28 décembre 2012, la chambre a
porté à votre connaissance son rapport d’observations définitives concernant la gestion du centre
hospitalier de Perpignan pour les exercices 2006 et suivants.
Celui-ci a également été communiqué, pour ce qui les concerne, à vos prédécesseurs.
Vos réponses ont été enregistrées au greffe dans le délai d’un mois prévu par les articles
L. 243-5 et R. 241-17 du code des juridictions financières (CJF).
A l’issue de ce délai, le rapport d’observations définitives retenu par la chambre régionale
des comptes vous est à présent notifié accompagné de votre réponse écrite et de celle reçue de
Monsieur Casanovas.
En application des articles L. 243-5, R. 241-17 et R. 241-18 du CJF, l’ensemble devra être
communiqué à votre assemblée délibérante dès sa plus proche réunion. Il devra notamment faire l’objet
d’une inscription à son ordre du jour, être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et
donner lieu à un débat.
Il vous appartient d’indiquer à la chambre la date de cette réunion.
Après cette date, le document final sera considéré comme un document administratif
communicable aux tiers, dans les conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération distinguée.
Pour le président empêché,
La présidente de section,
Elisabeth GIRARD
Monsieur Vincent ROUVET
Directeur du Centre Hospitalier de Perpignan
BP 49954 - 20 Avenue du Languedoc
66046 PERPIGNAN CEDEX 9
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Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66)
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Rapport d’observations définitives n° 136/184 du 13 février 2013
CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN
Exercices 2006 et suivants
S O M M A I R E
1.
OBSERVATIONS PRELIMINAIRES ET PRESENTATION DE L’ORGANISME
.....................................
6
1.1.
Présentation de l’organisme
............................................................................................................................
6
1.2.
Le contexte démographique et géographique
..................................................................................................
7
2.
L’ANALYSE FINANCIERE
.......................................................................................................................
7
2.1.
L’analyse financière rétrospective
....................................................................................................................
7
2.1.1.
Le compte de résultat
........................................................................................................................
7
2.1.2.
Les prévisions budgétaires des EPRD de 2006 à 2010
.....................................................................
9
2.1.3.
Les missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC)
........................................
10
2.1.4.
Une capacité d’autofinancement qui diminue sur la période
............................................................
11
2.1.5.
Un niveau d’endettement qui devient élevé
.....................................................................................
12
2.2.
L’analyse financière prospective
....................................................................................................................
13
2.2.1.
La tendance de l’EPRD 2011
...........................................................................................................
13
2.2.2.
L’investissement
..............................................................................................................................
14
3. LA RESTRUCTURATION DU CENTRE HOSPITALIER A TRAVERS LA CONSTRUCTION DU
NOUVEL HOPITAL
................................................................................................................................
17
3.1.
Historique de la réalisation des tranches 1 et 2
.............................................................................................
17
3.1.1.
Une définition du projet particulièrement longue
..............................................................................
17
3.2.
Présentation du nouvel hôpital (cf. annexe 2)
................................................................................................
18
3.2.1.
Description des restructurations en cours et à venir
........................................................................
19
3.3.
Les aléas du programme du nouvel hôpital et ses conséquences
.................................................................
20
3.3.1.
Les aléas du phasage
......................................................................................................................
21
3.3.2.
Les aléas du nouveau bâtiment et les conséquences en matière de marchés
................................
22
3.3.3.
Le protocole d’accord
......................................................................................................................
22
3.4.
Le bilan financier de l’opération de reconstruction
.........................................................................................
23
3.4.1.
Le bilan financier des charges d’exploitation
...................................................................................
23
3.4.2.
Le bilan financier des investissements de la tranche 1 et de la tranche 2
.......................................
23
4.
L’ORGANISATION ET LES ORIENTATIONS DE L’ETABLISSEMENT
...............................................
27
4.1.
L’organisation de la direction
.........................................................................................................................
27
4.2.
Le règlement intérieur
....................................................................................................................................
27
4.3.
Le projet d’établissement
...............................................................................................................................
27
4.4.
Les rapports d’activité
....................................................................................................................................
28
4.5.
La gouvernance hospitalière et la mise en place des pôles d’activités
..........................................................
28
4.5.1.
Les pôles mis en place
....................................................................................................................
28
4.5.2.
Les projets et contrats de pôle
.........................................................................................................
29
4.5.3.
La délégation de gestion
..................................................................................................................
29
5.
LES COOPERATIONS HOSPITALIERES
.............................................................................................
30
5.1.
Les principales coopérations avec les établissements du secteur public
.......................................................
30
5.1.1.
Les coopérations avec le CH de Narbonne
.....................................................................................
30
5.1.2.
Les coopérations avec les autres établissements
............................................................................
31
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5.1.3.
Coopération transfrontalière
............................................................................................................
31
5.2.
Les principales coopérations avec les établissements du secteur privé
........................................................
31
5.2.1.
Les GCS
..........................................................................................................................................
31
5.2.2.
Le GEIE PET SCAN
........................................................................................................................
32
6.
L’ACTIVITE
............................................................................................................................................
33
6.1.
L’activité à partir de la SAE (statistique annuelle des établissements de santé)
............................................
33
6.1.1.
L’évolution de l’activité entre 2008 et 2010
......................................................................................
33
6.2.
L’activité à partir du PMSI (programme de médicalisation du système d’information)
...................................
34
6.2.1.
L’activité globale
..............................................................................................................................
34
6.2.2.
Les taux d’occupation
......................................................................................................................
34
6.2.3.
Les durées moyennes de séjour par domaine d’activité (DMS)
.......................................................
35
6.2.4.
Groupes d'activité les plus fréquents dans l'établissement : médecine
...........................................
35
6.2.5.
Groupes d'activité les plus fréquents dans l'établissement : chirurgie
.............................................
35
6.2.6.
Les données d’activité classiques combinées avec le PMSI et la tarification à l’activité
..................
36
6.3.
L’évolution des parts de marché
....................................................................................................................
36
6.3.1.
L’évolution des parts de marché entre 2007 et 2010 selon « Hospi Diag »
.....................................
36
6.3.2.
Les parts de marché selon la BDHF en 2010
..................................................................................
36
7.
LE PLATEAU TECHNIQUE DU NOUVEL HOPITAL
.............................................................................
37
7.1.
La mesure de la performance de l’organisation
.............................................................................................
37
7.1.1.
Les indicateurs du bloc opératoire pour 2010
..................................................................................
37
7.1.2.
Les indicateurs de l’imagerie pour 2010
..........................................................................................
39
7.1.3.
Les indicateurs des consultations externes pour 2010
....................................................................
40
7.1.4.
Les indicateurs du laboratoire de 2008 à 2010
................................................................................
40
7.1.5.
Le coût majoré des unités d’oeuvre des activités médico-techniques
..............................................
40
7.1.6.
Le poids des charges de personnel médico-technique par rapport à l'ensemble du personnel
non médical
.....................................................................................................................................
41
7.1.7.
Les résultats analytiques du pôle anesthésie-réanimation et du pôle médico-technique pour
2010
.................................................................................................................................................
41
8.
LE CONTROLE DE GESTION ET LA COMPTABILITE ANALYTIQUE
................................................
42
8.1.
Le contrôle de gestion
....................................................................................................................................
42
8.2.
La comptabilité analytique
.............................................................................................................................
42
9.
LE RECOUVREMENT DES RECETTES
...............................................................................................
43
9.1.
Le recouvrement des recettes d’activité
.........................................................................................................
43
9.1.1.
Le pilotage du recouvrement des recettes d’activité
........................................................................
43
9.1.2.
Les ressources humaines du département d’information médicale
.................................................
43
9.1.3.
L’organisation du recueil des recettes T2A
......................................................................................
44
9.1.4.
La communication institutionnelle en matière de recouvrement des recettes
..................................
45
9.2.
Le recouvrement des recettes par le bureau des entrées
..............................................................................
45
9.2.1.
Le pilotage du recouvrement des recettes
.......................................................................................
45
9.2.2.
Les ressources humaines chargées de la facturation des prestations de soins
..............................
45
9.2.3.
L’organisation du recouvrement des recettes
..................................................................................
46
9.2.4.
Les indicateurs permettant de suivre l’activité de facturation et de recouvrement
...........................
47
9.3.
Le recouvrement des recettes subsidiaires
....................................................................................................
50
9.3.1.
Les recettes liées aux conventions
..................................................................................................
50
9.3.2.
Les recettes liées au régime particulier
...........................................................................................
50
10.LES RESSOURCES HUMAINES
..........................................................................................................
51
10.1.Evolution détaillée des charges de personnel médical et non médical (budget H)
........................................
51
10.2.Le personnel non médical (budget H) (annexe 7)
..........................................................................................
52
10.2.1.
Les effectifs
......................................................................................................................................
52
10.2.2.
La gestion prévisionnelle des métiers et des compétences
.............................................................
52
10.2.3.
La gestion et le pilotage de la masse salariale
................................................................................
52
10.2.4.
La gestion de l’absentéisme
............................................................................................................
53
10.2.5.
Les contractuels
...............................................................................................................................
54
10.2.6.
Les modalités d’avancement au centre hospitalier de Perpignan
....................................................
59
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10.2.7.
Le temps annuel de travail et la gestion des 35 heures
...................................................................
59
10.2.8.
Les comptes épargne temps
............................................................................................................
61
10.2.9.
Les difficultés de recrutement
..........................................................................................................
62
10.2.10. L’indemnité horaire pour travail normal de nuit et la majoration pour travail intensif
........................
62
10.3.Le personnel médical (PM) (budget H)
..........................................................................................................
63
10.3.1.
Les effectifs
......................................................................................................................................
63
10.3.2.
Les éléments d’analyse et de comparaison
.....................................................................................
65
10.3.3.
L’organisation des affaires médicales
..............................................................................................
65
10.3.4.
La permanence des soins (PDS)
.....................................................................................................
67
10.3.5.
Le temps additionnel
........................................................................................................................
68
10.3.6.
Les journées d’intérêt général des médecins
...................................................................................
68
10.3.7.
L’activité libérale des médecins
.......................................................................................................
69
11.LES MARCHES PUBLICS
.....................................................................................................................
73
11.1.Organisation et guides internes
.....................................................................................................................
73
11.1.1.
Le Vade-mecum
..............................................................................................................................
74
11.1.2.
La « commission marchés »
............................................................................................................
74
11.1.3.
Organisation des marchés à procédure adaptée
.............................................................................
74
11.1.4.
La nomenclature applicable au CH
..................................................................................................
74
11.1.5.
Autres modalités d’achat public
.......................................................................................................
75
11.2.Typologie des achats du CH
..........................................................................................................................
75
11.2.1.
Absence de demande des pièces administratives afin de compléter la candidature incomplète
.....
75
11.2.2.
Critères de sélection des candidatures se retrouvant en critères de choix des offres (non-
respect article 53 du CMP)
..............................................................................................................
76
11.2.3.
Imprécision dans les demandes des pièces à fournir permettant de juger la valeur technique
des candidats (offres)
......................................................................................................................
76
11.2.4.
Modifications des critères de choix des offres en cours de procédures
...........................................
77
11.2.5.
Lacunes dans la rédaction des pièces
.............................................................................................
77
11.2.6.
Remise en cause de classement lors de l’attribution
.......................................................................
78
11.2.7.
La confusion entre variantes et options
...........................................................................................
78
11.2.8.
Analyse uniquement de l’offre variante du futur titulaire dans le rapport d’analyse des offres
.........
78
11.2.9.
Les avenants
...................................................................................................................................
79
11.2.10. L’absence de marché courrier
.........................................................................................................
79
11.2.11.
La signature des actes d’engagement
.............................................................................................
79
11.2.12.
Absence de signature d’un acte engagement
..................................................................................
80
11.2.13. Illégalité dans la passation des marchés à procédure adaptée à bons de commande sans
montant maximum
...........................................................................................................................
80
11.2.14. La gestion de reconduction des marchés
........................................................................................
80
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SYNTHESE
Premier établissement public de santé du département des Pyrénées-Orientales, situé
au troisième rang régional par son volume d’activité, le centre hospitalier de Perpignan a une
activité proche de celle de certains CHRU.
Sa situation financière s’est dégradée à partir de 2010, en raison de l’ouverture de la
tranche 1 du nouvel hôpital à l’automne 2009, l’ouverture de la tranche 2 étant prévue fin 2012.
L’établissement ne doit son équilibre financier en 2011 qu’aux aides importantes de fin d’année
octroyées par l’agence régionale de santé ainsi qu’à un rattrapage de recettes sur les exercices
2009 et 2010. Le déficit structurel pour 2011 est estimé à plus de 2 500 000 euros.
Alors que d’autres projets sont prévus (construction d’un nouveau bâtiment pour le
long séjour et projet également de nouveau bâtiment pour les soins de suite et de réadaptation et
la médecine), le centre hospitalier de Perpignan doit aujourd’hui faire face au financement de ses
investissements réalisés depuis 2009 et à venir, alors que son cycle d’exploitation ne dégage pas
suffisamment de marge, avec des recettes d’activité qui ont stagné en 2011. Il apparait par ailleurs
que le bloc opératoire a été surdimensionné, pour une activité qui se révèle fortement
concurrencée par le secteur privé. L’optimisation du bloc opératoire fait par ailleurs l’objet d’une
étude dans le contrat de performance signé avec l’ARS. Le nouvel hôpital a été construit sur son
ancien site, ce qui rend les possibilités d’extensions difficiles et onéreuses, avec un parti
architectural peu satisfaisant lié, d’une part, au maintien pour raisons d’économies d’un ancien
bâtiment difficile à intégrer et qu’il a fallu mettre aux normes et, d’autre part, à l’absence d’étage
dédié aux circuits logistiques, résultant d’une décision peu éclairée de l’agence régionale
d’hospitalisation, en décalage avec la conception actuelle des hôpitaux. Cette erreur de conception
est en outre consommatrice en personnel et des équipes de liftiers ont dû être créées pour
acheminer les navettes entre les étages. Enfin, l’opération s’est avérée nettement plus couteuse
pour les deniers publics : mauvaise évaluation des besoins ayant entraîné un dérapage financier
du projet sur la période, atermoiements du maître d’ouvrage et de la tutelle, nombreuses
indemnités payées aux architectes et aux entreprises, alors même que le bâtiment aujourd’hui
apparaît peu fonctionnel sur le plan logistique et coûteux en fonctionnement. Ceci aura pour
conséquence d’obérer sur une longue période la situation financière de l’hôpital : la CAF sera
insuffisante pour couvrir le remboursement en capital des emprunts en 2013/2014 et la dette
progressera de 116 M€ entre 2009 et 2016. Dans ce contexte, les projets en cours ne pourront se
réaliser sans partenaires extérieurs, et sans aide de la tutelle et du département. La durée élevée
de ce projet (aussi bien dans sa phase de validation que dans ses phases de travaux) aura
fortement pénalisé l’établissement dans sa capacité à faire face à l’évolution des besoins de santé
publique, à l’évolution des normes en matière de sécurité, d’hygiène et de confort des usagers, à
faire face également à la concurrence du secteur privé qui aura bénéficié des retards pris pour la
modernisation du seul hôpital public du département.
La chambre a relevé, outre l’absence de règlement intérieur, l’absence de projet
médical et de projet d’établissement. Le contrôle de gestion et la comptabilité analytique n’ont été
mis en place que récemment, ne permettant pas à l’établissement de disposer de tous les outils de
pilotage nécessaires au dialogue de gestion avec les pôles, partiellement mis en place, et avec le
directoire.
Ainsi, l’établissement se prépare difficilement à la facturation au fil de l’eau et doit
progresser en matière de recouvrement des recettes. La chambre a par ailleurs relevé un
absentéisme important, des tableaux d’avancement favorables aux agents, une gestion des
contractuels ne respectant pas la réglementation et conférant aux bénéficiaires des avantages
indus. La réglementation sur le temps de travail n’est pas respectée. Jusqu’à une période très
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récente, aucun contrôle n’était opéré par la direction sur l’exercice de l’activité libérale et la
liquidation des gardes et astreintes des médecins.
En matière de marchés publics, l’établissement a mis en place un certain nombre de
procédures, pour autant les règles du code des marchés publics ne sont pas toujours respectées,
tant en ce qui concerne la passation que l’exécution des marchés.
La direction souhaite aujourd’hui s’engager à améliorer la performance de sa gestion,
la chambre ne peut que l’encourager dans la voie d’une gestion plus rigoureuse.
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Aux termes de l’article L. 211-8 du code des juridictions financières « l’examen de la gestion
porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en oeuvre et sur l’évaluation
des résultats atteints par rapport aux objectifs de l’assemblée délibérante ou de l’organe délibérant.
L’opportunité de ces objectifs ne peut faire l’objet d’observations ».
La chambre régionale des comptes a examiné la gestion du centre hospitalier de Perpignan
pour les exercices 2006 et suivants.
1. OBSERVATIONS PRELIMINAIRES ET PRESENTATION DE L’ORGANISME
PREAMBULE
Le contrôle du centre hospitalier relève pour les exercices 2006, 2007 et 2008 de la
compétence de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon.
En application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, la chambre régionale des comptes de
Languedoc-Roussillon a compétence déléguée par la Cour des comptes pour examiner la gestion et
juger les comptes des établissements publics de santé dont le siège est situé dans son ressort territorial,
et ce pour les exercices 2009 à 2013.
1.1.
Présentation de l’organisme
L’hôpital de Perpignan est situé en périphérie du centre-ville, à proximité d’un aéroport.
Proche d’un établissement de santé privé, il représente un pôle d’activité structurant dans une zone
urbaine défavorisée.
Premier établissement public de santé du département des Pyrénées-Orientales, situé au
troisième rang régional par son volume d’activité, le centre hospitalier de Perpignan a une activité proche
de certains CHU.
Le centre hospitalier de Perpignan exerce ses activités sur deux sites :
- hôpital Saint-Jean, en périphérie de la ville ;
- centre de cure médicale pour personnes âgées (CCMPPA, en ville).
CAPACITES INSTALLEES EN LITS PLACES ET POSTES
au 1
er
août 2011
Discipline d'hospitalisation
HC
HS
HJ
Total déclaration CSS
TOTAL MCO (y compris lits porte et détenus)
584
35
88
707
TOTAL MOYEN SEJOUR
26
0
0
26
TOTAL LONG SEJOUR
200
0
0
200
TOTAL EHPAD
68
0
0
68
SERVICE DE SOINS A DOMICILE
90
90
Hospitalisation à domicile
60
60
TOTAL GENERAL
1 028
35
88
1 151
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1.2.
Le contexte démographique et géographique
Le territoire des Pyrénées-Orientales a, comme l'ensemble de la région Languedoc-
Roussillon, une population plus âgée que la moyenne nationale (9,5 % de plus de 75 ans dans la région
pour 8,1 % en France métropolitaine). Ce vieillissement, combiné avec une autre caractéristique du
territoire qui est sa forte attractivité (la population des Pyrénées-Orientales devrait augmenter de 28,8 %
d'ici 2030, pour 8,8 % en France métropolitaine) montre que les Pyrénées-Orientales sont une
destination privilégiée pour la retraite sous un climat clément. Ainsi une population âgée s’installe dans le
département, parfois sans racines familiales sur place et donc assez consommatrice de soins
hospitaliers.
De plus, les Pyrénées-Orientales, dans une plus forte proportion encore que la région,
connaissent un haut niveau de précarité.
Le
territoire
de
santé
des
Pyrénées-Orientales
possède
deux
caractéristiques
géographiques principales. D'une part c'est un territoire touristique en hiver pour la montagne et en été
sur le littoral. Il doit donc absorber des augmentations saisonnières importantes de consommation de
soins, et parfois de soins lourds (traumatologie sportive en hiver, accidents de baignade en été). D'autre
part, c'est un territoire relativement excentré par rapport à la capitale régionale (1h30 environ de trajet
routier Montpellier - Perpignan) avec une partie sud du territoire très enclavée.
La densité de structures de santé sur le territoire est relativement forte, avec des structures
privées à but lucratif ou non lucratif. Le secteur à but lucratif s'est restructuré au début des années 2000
autour du groupe Médipôle Sud Santé. Le secteur public n’est représenté que par deux hôpitaux : le CH
de Perpignan et le CH de Prades. Le territoire de santé des Pyrénées-Orientales nécessite un secteur
d'hospitalisation publique fort pour répondre au vieillissement de la population, à la position excentrée du
territoire et à la précarité de ses habitants ; il voit son unique centre hospitalier d’importance fortement
concurrencé par le secteur privé.
2. L’ANALYSE FINANCIERE
2.1.
L’analyse financière rétrospective
2.1.1.
Le compte de résultat
2.1.1.1.
La structure bilancielle de l’établissement devient à partir de 2010 délicate
Le fonds de roulement net global (FNRG), diminue entre 2008 (8,2 M€) et 2010 (7,4 M€) et
reste à un niveau faible comparé aux autres établissements de sa catégorie (soit 12,5 jours de charges
courantes en 2010, médiane à 38 jours).
De surcroît, le FRNG devient insuffisant à la couverture du BFR du cycle d’exploitation qui,
malgré un bon niveau en 2008 (1,8 M€) et 2009 (3,1 M€), a connu une très forte progression durant
l’exercice 2010 (14,076 M€) en raison d’une part de l’augmentation des créances et, d’autre part, de
l’augmentation moindre ou de la baisse des dettes. Pour autant, le BFR se situe à un niveau satisfaisant
(soit 24 jours de charges courantes en 2010, médiane à 31 jours).
La trésorerie devient négative à - 6 646 K€ en 2010.
L’établissement a dû recourir à une ligne de trésorerie avec la Société Générale en 2010 et
2011 par le biais de deux conventions de 10 millions d’euros, le 9 juin 2010 et le 9 juin 2011, afin de
financer une trésorerie négative.
Le coût de la mobilisation de cette ligne de trésorerie est estimé entre 80 et 100 K€ par an
pour l’établissement.
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Outre une structure bilancielle atypique, l'exploitation dégage un excédent brut d’exploitation
et une marge brute désormais trop faible, au regard des investissements importants réceptionnés en
2009 et de ceux encore en cours.
2.1.1.2. Un cycle d’exploitation qui ne permet plus de couvrir des charges
croissantes
Le résultat d’exploitation présente une évolution en dents de scie et surtout une baisse
importante en 2010 de - 210 % et un écart de 4 374 082 € entre 2009 et 2010.
Selon l’ordonnateur, cette évolution est la conséquence de l’ouverture du nouvel hôpital
entraînant une augmentation des charges de fonctionnement, notamment des dépenses de personnel.
La dotation aux amortissements, quant à elle, a connu une hausse de 3 132 760 € entre
2009 et 2010.
Les provisions ont diminué de 95 % entre 2006 et 2010 et constituent donc, au CH de
Perpignan, une variable d’ajustement.
Les reprises sur provisions qui compensent les surcoûts (amortissements et frais financiers)
de l’opération d’investissement, n’entrent pas dans la composition du résultat d’exploitation.
Si les reprises sur amortissements et provisions sont restées stables entre 2006 et 2010 (à
l’exception de l’exercice 2009), les dotations aux amortissements ont doublé entre 2006 et 2010,
marquant ainsi l’avancement de la construction du nouvel hôpital.
Les provisions règlementées n’ont pas été abondées en 2010.
Le résultat net
En 2006, avec la réforme de l’EPRD, l’établissement a dû rattacher l’ensemble de ses
charges à l’exercice, soit 1 451 K€.
Le résultat net déficitaire de 2010 traduit une insuffisante progression de l’activité pour
couvrir les charges de fonctionnement. Par ailleurs, figurent en charges exceptionnelles les charges sur
exercices antérieurs qui n’ont pas pu être rattachées (comptes 6721, 6722, 6723 et 6728) et qui
représente des montants significatifs notamment en 2010.
Après un résultat légèrement excédentaire de 2006 à 2009, le déficit 2010 atteint - 1 784 K€,
soit - 1,05 % des recettes du titre 1 mais seulement - 0,81 % du total des produits.
Le résultat net toutes activités confondues
Le résultat net toutes activités confondues est présenté dans le tableau figurant à l’annexe 1.
Selon l’ordonnateur, le déficit du budget B s’explique par le fait que les charges ont progressé de 2 %
entre 2008 et 2009, alors que les recettes n’ont évolué que de 1 % sur le forfait soins et l’hébergement.
Les produits liés à la dépendance ont progressé, quant à eux de 2 %. Le déficit a été absorbé par le
report à nouveau excédentaire de 113 378 €.
Le résultat du budget services de soins infirmiers à domicile est légèrement excédentaire car
la dotation de financement n’a progressé que de 1,2 % entre 2009 et 2010, contre 5,6 % entre 2008 et
2009. Cette situation expliquerait la diminution de l’excédent constaté entre 2009 (31 678 €) et 2010
(1 269 €).
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2.1.2.
Les prévisions budgétaires des EPRD de 2006 à 2010
2.1.2.1.
Les écarts entre les prévisions et les réalisations
L’EPRD 2010 prévu à l’équilibre a affiché à la clôture un résultat de - 1 785 K€.
Le résultat de 2010 intègre en effet une somme de 1,2 M€, qui correspondait à la sortie de
l’actif des bâtiments détruits. La différence de 585 K€ porte essentiellement sur des dépenses de
personnel non prévues.
2.1.2.2.
Impact du coefficient de transition sur les recettes
Afin d’atténuer les écarts de revenus entre établissements, liés au passage du financement
par dotation globale à un financement en T2A à 100 %, un coefficient de transition a été introduit en
2008.
Appliqué à chaque tarif, ce coefficient permet d’amortir l’éventuel sur-financement ou sous-
financement de l’établissement par dotation.
Pour le CH de Perpignan, ce coefficient était de 0,9792 en 2008 par rapport aux recettes
2007, de 0,9876 en 2009 par rapport aux recettes 2008, de 0,9931 en 2010 par rapport aux recettes
2009 et de 1 en 2011.
Le CH de Perpignan a donc été « sous doté », avec une minoration des tarifs jusqu’en 2011,
exercice où le coefficient est ramené à 1 pour tous les établissements.
2.1.2.3.
Part des différents titres dans le total des charges entre 2006 et 2010
La croissance des charges de personnel apparaît très soutenue, avec une hausse de 32 %
entre 2006 et 2010.
La part du
titre 1 s’élève à 62,97 %, toujours inférieure à la moyenne nationale s’établissant
à 65,38 %. La part des dépenses de personnel s’est stabilisée en 2009.
La part du titre 2, à hauteur de 22,25 %, est supérieure aux moyennes nationales sur toute
la période.
2007
2008
2009
Part titre 2 des charges totales
21,22
21,45
22,25
Moyenne nationale
14,61
14,93
15,34
Cette discordance dans les dépenses du titre 2 proviendrait de la part importante des achats
de médicaments rétrocédés.
En 2009, la part du titre 3 est de 7,92 % pour une moyenne nationale de 9,08 %, et celle du
titre 4 de 6,86 % avec une moyenne nationale de 10,19 %.
Les charges d’amortissement et de provisions du titre 4 progressent de 33,40 % entre 2007
et 2008 et de presque 54 % entre 2009 et 2010.
2.1.2.4.
Structures des recettes entre 2007 et 2010
Les produits du titre 1 ont augmenté de 8,56 % en 2008 par rapport à 2007, et pourtant le
CH de Perpignan a été pénalisé par un coefficient de transition de minoration des tarifs nationaux. Les
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produits des titres 2 (+ 3,89 %) et du titre 3 (+ 8,40 %) progressent. Au titre 3, les reprises sur provisions
se sont limitées à 810 K€ en 2008, avec 170 K€ repris sur le c/ 143 de CET et 623 K€ repris sur les
dépréciations de créances. En 2007, les reprises sur provisions se sont élevées à 887 K€ avec 333 K€
de reprise sur le CET et 468 K€ de reprise sur dépréciation de créances.
Le compte 73112 relatif aux dispositifs médicaux implantables et aux molécules onéreuses
enregistre une forte évolution de + 33,49 % entre 2009 et 2010.
Le compte 7322 « Recettes hospitalisation incomplète » enregistre une évolution importante
de + 181 % entre 2009 et 2010. Il en est de même pour le compte 7323 « Recettes hospitalisation à
domicile » qui présente une augmentation de 75 % entre 2009 et 2010. Les recettes du titre 2 ont
augmenté de 7,47 % entre 2008 et 2009, et de 3,93 % entre 2009 et 2010.
L’examen des recettes du titre 3 en 2010 fait apparaître un écart positif entre les prévisions
et les réalisations.
2.1.3.
Les missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC)
2.1.3.1.
Le montant des MIGAC attribuées par l’ARS au CH de Perpignan
Les dotations MIGAC ont augmenté de 114 % entre 2006 et 2010, de 40 % entre 2008 et
2009 et de 7,79 % entre 2009 et 2010. Elles représentent plus de 75 % du total des ressources versées
par l’ARS hors remboursements de l’assurance maladie.
Or, il s’agit d’enveloppes non pérennes susceptibles d’être remises en cause à chaque
exercice.
A partir de 2009, la permanence des soins hospitaliers (gardes et astreintes du personnel
médical), est financée spécifiquement par l’enveloppe MIG pour 2 383 K€, et est donc déduite de
l’enveloppe tarifs.
Il en est de même à partir de 2009 pour le financement de la précarité qui a été intégré à la
dotation MIG, pour un montant de 1 012 K€.
Le CH de Perpignan ne reçoit pas de MERRI pour la recherche médicale, ni pour des
activités de soins réalisées à des fins expérimentales. Néanmoins, il en a bénéficié :
- pour le centre de ressource biologique, pour un montant sensiblement identique sur la
période 2006 à 2010, en moyenne de 9 492 € ;
- pour les médicaments sous ATU (autorisation temporaire d’utilisation) en 2007, 2008 et
2009 ;
- pour les actes dentaires de biologie et anatomocytopathologie hors nomenclature pour un
montant stable à hauteur de 114 148 € entre 2006 et 2009 et de 30 289 € en 2010 ;
- pour le centre de recours exceptionnel, l’établissement a reçu 116 611 € en 2010 et
119 648 € au titre de la part variable en 2011.
●
Les autres MIG
(missions d’intérêt général) s’élèvent à 10 718 000 € en 2011.
●
Les AC
(aides à la contractualisation), sont mises en place pour financer de manière
ponctuelle les établissements afin qu’ils puissent mettre en oeuvre les adaptations de l’offre de soins et
pour accompagner la montée en charge de la T2A.
Les sommes attribuées au CH de Perpignan au titre des AC peuvent être scindées en deux.
Les AC liées au projet de reconstruction du nouvel hôpital représentent la plus grosse partie des
financements, les autres AC étant plus restreintes.
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Les AC versées pour le nouvel hôpital comprennent le plan hôpital 2007, l’aide aux surcoûts
financiers liés à la reconstruction, aux charges de structure, et à l’accompagnement pour l’ouverture du
nouvel hôpital. L’hôpital a donc bénéficié à ce titre, sur toute la période, d’une somme de 32 040 169 € et
en particulier 6 691 509 € en 2011.
Les autres AC comprennent l’aide à l’informatisation en 2007, l’aide pour l’hôpital
transfrontalier avec 11 200 € chaque année, le soutien à la pandémie grippale en 2009 avec une aide de
258 750 € et enfin une aide au système d’information T2A avec une aide en 2006 de 85 410 € et une
autre en 2009 de 52 500 €.
2.1.3.2.
Le sous-financement des actes B et P hors nomenclature (BHN et PHN)
Certaines analyses ne font pas l’objet d’une nomenclature validée par les organismes de
sécurité sociale et ne sont pas remboursées par ces mêmes organismes. Ces examens sont alors cotés
en B (ou P) hors nomenclature (BHN ou PHN).
La dotation MIG pour les actes en B hors nomenclature (HN et PHN) versée au CH de
Perpignan est de 116 000 € en 2010.
Cette dotation s’avère largement insuffisante pour couvrir les dépenses réalisées.
La circulaire n° DHOS/F4/2009/387 du 23 décembre 2009 relative aux règles de facturation
des actes de biologie et d’anatomo-pathologie non-inscrits à la nomenclature des actes de biologie
médicale précise les règles de financement par les MIGAC.
Le montant des BHN et PHN réalisés pour des hospitalisés, que ce soit par le laboratoire du
CH de Perpignan ou par des laboratoires extérieurs, est de 1 349 650,64 € en 2010, la charge pour
l’établissement s’élevant à 1 233 650,64 €.
La tutelle saisie par l’établissement n’a pas encore donné suite à sa demande de
revalorisation.
2.1.4.
Une capacité d’autofinancement qui diminue sur la période
Le financement des investissements devient de plus en plus complexe.
Après une diminution enregistrée en 2007, la CAF brute s’est améliorée en 2008 pour se
dégrader en 2009 et 2010, en raison de l’insuffisance de l’excédent brut d’exploitation (EBE).
Le taux de la CAF nette ne cesse de diminuer entre 2006 et 2010 pour atteindre 24,85 % de
la CAF brute en 2010.
Le niveau d’investissement reste soutenu et augmente depuis 2008 (le taux de
renouvellement des immobilisations atteint un niveau élevé de 10,84 % en 2010 (médiane à 6,96 % en
2010) et le taux de vétusté des équipements, qui permet d’appréhender le caractère opérationnel des
équipements médicaux et autres équipements, se situe à un bon niveau (71,81 % en 2010) pour une
médiane à 76,98 % en 2010). Ces indicateurs sont en lien avec les travaux réalisés lors de la
reconstruction de l’établissement.
L’autofinancement dégagé sur le budget de fonctionnement étant insuffisant sur la période,
le financement du nouvel hôpital a entraîné obligatoirement l’augmentation de l’endettement.
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2.1.5.
Un niveau d’endettement qui devient élevé
2.1.5.1.
La structure de la dette du CH de Perpignan
L’endettement du CH de Perpignan augmente de façon continue entre 2006 et 2010
(+ 183 % soit 72,8 M€). Cette forte progression est liée à l’emprunt nécessaire au financement du nouvel
hôpital. L’opération est par ailleurs financée par des subventions en capital et des dotations en
accompagnement contractuel.
En 2010, l’annuité de la dette s’élève à 9,9 M€, dont 7,4 M€ de remboursement en capital et
2,5 M€ de frais financiers.
Le ratio d’indépendance financière se dégrade de 44,2 % en 2008, il passe à 50,5 % en
2009 et à 56,24 % en 2010, alors que la médiane est de 47,43 %.
Le taux moyen des emprunts est de 4,1 % en 2008, 2,2 % en 2009 et 2,4 % en 2010. Sur
128 711 319 € contractés début 2011, les emprunts à taux variable représentent 60 717 157 €, les
emprunts à taux fixe 67 843 214 € et les emprunt à taux zéro 150 946 €. L’établissement avait prévu de
contracter un nouvel emprunt de 4 500 000 €.
Le CH de Perpignan n’a pas souscrit d’emprunts dits structurés, ni de crédit à long terme.
Le ratio de durée apparente de la dette (encours / CAF) se situe à 11,4 années en 2010
contre 10,6 années en 2009, pour une médiane à 4,8 années.
Les emprunts nouveaux se sont élevés à 25 000 K€ en 2009 et 26 019 K€ en 2010.
La CAF brute dégagée en 2010 (9 858 K€) permet de rembourser le capital des emprunts.
La composition actuelle de l’encours de la dette à fin 2011 est de 52 % à taux fixe, 47 % à
taux variable et moins de 1 % à taux 0 % (il s’agit de la CRAM) avec répartition sur plusieurs
établissements bancaires.
La chambre a constaté que l’établissement a contracté un contrat basé sur le taux TIBEUR à
3 mois (= EURIBOR 3 mois) avec barrière désactivante. Ce type de contrat ne présente que peu d’intérêt
au regard des risques encourus.
La chambre attire la vigilance de l’établissement sur le risque que comporte ce contrat si le
Tibeur 3 mois venait à dépasser 6 %, auquel cas l’établissement ne pourrait plus bénéficier du taux fixe
sécurisé. Un tel scénario ne peut être écarté au regard de la situation financière internationale incertaine.
2.1.5.2.
La gestion de la dette
Le contrat que le CH de Perpignan avait signé le 2 mars 2004 avec un cabinet conseil a été
résilié le 1
er
juillet 2010.
Depuis 2010, les emprunts (contrats, tableaux d’amortissements, échéanciers…) sont donc
suivis en direct par la direction des affaires financières, qui ne disposait pas au moment du contrôle d’un
directeur chargé des finances. La chambre a relevé que compte tenu de la taille de l’établissement, le
suivi de la dette n’était pas sécurisé et prend acte des dispositions prises en vue d’assurer la continuité
du suivi de la dette.
La stratégie de l’établissement sur la dette est orientée, d’une part vers la réduction des
charges financières avec mise en concurrence des banques et gestion régulière de la dette, d’autre part
vers une sécurisation de la dette par la diversification et l’équilibre du portefeuille, et enfin vers la
souscription de contrats offrant à la fois souplesse et arbitrage de taux d’intérêt.
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La chambre recommande au centre hospitalier de veiller à ne pas signer des contrats de
prêts permettant d’alléger momentanément les charges financières de l’établissement, alors que la
signature de tels contrats représente une prise de risque inconsidérée et non justifiée pour un
établissement public.
2.1.5.3.
Les dettes et les créances à court terme, le bas du bilan
Au bas du bilan à l’actif, la plus large part des créances envers l’assurance maladie
représentent les dernières factures
1
émises en fin d’exercice et qui ne seront payées qu’au cours de
l’année suivante.
Au bas du bilan au passif, le volume des dettes fournisseurs, après une inflexion en 2007 et
2008, demeure constante à 11 584 K€ en 2010. Il n’y a pas d’observations sur les dettes sociales et
fiscales.
Par contre figure un montant important de recettes à classer, soit 44 672 K€ en 2010
correspondant à une somme 436 fois plus importante que celle de 2009 et 2 fois plus importante que
celle de 2006. L’instruction M21 précise que ce compte doit être soldé en clôture d’exercice, et ne plus
apparaître au bilan.
2.2.
L’analyse financière prospective
2.2.1.
La tendance de l’EPRD 2011
Les hypothèses retenues par l’EPRD 2011 étaient une progression des séjours de + 2,4 %
suivant le taux cible de la circulaire budgétaire 2011, une progression de la valeur moyenne par séjour de
+ 1,4 %, et une progression des ATU et actes externes de 5 %.
Un résultat déficitaire de 508 776 € était prévu.
Le coefficient de transition ayant été ramené à 1 en 2011, l’augmentation des ressources est
évaluée à 614 000 €.
L’impact de la V11C
2
et de l’évolution des tarifs, pour une activité constante, font diminuer
les ressources en 2011 de - 1,18 %, soit de - 1,47 M€.
Les chiffres définitifs sur l’activité du second semestre 2011 sont désormais connus.
Il en ressort que l’activité a été plus faible que les prévisions optimistes de progression à
+ 2,4 %, puisqu’en réalité les séjours n’ont évolué que de 0,05 % entre 2010 et 2011 et les résumés de
sortie standardisés (RSS) n’ont évolué que de 0,14 % entre 2010 et 2011.
Il convient de souligner que les tarifs nationaux diminuent de 0,83 % en 2011. Donc même
avec une augmentation de l’activité de 2,4 %, les hôpitaux ne peuvent voir leur chiffre d’affaires 2011
progresser dans le meilleur des cas que de 1,5 %, l’effet est amplifié avec une activité qui ne progresse
que de 0,05 %.
Les besoins en financement de l’investissement nécessitent un renforcement de la maîtrise
des dépenses et des recettes du CRP.
La politique de maîtrise de l’évolution des dépenses de personnel, engagée par
l’établissement, ainsi que le travail entrepris sur la fiabilisation de la chaîne de facturation, répond à cet
1
L'hôpital envoie régulièrement à l’ARS son activité telle qu’elle figure au PMSI. L’agence retransmet le tout à la plateforme e PMSI
qui en retour « chiffre » l’activité transmise. L’ARS prend ensuite un arrêté et l’assurance maladie verse les fonds nécessaires à
l'hôpital par un mandat Banque de France.
2
11
ème
version de la classification des groupes homogènes de malades (la V11C est de 2011).
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objectif et répond aussi aux demandes de l’ARS, préoccupée des dépenses de personnel
supplémentaires induites par les recrutements importants de ces dernières années.
L’établissement s’est également engagé auprès de l’ARS dans un projet d’amélioration de la
performance : le PGFP qui prévoit des charges de personnel évoluant de 1,45 % en 2011 et ensuite de
1 % seulement chaque année jusqu’en 2018. L’évolution des autres produits de l’activité hospitalière
devrait être de 4 % en 2011, de 3,50 % en 2012 et de 2,50 % sur les exercices suivants.
Par notification du 17 janvier 2012 le centre hospitalier de Perpignan a perçu au titre des
mesures nouvelles pour 2011 une somme de 1 611 043 € pour le budget H (dont 1 463 623 € de crédits
non reconductibles) et 51 439 € pour le budget B :
Dotation
Mesures reconductibles
Mesures non reconductibles
MIGAC
147 420 €
(prise en charge des AVC, formation
des chefs de pôle, SAMU et SMUR)
1 425 623 €
dont 450 000 € pour accompagner le
financement de l’investissement
DAF SSR
38 000 €
DAF USLD
51 439 €
Total budget H
147 420
1 463 623
Total budget B
51 439
0
Le budget H et les budgets annexes devraient être en équilibre. Ces résultats sont certes
encourageants, mais reposent en partie sur des crédits non pérennes (MIGAC) et sur des recettes
exceptionnelles (LAMDA).
Les résultats provisoires de l’EPRD 2011 sont les suivants (à la date du 20 février 2012) :
Budget H
équilibre
Budget A
4 366,05 €
Budget B
équilibre
Budget E
équilibre
Budget C
4 226,00 €
Budget N
953,42 €
Alors que le déficit prévisionnel était évalué à - 1,5 M€ au 30 novembre 2011 (estimation
différente du résultat prévisionnel du PGFP proposé en mai 2011 à - 508 776 €), le résultat du budget H à
la clôture de 2011 serait à l’équilibre. Pour autant si l’on considère que l’établissement a reçu des crédits
non reconductibles et a bénéficié en 2011 du rattrapage des recettes de titre 1 des exercices 2009 et
2010 au titre de la procédure LAMDA, la chambre estime que le déficit structurel de l’établissement en
2011 s’élève à 2 563 623 €.
2.2.2.
L’investissement
2.2.2.1.
Analyse du PGFP de 2011 à 2015
Le centre hospitalier de Perpignan présente un plan global de financement pluriannuel
(PGFP) 2011-2015 d’un montant global de 76,4 M€ réparti, pour 75 M€ sur le budget principal et, plus
marginalement, pour 1,4 M€ sur les différents budgets annexes.
Ce PGFP a fait l’objet d’un rejet de sa première version par l’ARS, le 31 août 2010.
Le programme de reconstruction du CH de Perpignan, débuté en 2003, a été découpé en
quatre tranches pour un coût total estimé à 260 M€ TTC.
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Les travaux de la première tranche ont débuté en septembre 2003 et se sont achevés le
31 juillet 2009. Le bâtiment a été mis en service en octobre 2009. Les travaux de la seconde tranche ont
débuté en mars 2010 pour une date de mise en service prévue au printemps 2012. Son coût prévisionnel
s’élève à 44 millions d’euros.
Dans le cadre du PGFP 2011-2015, il reste à réaliser sur cette seconde tranche 15,1 M€ en
2011 et 15,1 M€ en 2012 soit 30,2 M€ sur 2 ans.
Les troisième et quatrième tranches des travaux, non prévues dans le PGFP 2011-2015,
concernent la construction d’un bâtiment pour l’activité de SSR et la reconstruction de l’USLD sur le site
du CH de Perpignan pour accueillir 200 lits pour personnes âgées répartis actuellement dans le bâtiment
dit V120 de Saint-Jean et à la Miséricorde (centre-ville de Perpignan).
2.2.2.2.
Analyse de la pertinence de la construction du PGFP
La chambre a analysé au titre de l’exercice 2012 la cohérence des prévisions de recettes et
de dépenses sur les exercices à venir au regard des taux d’évolution budgétaire global.
Compte tenu des évolutions mécaniques, la progression des dépenses pour 2012 est de :
Titre 1 : dépenses de personnel : + 2,51 %, soit + 1,66 % du budget total, alors que le PGFP
de Perpignan prévoit pour 2012 une progression de 1 % seulement.
Titre 2 : dépenses médicales : + 0,93 %, soit + 0,15 % du budget total, alors que le PGFP
prévoit une augmentation de 1,75 %. Cette inflexion par rapport à 2011 (+ 6,04 %) est à souligner,
puisqu’il a été déjà observé plus haut que les dépenses du titre 2 au CH de Perpignan étaient
particulièrement importantes par rapport aux moyennes nationales.
Titre 3 : dépenses à caractère hôtelier et général : + 7,03 %, soit une augmentation de
0,65 % du budget total, alors que le PGFP prévoit une progression de 2,70 %;
Titre 4 : dépenses d’amortissement, provisions, charges financières et exceptionnelles :
progression estimée à 6,35 %, soit une augmentation de 0,58 % du budget total. Le PGFP prévoit une
augmentation de 5,58 % en 2012, de 5,14 % en 2013.
S’agissant des recettes, le CH de Perpignan s’est fondé sur une progression du titre 1 de
1,77 % en 2012, 1,02 % en 2013 et 1,06 % en 2014.
Les recettes du titre 2 affichent une évolution de + 3,5 % en 2012, puis + 2,50 % sur les
exercices suivants.
Le PGFP intègre également des prévisions d’augmentation d’activité, à hauteur de 5,97 %
en 2011 et 4,36 % en 2012, que l’établissement doit absolument réaliser sous peine de compromettre un
équilibre financier déjà précaire.
2.2.2.3. Etude financière réalisée par la MEEF (mission d'expertise économique et
financière)
Il ressort des conclusions de l’étude MEEF réalisée à la demande l’ARS que la marge brute
ne couvrira pas les amortissements et les frais financiers pour la période 2011-2015.
L’annuité en capital ne sera pas couverte par la CAF en 2013 et 2014.
La simulation n° 3 détermine, à partir de la simulation précédente, le besoin de financement
nécessaire permettant de combler les déséquilibres bilanciels. Ainsi, la mission a ajouté des produits
supplémentaires à hauteur de 1 746 450,56 € en 2014 et de 4 589 450,56 € en 2015, soit un total de
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6 335 901,12 € sur ces deux années, sans en définir la nature (augmentation des produits, diminution
des charges, subventions… ou combinaison de ces différents éléments). Le coût financier total de cette
hypothèse s’établit, en cumulé sur la période 2011-2018, à 17,9 M€.
Dans cette simulation, la structure financière de l’établissement serait rétablie (le niveau de
trésorerie est de 1 M€ sur les années 2014 et 2015), même si elle demeure fragile, les résultats nets des
exercices 2011 à 2014 restant déficitaires.
La CAF, même renforcée, ne couvre toujours pas l’annuité en capital en 2013 et en 2014
mais la couvrirait en 2015.
Les indicateurs de l’endettement progressent en 2014 et en 2015.
Conclusion sur la situation financière du CH de Perpignan
Le CH de Perpignan, qui n’avait pratiquement pas effectué d’investissements depuis des
décennies, voit sa situation financière bouleversée par la construction du nouvel hôpital à partir de 2010.
Historiquement, le projet validé du nouvel hôpital, qui avait été revu à la baisse (étage dédié
à la logistique et 100 lits supprimés), est finalement générateur de coûts supplémentaires de
fonctionnement.
Pour financer ce nouvel hôpital, l’établissement a choisi notamment de mobiliser tout d’abord
la provision pour renouvellement des immobilisations (reprise de 4 287 478 € en 2010), dont le solde au
c/ 142 s’élève à 32 285 076 €.
Ce choix, destiné à mobiliser les emprunts le plus tard possible, ne pouvait pas constituer en
l’absence d’autofinancement une stratégie à long terme pour un investissement si important, et la reprise
sur provision ne peut constituer qu’une aide passagère.
Cette provision qui sera épuisée en 2014 ne pourra plus intervenir en compensation des
amortissements et frais financiers. La CAF sera alors insuffisante pour couvrir le remboursement en
capital en 2013 et 2014.
Le CH de Perpignan a donc par conséquent commencé à mobiliser les emprunts, qui
atteindront 108 % du montant des investissements en 2013 et 102 % en 2014. L’encours de la dette
progressera de 116 M€ entre 2009 et 2016.
Le CH de Perpignan se trouve donc confronté à un problème majeur : le cycle d’exploitation
ne dégage pas suffisamment de marge pour financer des investissements assis sur un endettement
croissant. De plus les recettes de titre 1 hors MIGAC couvrent en 2010 uniquement les dépenses de
personnel (144 053 M€ de recettes hors MIGAC pour 135 779 M€ de dépenses). L’avenir financier du CH
de Perpignan est donc incertain.
Des perspectives existent avec, d’une part le regroupement de la centaine de lits de
médecine encore dans les anciens bâtiments (tranche 3) et d’autre part, la relocalisation des services de
personnes âgées (200 lits de long séjour).
Compte tenu de la situation financière de l’établissement, ces projets ne pourront pas être
menés sans aide extérieure (conseil général, CNSA, etc.). L’établissement n’a aucune assurance quant à
un potentiel subventionnement de ces travaux, pourtant indispensables pour assurer une meilleure prise
en charge des personnes âgées dans des conditions d’hôtellerie décentes.
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3. LA RESTRUCTURATION DU CENTRE HOSPITALIER A TRAVERS LA CONSTRUCTION DU
NOUVEL HOPITAL
Le programme de reconstruction du CH de Perpignan, débuté en 2003, a été découpé en
quatre tranches distinctes, pour un coût total estimé à 260 M€ TTC toutes dépenses confondues, hors
équipements.
La troisième phase des travaux, non prévue dans le PGFP 2011-2015, concerne la
construction d’un bâtiment pour l’activité de SSR (300 lits) pour un coût estimé à 45,9 M€. Le coût de
l’investissement serait partagé entre le CH Saint-Jean de Perpignan et d’autres acteurs hospitaliers. A
l’inverse, la quatrième phase de la reconstruction de l’hôpital Saint-Jean, qui n’est également pas prévue
dans le PGFP 2011-2015 et vise à reconstruire l’USLD (200 lits) pour un coût estimé à 25,814 M€ serait
supportée par le CH de Perpignan.
3.1.
Historique de la réalisation des tranches 1 et 2
3.1.1.
Une définition du projet particulièrement longue
Le centre hospitalier a entrepris une complète restructuration de son site passant par une
construction-réhabilitation sur le site existant de l’hôpital Maréchal Joffre. Ce site historique, composé de
bâtiments pavillonnaires, a été construit en 1928 dans le quartier du Haut Vernet à partir de plans déjà
vieux de plus de vingt ans.
Ainsi, au début des années 1970, la reconstruction de l’hôpital de Perpignan était déjà
évoquée. En effet l’hôpital souffrait de locaux inadaptés aux nouvelles normes de confort et d’hygiène et
de retards techniques (il y avait encore des chambres à 4 et même 8 lits). La décision a été prise en 1978
de construire un plateau technique chirurgical et un bâtiment gériatrique de type V120, qui devaient être
les premiers pas vers une reconstruction totale de l’hôpital. Cette reconstruction ne s’est pas réalisée
alors même que plusieurs cliniques du territoire se reconstruisaient et bénéficiaient d’équipements
renouvelés.
Le projet a ressurgi au début des années 1990 et a été au centre d’un débat politique sur le
choix de son emplacement, à savoir soit sur site, soit sur un terrain vierge au sud de la ville. La question
même du lieu d’implantation est devenue un enjeu émaillé de nombreux contentieux. En 1993, le choix
de reconstruire sur site a été définitivement acté.
La reconstruction du centre hospitalier a été source de débats et de polémiques, sur un
terrain où se sont affrontés divers intérêts et où la communauté hospitalière et médicale a été prise en
étau. Les prises de position de divers acteurs locaux ou de tutelle se sont substituées au fil des ans à
celles du maître d’ouvrage, tout en lui faisant supporter la responsabilité de la mise en oeuvre des
décisions prises.
En 1995, un appel d’offres ouvert de maîtrise d’oeuvre avec concours a été lancé pour
réaliser l’APS (avant-projet sommaire). Le projet retenu de « GROUPE 6 » sera refusé par le préfet, pour
des raisons économiques, ce qui s’est traduit par l’indemnisation des cabinets d’architectes et a entraîné
un retard d’un an. Il s’agissait d’un projet de 673 lits et une SDO (surface dans oeuvre) de 69 325 m
2
.
Une révision du projet d’établissement a été approuvée par le préfet le 3 décembre 1996.
Le 8 février 1997 le nouveau préfet a rejeté à nouveau l’APS pourtant corrigé, le projet de
reconstruction étant jugé trop cher et les surfaces reconstruites trop importantes. Par conséquent l’hôpital
est invité à reconsidérer l’APS, dans le cadre d’une actualisation du projet d’établissement, moins de trois
mois après l’adoption par son prédécesseur. Dès son installation officielle le 7 avril 1997, le directeur de
l’agence régionale d’hospitalisation nouvellement créée demande une remise à plat du projet médical et
du programme capacitaire pour les activités MCO.
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En 1997, le nouvel APS a été retenu, jugé encore trop onéreux et surdimensionné par le
directeur de l’ARH. Ce dernier a demandé la révision du programme en diminuant le nombre de lits de
673 à 557, la réduction des surfaces (- 28 %) et la conservation du bâtiment 54. Le concours n’est pas
remis en cause.
En 1998, le préfet et le secrétaire d’Etat à la santé ont refusé ce projet et exigé un nouvel
APS. Le concours a dû être relancé, les modifications substantielles étant apportées au projet. Le projet
est à nouveau retardé de deux ans et l’hôpital doit indemniser les cabinets d’architecte retenus à hauteur
de 600 000 €.
En 1999, un nouveau concours d’architecte a été remporté par le cabinet AART
INTERNATIONAL. Ce nouveau projet comporte le même nombre de lits que celui refusé en 1997. Des
modifications ont été apportées sur les urgences, le pôle mère et enfant, ce qui entraîne une
augmentation de 633 m
2
de surface pour un coût supplémentaire de 825 318,43 €, valeur avril 1999. Le
maintien du nombre de lits entraîne la décision en 1999 du ministre de la Santé de refuser le projet et de
demander un nouvel APS.
Du début des négociations jusqu’en 1999, la capacité de l’établissement a connu des
réductions importantes du nombre de lits (- 18 %), et des surfaces à reconstruire (- 28 %).
Le montant des indemnisations versées aux cabinets d’architectures lors du concours
organisé en 1995 est de 480 000 francs TTC à chacune des 2 équipes finalistes. Le montant attribué au
lauréat était à valoir sur ses futurs honoraires.
Le montant de l’indemnisation versée au cabinet d’architecture Groupe 6 à l’issue de la
résiliation de la procédure de 1995 est de 3 326 289,10 F TTC (27 avril 1999).
Le montant des indemnisations versées aux cabinets d’architectures lors du concours
organisé en 1998 est de 964 800 F TTC pour chacun des trois candidats.
Entre 1995 et 1999 l’établissement a versé 4 771 089,10 F TTC d’indemnisation.
En octobre 2000, l’estimation de l’APD était de 60 600 466,19 €, valeur avril 1999, pour
passer à 65 715 283,17 € en octobre 2000.
Le 31 janvier 2001, le conseil d’administration a arrêté la somme de 97 030 140,70 €
pour les opérations de reconstruction.
Les travaux ne démarreront qu’en 2003, le lot gros oeuvre étant déclaré infructueux.
La première tranche ne sera livrée qu’en septembre 2009 après des différends nés de la
réalisation des phases 1 et 2 de l’opération qui conduiront à la signature d’un accord transactionnel entre
l’hôpital, son mandataire Icade, la maîtrise d’oeuvre, l’OPC
3
, le contrôleur technique, les entreprises
Dumez, Fondeville, Cegelec, Fauché, SPIE.
La deuxième tranche sera livrée en 2012.
3.2.
Présentation du nouvel hôpital (cf. annexe 2)
Ce nouvel établissement est essentiellement constitué de deux ailes (ouest et est),
construites autour d’un bâtiment existant (bâtiment 54). Il comprend 5 étages accessibles au public et un
6
ème
niveau technique sous hélistation. Le nouvel hôpital, très compact, se situe au nord du terrain et
libère un grand espace central composé de parkings et de zones paysagères.
3
Ordonnancement, pilotage et coordination.
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L’opération comporte principalement la réalisation en construction neuve d’environ
50 000 m² de surface dans oeuvre et 10 000 m² de surface dans oeuvre de bâtiments restructurés
(bât. 54), sur un terrain d’une superficie totale de 140 000 m².
3.2.1.
Description des restructurations en cours et à venir
Restructuration du site hospitalier (Saint-Jean) réalisée et en cours (tranches 1 et 2)
Tranche 1 :
La réalisation a été effectuée par phase sur le site occupé dont les bâtiments existants ne
seront démolis qu’au fur et à mesure de la réalisation, en raison de la nécessité de maintenir en
fonctionnement l’ensemble de l’établissement pendant les travaux.
Le bâtiment regroupe 515 lits et places et l’essentiel du plateau technique (imagerie, bloc
opératoire, médecine nucléaire). Cette opération de construction a été longue et particulièrement difficile.
La mise en service de ce bâtiment est intervenue à l’automne 2009.
Tranche 2 :
Il s’agit de la réhabilitation complète du bâtiment 54 ouvert en 1984 avec notamment une
mise aux normes sismiques. Il comprend 130 lits. Des circulations internes relient les deux bâtiments qui
n’en forment donc plus qu’un.
Parallèlement, la plupart des anciens bâtiments datant de 1920 sont ou seront détruits pour
permettre la construction de parkings. Seul un de ces bâtiments est réhabilité pour accueillir le service
des maladies infectieuses et tropicales.
Malgré ces opérations, certains services de l’établissement ne trouvent pas place dans le
bâtiment neuf. Une centaine de lits de médecine (médecine polyvalente, médecine gériatrique,
rhumatologie) restera installée dans les anciens bâtiments (voir tranche 3). De même, les directions et
services administratifs demeureront dans les anciens pavillons ou constructions modulaires.
Nombre de lits tranches 1 et 2
Tranches 1 et 2
Chambre à 1 lit
Chambre à 2 lits
Total
Aile 1 tranche 1
171
68
239
Aile 2 tranche 1
175
99
276
Bâtiment 54
136
TOTAL
649
Le nouvel hôpital comporte 649 lits sur 1 063 lits et 88 places au total.
Les projets de restructuration du site hospitalier : les tranches 3 et 4 n’ont pas aujourd’hui de
financement assuré
Les projets de restructuration concernent, d’une part, le regroupement de la centaine de lits
de médecine encore dans les anciens bâtiments (tranche 3) et, d’autre part, la relocalisation des services
de personnes âgées (200 lits d’USLD) actuellement répartis entre le site principal de Saint-Jean (V120) et
un bâtiment en centre-ville (La Miséricorde) (tranche 4). Compte tenu de la situation financière du CHP,
ces projets ne pourront pas être menés sans aide extérieure.
L’objectif de regroupement des lits de médecine (tranche 3) pourrait trouver une solution en
coopération avec des établissements SSR privés non lucratifs.
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Tranche 3 : opération SSR / médecine
Il s’agit d’un projet commun entre le CHP et l’USSAPO (Union sanitaire et sociale de l’Aude
et des Pyrénées-Orientales) qui concerne 3 établissements de SSR. Ce projet a pour objet de regrouper
les trois établissements SSR sur le site de Saint-Jean (environ 200 lits) dans un bâtiment à construire qui
accueillerait également la centaine de lits de médecine du CHP encore situés dans les anciens
bâtiments. Le financement et la maîtrise d’ouvrage de la nouvelle construction seraient portés par
l’USSAPO, le CHP remboursant un loyer correspondant à la partie occupée par les lits de médecine.
Tranche 4 : USLD
Des terrains, dits de la pointe nord, contigus au site de Saint-Jean, ont été en partie acquis
par le CHP, le reste étant en cours d’acquisition.
Une partie des terrains est réservé pour la construction d’un bâtiment regroupant les
services de personnes âgées situés actuellement au V120 du site de Saint-Jean et en centre-ville
(CCMPA La Miséricorde). La finalisation de ce projet dépendra des possibilités de financement avec aide
éventuelle du conseil général et de la CNSA.
Le projet consiste à regrouper 200 lits de long séjour sur le site de Saint-Jean. Aucune
décision n’a été arrêtée quant au devenir des 80 lits d’EHPAD, l’établissement n’ayant pas les moyens de
financer une réhabilitation des locaux de la Miséricorde, la cession de ces lits est envisagée.
L’autre partie de ces terrains est destinée à la construction par le CHS de Thuir d’un
bâtiment pour les urgences psychiatriques (CAC 48) et des lits d’hospitalisation adultes et adolescents.
Un bail emphytéotique sera passé entre le CHP et le CHS. Le CHS de Thuir sera propriétaire du
bâtiment. La construction est prévue sur les années 2012 à 2013 en partie nord sur les trois villas
acquises par l’établissement.
L’acquisition de ces villas ne s’est pas faite sans difficultés, l’établissement ayant été
contraint d’acheter une de ces villas 400 000 €, estimée à 305 000 € par France Domaine mais
correspondant au plafond de l’estimation actualisée de ce service.
3.3.
Les aléas du programme du nouvel hôpital et ses conséquences
La décision de conserver le bâtiment 54 et de le réhabiliter, ainsi que la décision politique de
conserver le site de l’hôpital et de construire
in situ
ont été génératrices de surcoûts.
Le directeur en poste en 1993 s’était opposé à la reconstruction
in situ
, et proposait un autre
terrain pour le nouvel hôpital, contre l’avis du conseil d’administration qui avait opté pour la reconstruction
sur site. La proximité de l’aéroport constitue une réelle contrainte sur une partie du site. Les possibilités
d’extension sont restreintes et l’établissement a dû acquérir des terrains bâtis pour pouvoir installer les
urgences psychiatriques.
Lorsque l’ARH décide en 1997 de réviser le programme du projet elle prend trois décisions
lourdes de conséquences.
La première décision
concerne la suppression des lits et notamment des lits de médecine
en passant de 676 lits à 557 lits. Cette révision du programme entraîne la décision en 1999 du ministre
de la Santé de refuser le projet et de demander un nouvel APS. Le nouveau projet présenté en 2001
aboutira finalement à 670 lits, programme finalement accepté par l’ARH au regard d’une réévaluation des
besoins.
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Ainsi, depuis 1995, date du premier concours, 6 ans se sont écoulés, les travaux ne
débuteront qu’en 2003 pour s’achever en 2012 soit 17 ans après le lancement du projet.
La deuxième décision
concerne la suppression par l’ARH de l’étage interstitiel prévu pour
la logistique. Cet étage devait permettre d’assurer les liaisons logistiques et d’automatiser un certain
nombre de transports, ce qui aurait permis d’avoir un effectif moindre dans les catégories d’ouvriers et
d’agents de service hospitaliers dédiées à ces fonctions.
L’absence de réflexion sur les aspects logistiques en privant l’établissement de toute
possibilité d’automatisation apparaît non seulement anachronique dans un hôpital neuf du 21
ème
siècle
mais aussi très coûteuse en moyens humains.
Dans le nouveau bâtiment livré en 2009 il n’y a pas de circuit dédié à la logistique. La
configuration des locaux ne permet pas l’automatisation des transports logistiques, ce qui entraîne des
surcoûts au niveau du personnel nécessaire pour assurer les transports.
Une équipe de huit liftiers est dédiée exclusivement à l’acheminement des navettes dans les
étages.
Aucun local à déchets ni de réserve de linge n’a non plus été prévu dans le programme revu
par l’ARH, la direction a dû transformer des bureaux en local à déchets, or ces pièces sont inadaptées en
termes de surface et de normes (climatisation, aération, points d’eau…), de nouveaux travaux ont été
rendus nécessaires. En outre, compte tenu de l’exigüité de ces locaux, les déchets et le linge doivent être
évacués 3 à 4 fois par jour, pratique consommatrice en personnel.
Aucune surface de stockage de navettes n’a été prévue, les navettes stationnent dans les
couloirs. Il n’y a pas non plus de quai de livraison, ni d’auvent extérieur.
Cette
organisation,
peu
satisfaisante
au regard
des
normes
d’hygiène,
conduit
l’établissement à être vigilant sur l’organisation de ses circuits.
Les offices, trop exigus dans le bâtiment B54, et donc peu adaptés à une bonne organisation
du travail, ont été supprimés à la demande du maître d’ouvrage dans un souci de rationalisation de
l’organisation logistique et regroupés sur l’office central de chaque étage du nouvel hôpital.
Il est surprenant que l’ARH ait demandé la suppression des vestiaires et de douches, qui ont
dû être ajoutés par la suite.
La troisième décision
, visant au maintien du bâtiment 54, est sans doute la plus lourde en
termes d’économie et de fonctionnalité du projet, et la mise en conformité aux normes antisismiques,
estimée en 2007 à 6 750 000 € TDC, coûtera en définitive plus de 7 057 592 €.
3.3.1.
Les aléas du phasage
Les phasages n’ont pas été strictement respecté.
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Situation du phasage en janvier 2012
Phase
Désignation des travaux
Délais
initialement
prévus
Délais réalisés
1
Installation de chantier - Travaux préparatoires /
Bâtiment pôle 1 énergie / Démolitions bâtiments
M1 à M13
M16
2
Ailes ouest et est en cours - Début noyau central
/ Fin ailes ouest et est - Noyau central
M14à M28
Du 20/04/2004 au 31/07/2009
64 mois
3
Déménagements - Démolitions
M29 à M 30
Déménagement : 3 mois
Démolition : en cours
4
Restructuration du bâtiment 54 - Néonatologie
M31 à M40
En cours
5
VRD, parkings, démolitions finales / Finition
espaces verts, OPR, Réception
M30 à M43
Pas débuté
La date de livraison prévisionnelle est au 30 juin 2012, pour un déménagement à l’automne
2012.
3.3.2.
Les aléas du nouveau bâtiment et les conséquences en matière de marchés
La construction du nouveau bâtiment a subi plusieurs aléas qui ont retardé sa livraison.
Un certain nombre de malfaçons ont été rencontrées : sur le ferraillage, au niveau du sol,
ainsi que sur la gare d’arrivée des pneumatiques qui a dû être cloisonnée en raison du bruit, infiltrations
d’eau lors des épisodes pluvieux.
Par ailleurs un certain nombre de prestations n’avaient pas été prévues. Notamment, et de
façon surprenante, les protections murales indispensables pour préserver l’état des couloirs en raison de
l’activité de brancardage et de transports de navettes.
L’exécution de marchés a nécessité la conclusion d’un nombre anormalement élevé de 82
avenants. Ainsi à titre d’exemple, le marché relatif aux travaux de la médecine nucléaire a connu une
augmentation de 60,40 %, celui de l’OPC de 139 %.
La longueur du chantier se déroulant sur 80 mois au lieu des 24 mois prévus explique pour
partie ces dérives.
Sous réserve de l’appréciation souveraine du juge administratif, ces avenants ont
bouleversé l’économie du contrat.
3.3.3.
Le protocole d’accord
Les retards s’accumulant, le déroulement de l’opération a été perturbé et d'importantes
réclamations financières ont été présentées.
Devant l'impossibilité pour le centre hospitalier de Perpignan, son mandataire et les divers
titulaires de s'entendre seuls, une procédure a été enclenchée visant à parvenir à un accord mettant fin
aux différends. Une mesure de conciliation a été sollicitée auprès du Tribunal Administratif de Montpellier
afin d'aider les parties à se rapprocher pour trancher les différents litiges les opposant. En effet, pendant
la première tranche des conflits importants ayant opposé la maîtrise d’oeuvre et la maîtrise d’ouvrage, les
pénalités avaient été portées à leur niveau maximum. Le chantier s’était alors arrêté occasionnant
d’importantes nuisances. La conciliation durera un an. Le protocole sera signé le 31 mars 2010.
Le protocole d’accord a arrêté les indemnisations des parties comme suit :
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Versement des indemnités par le CH de Perpignan
Société
Montant de
l’indemnisation
DUMEZ /FONDEVILLE
5 820 000 €
CEGELEC SUD OUEST / JP FAUCHE
900 000 €
SPIE SUD OUEST
2 500 000 €
SOCOTEC
240 000 €
ICADE PROMOTION
500 000 €
Versement des indemnités au CH de Perpignan
Société
Montant de
l’indemnisation
Groupement de maîtrise d'oeuvre
1 810 000 €
Société SCO
50 000 €
AXA
1 000 000 €
Au total le centre hospitalier de Perpignan a versé 9 960 000 € d’indemnités et a reçu
2 860 000 € de dommages et intérêts.
3.4.
Le bilan financier de l’opération de reconstruction
3.4.1.
Le bilan financier des charges d’exploitation
3.4.1.1. Les dépenses liées aux recrutements consécutifs à l’ouverture de la
tranche 1
169 postes ont été créés pour l’ouverture de la tranche 1 en 2009 pour un coût annuel de
près de 7 millions d’euros.
3.4.1.2. Le bilan financier de l’augmentation des dépenses d’énergie et de
maintenance liée à l’ouverture de la tranche 1
Les dépenses d’énergie ont fortement augmenté depuis le nouvel hôpital, essentiellement
les dépenses liées à la consommation d’électricité qui ont augmenté de 60,98 % entre 2008 et 2010. Les
dépenses de maintenance informatique à caractère médical et non médical ont également augmenté.
3.4.2.
Le bilan financier des investissements de la tranche 1 et de la tranche 2
Les écarts en termes de programme capacitaire en ce qui concerne le MCO sont la
traduction des errements dans la définition des besoins, arrêtés par l’établissement, remis en cause par
la tutelle. Ainsi, différents projets se sont succédés, assortis de réajustements en 2004, 2007 et 2011.
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3.4.2.1.
La durée du chantier et les ratios au m
2
Phases
Date
SDO m
2
Ratio €/m
2
Programme 1
Mars 1995
60 641
963
Concours 1
Mars 1995
63 800
910
APS 1
Juin 1995
69 325
906
Esquisse 2
Octobre 1998
50 156
1 055
PTD 1999
Octobre 1998
52 536
1 024
Concours 2
Octobre 1998
54 795
983
APS approuvé
Janvier 2000
57 121
938
APD
Octobre 2000
59 721
1 107
Coût des marchés (HT)
Novembre 2003
60 000
1 576
Source : La mise en oeuvre de la loi MOP à l’occasion de la reconstruction de l’hôpital Saint Jean
novembre 2007 page 173
Si les surfaces dans oeuvre (SDO) ont significativement été diminuées au cours des
différents projets, les SDO finales en 2003 seront celles prévues du projet initial de 1995. La SDO en
2012 du nouvel hôpital est de 64 352,12 m
2
.
3.4.2.2.
L’évaluation des dérives économiques
Le projet de 1995
Si le premier projet avait été conduit à son terme, il aurait été livré en décembre 1999, pour
un coût évalué à l’époque à 94 684 560 € TDC pour 673 lits.
Le projet de 2003
Evolution du coût de l’opération tranches 1 et 2 pendant le chantier
en K€ (estimation 2010)
2003
2010
Ecart en %
Protocole transactionnel
-
3 630
TVA
22 354
30 831
38 %
Révisions
6 252
23 100
269 %
Ingénierie
13 200
17 000
29 %
Travaux
94 600
113 570
20 %
TOTAL
136 406
188 131
38 %
En 2010, après le bilan de la tranche 1, le montant de l’opération est estimé à plus de
188 M€, soit un dépassement de 38 % par rapport au début du chantier. Le montant des révisions a
dérapé de 269 %, celui des travaux de 20 %.
Projection financière du coût des investissements tranches 1 et 2
Le coût prévisionnel total de l’opération tranches 1 et 2 est de 188 131 000 € TDC (2010).
L’achèvement de la tranche 1
Les travaux sont terminés depuis le 31 juillet 2009. La conciliation qui s’est terminée le
30 mars 2010 a soldé tous les litiges de la tranche 1. Une aide exceptionnelle de 2 M€ a été accordée au
CHP par l’ARS.
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Alors que la durée initiale était de 43 mois, la durée réelle aura été de 71 mois pour la
première tranche (de septembre 2003 au 31 juillet 2009, date de la réception) et de 109 mois pour la
totalité de l’opération.
Le coût des travaux de 116 714 756 € TTC valeur 2010 et les prestations intellectuelles de
20 046 735,77 € TTC valeur 2010.
Les investissements en équipement médical et mobilier s’élèvent à 15 622 837,79 €, dont
9 403 038,00 € d’équipement médical.
Pour la tranche 1 le montant hors marché des travaux supplémentaires liés à des
prestations complémentaires jugées utiles par le maître d’ouvrage après livraison du bâtiment est de
745 171,29 €. Pour la tranche 2, de 500 000 €.
Le montant total de l’opération de construction / réhabilitation peut être par conséquent
estimé à 189 376 171,29 €. Ce montant est à mettre en regard avec :
.
le projet de 1995 prévu pour 94 684 560 € TDC et 673 lits ;
.
la délibération du conseil d’administration du 12 juin 2002, approuvée par la tutelle qui
avait arrêté l’opération à hauteur de 135 594 000 € TDC.
Ces montants retraités sur la base de l’indice index BT 01 donnent les résultats suivants :
Mois/année
Valeur BT01
Ecart
en %
Coût estimatif opération
Coût valeur BT 01
SDO m
2
Ratio €/m
2
BT01
mai-96
533,2
94 684 560,00
69 325
1 365,81
juin-02
612,6
15 %
135 594 000,00
108 784 248,79
60 000
1 813,07
janv-12
871,5
63 %
189 376 171,29
154 759 178,62
64 352
2 404,89
En retraitant les montants estimatifs de l’opération de reconstruction de l’hôpital sur la base
de l’indice index BT 01 (indice couramment admis), il apparaît que l’opération a dérapé de
60 074 618,62 €, soit un écart de 63 % par rapport à l’enveloppe préalablement définie et jugée trop
importante par les tutelles successives de 1996 à 1998. Les ratios au m
2
TDC augmentent fortement. Il
est observé une dégradation des ratios au 1
er
juin 2002 de 32 %. L’ordonnateur soutient, en faisant
référence à l’observatoire des coûts de la construction hospitalière, que l’opération du nouvel hôpital de
Perpignan se termine à un coût travaux HT de 2 106,27 €/m
2
, ce qui le situe un peu au-dessus de la
médiane. L’ordonnateur reconnaît que les obligations de mises aux normes sismiques ont également
fortement pesé sur le coût de cette opération, ainsi que la réalisation d’une hélistation en toiture-terrasse.
Conclusion sur la reconstruction de l’hôpital Saint-Jean
Les diverses interventions des services de l’Etat, puis de l’ARH dans la révision des
programmes et l’annulation des procédures en cours ont eu pour conséquence la construction d'un
nouvel hôpital peu fonctionnel sur le plan des flux et des circuits, sur un site au potentiel d'évolution
limité, avec une conception critiquable et des surcoûts importants.
Un programme initial ayant été à maintes reprises modifié.
Le programme d'établissement initial a été, par décision préfectorale, revu à la baisse dans
la perspective de la reconstruction.
La définition du programme lits à reconstruire sur le seul fondement d'une estimation
réductrice des coûts de la reconstruction s'est traduite par un programme lits jugé largement insuffisant
tout particulièrement en médecine.
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Ces dernières données ont d'ailleurs contraint l'hôpital à réaménager le projet en prévoyant
une tranche conditionnelle de 33 lits supplémentaires représentant 1 % du coût global TDC de
l'opération. Le premier projet prévoyait 673 lits, au final ce sont 626 lits qui seront reconstruits avec 386
lits de médecine, alors que le premier APS prévoyait 391 lits.
Un site dans un espace contraint qui limite les perspectives d’extension.
Du fait de la qualification du lieu d’implantation du nouvel hôpital en zone de forte exposition
aux bruits, les potentiels de l’évolution sur le site sont limités. Ainsi la perspective de voir regroupé sur un
même site l’ensemble des structures dépendant du centre hospitalier reste incertaine. Ainsi le centre
hospitalier a fait effectuer deux études de faisabilité complémentaires permettant de déterminer les
conditions de regroupement sur le site des activités du CHP et l’implantation d’une autre structure (projet
USSAP). Une partie de ces extensions ne peut être rendue possible que par l’acquisition de terrains en
partie nord du site.
Une conception critiquable.
Alors que le cabinet Groupe 6, maître d'oeuvre, et le bureau de contrôle avaient, dès 1995,
écarté l'hypothèse du maintien du bâtiment 54 en raison de sa complexité technique (différences de
niveau d'étages, absence de garantie antisismique et absence de possibilité de climatisation et de
traitement d'air), l’agence régionale d’hospitalisation maintenait son scénario d'intégration dans une
construction neuve d'un bâtiment plus ancien.
L'option prise sur la conservation du bâtiment 54, après la position arrêtée en juin 1998 par
l'ARH, justifiée par les contraintes financières, s'avère aujourd'hui particulièrement onéreuse et lourde de
conséquences sur le plan architectural.
Le rapport d'expertise du bureau d’étude du 18 avril 2005 conclut à la mise en évidence
d'une nette insuffisance des structures du bloc du bâtiment 54 vis-à-vis de sollicitations sismiques.
Par ailleurs le nouvel hôpital est aujourd’hui considéré comme peu fonctionnel au niveau des
circuits logistiques. Il est paradoxal de constater qu’un hôpital ouvert au cours de la deuxième décennie
du 21
ème
siècle n’ait pu automatiser ses transports, et que sa conception, certes décidée à la fin des
années 1990, est la négation de toutes les recommandations en matière de flux logistiques et de
séparation des circuits.
Des surcoûts importants.
La remise en cause du projet initial par la tutelle allait être lourde de conséquences
aboutissant à une dérive économique du coût de la reconstruction. En plus du surcoût généré par
défraiement de Groupe 6 suite à la résiliation du premier concours d’architecte, il convient d’ajouter ceux
liés à la longueur de la procédure augmentés par une mauvaise évaluation du coût de l'investissement à
réaliser.
L’ancien
ordonnateur
précise
que
«
dans
la
recherche
d’une
optimisation
des
investissements et des gains de productivité il avait obtenu l’accord de la clinique Mutualiste et de son
conseil d’administration pour que cette dernière intègre les nouveaux locaux et co-utilise le plateau
technique. L’ARH s’est opposée à ce projet
». Il indique également qu’il avait obtenu «
l’acquisition pour
un euro symbolique d’un établissement de moyen séjour en vue d’éviter par la suite des travaux
supplémentaires de rénovation de l’existant
», et là encore, il n’a pu réaliser ce projet, l’ARH s’y étant,
selon lui, opposée.
La mauvaise définition des besoins liée à la révision des programmes par les tutelles
successives, la durée exceptionnelle de cette opération due aux atermoiements des décideurs, à la
complexité du chantier et aux litiges qui en ont découlés, sont des éléments qui auront contraint le maître
d’ouvrage à faire adapter le bâtiment, en cours de chantier, à l’évolution des besoins et des normes
règlementaires, pesant ainsi sur son coût final.
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4. L’ORGANISATION ET LES ORIENTATIONS DE L’ETABLISSEMENT
4.1.
L’organisation de la direction
L’organigramme est un organigramme classique, « en râteau ». Les directions sont pour
certaines regroupées en départements.
La direction a connu depuis 2008 un certain nombre de mouvements de personnel de
direction soit en interne, soit par le biais de mutation. Le directeur actuel est en poste depuis 2008, la
directrice du département « politique médicale et financière » a pris ses fonctions en 2009, la directrice
des affaires médicales et la directrice des moyens opérationnels en 2010, la directrice des ressources
humaines et le directeur du système d’information en 2011. L’organigramme n’est pas encore stabilisé et
d’autres mouvements sont attendus. La chambre relève que l’établissement ne dispose pas, depuis
quelques années, d’un directeur adjoint chargé à plein temps des affaires financières. Cette vacance de
poste particulièrement longue, dans un contexte d’investissement et d’endettement croissants est
surprenante. Le centre hospitalier indique qu’une prochaine vacance de poste va permettre l’affectation
d’un directeur adjoint à temps plein sur cette direction.
Ces mouvements en interne et en externe sont peu favorables tant à la gestion des affaires
courantes qu’à celle des projets.
4.2.
Le règlement intérieur
Le centre hospitalier de Perpignan ne possède pas de règlement intérieur, il avance
simplement un projet élaboré en 2004.
Les arguments avancés par l’ordonnateur ne sont pas opérants, l’absence de règlement
intérieur n’est pas conforme à l’article L. 6143-1 du code de la santé publique.
La chambre rappelle par ailleurs au centre hospitalier que le guide de certification V2007 cite
le règlement intérieur parmi les documents donnant une «
information claire et compréhensible sur les
conditions de séjour du patient à l’accueil
».
4.3.
Le projet d’établissement
Le projet médical est en cours d’élaboration. Les orientations médicales sont liées au plan
stratégique régional et au schéma régional d’organisation des soins dont le projet a été diffusé fin juillet
2011. Le choix de la direction a été de différer l’élaboration du projet médical afin de tenir compte des
orientations du plan stratégique régional.
Le centre hospitalier ne dispose donc pas de projet d’établissement au sens de l’article
L. 6143-2, modifié par l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 (art. 17). En effet, le projet
d’établissement, qui avait été validé par les instances en 2006, n’avait pas été approuvé par la tutelle en
raison de l’absence d’équilibre du plan pluriannuel de financement.
L’ordonnateur doit tout mettre en oeuvre pour que son élaboration intervienne sans plus
tarder, dans la mesure où le projet d’établissement constitue un outil de pilotage indispensable
permettant de définir, de manière concertée, les orientations stratégiques intéressant tous les aspects de
la gestion du centre hospitalier.
Il sous-tend également, dans une large mesure, l’élaboration du contenu des projets de pôle,
non encore complètement définis, et donc la réorganisation de l’établissement dans le cadre de la
nouvelle gouvernance hospitalière.
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Sa mise en place devra s’accompagner de celle d’une instance de suivi de son exécution.
4.4.
Les rapports d’activité
Le conseil de surveillance délibère sur le rapport annuel de l’activité produit par le directeur
(article L. 6143-1). Dans les établissements publics de santé et les syndicats interhospitaliers, le
programme d'action et le rapport d'activité font l'objet des transmissions prévues au dernier alinéa de
l'article R. 6144-30-1 du CSP.
Ainsi le rapport annuel d'activité est-il transmis au directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation par le représentant légal de l'établissement.
Les rapports d’activité 2006 à 2008 sont des rapports d’activité détaillés qui retraçaient de
manière précise l’activité de l’établissement pour l’année en cours. Ces rapports de gestion permettaient
aux instances et aux représentants des usagers d’avoir une information exhaustive sur les résultats de
gestion de l’année précédente, ainsi que des évènements déterminants qui étaient intervenus. Leur
lecture était utile également aux tutelles et organismes extérieurs.
Les rapports d’activité produits depuis 2009 jusqu’en 2011 par l’ordonnateur actuel sont à
l’inverse peu détaillés et constitués d’une succession de tableaux. Ils ne permettent pas de fournir une
information transparente aux instances et autres organismes extérieurs à l’établissement sur les
événements qui se sont déroulés dans l’année écoulée, ni sur la gestion. L’ordonnateur n’a pas souhaité
élaborer de rapport d’activité très détaillé, car les informations émanant de ses services ne seraient pas
fiabilisées au niveau de la SAE. Ces arguments ne sont pas de nature à justifier l’insuffisance des
derniers rapports d’activité qui sont traditionnellement alimentés par les données d’activité, le rapport du
comptable, les données issues de l’EPRD, les bilans sociaux, les pôles, etc. La chambre souligne par
ailleurs que la statistique SAE est renseignée par l’établissement qui se doit d’y apporter des informations
fiables.
La chambre recommande à l’établissement de parfaire le contenu du rapport d’activité, afin
de fournir aux instances les informations nécessaires sur la gestion de l’établissement et sur l’état
d’avancement des projets.
4.5.
La gouvernance hospitalière et la mise en place des pôles d’activités
4.5.1.
Les pôles mis en place
L’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 sur la gouvernance hospitalière a introduit un
certain nombre de nouveautés dans l’organisation des centres hospitaliers, avec notamment la création
de pôles d’activité (article L. 6146-1 à 6), afin d’associer la communauté médicale à la gestion et à la
mise en oeuvre des orientations fondamentales de l’établissement.
Avant 2010 le nombre de pôles dans l’établissement était de 13. Depuis l’ouverture du
nouvel hôpital (tranche 1) le nombre de pôles d’activités clinique et médico-technique est de 10
(abdomen-hématologie-oncologie ;
femme-enfant ;
anesthésie-réanimation ;
neurologie-cardiologie-
thoracique-vasculaire ; face et orthopédie ; gériatrie ; spécialités médicales ; métabolique ; médico-
technique ; urgences). Le découpage des pôles est le plus souvent calqué sur les anciennes
organisations en service (face et orthopédie, anesthésie, réanimation, etc.).
Selon l’enquête nationale gouvernance hospitalière 2011 publiée en juillet 2011 par le
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé, le nombre total moyen de pôles pour les centres
hospitaliers par établissement est de 5,8.
65 % des pôles sont des pôles cliniques et 15 % des pôles médico-techniques.
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L’existence d’un nombre élevé de dix pôles d'activités, dont neuf pôles cliniques, peut
surprendre dans l’optique d’une gestion déconcentrée de l’hôpital, même si les textes en vigueur laissent
au libre choix de l’établissement la dénomination, le nombre et la composition des pôles. L’absence de
pôle administratif est inhabituelle, les centres hospitaliers, quelle que soit leur taille ont, toujours selon la
même enquête, un pôle médico-technique et un pôle administratif.
L’organisation retenue n’a pas entraîné la suppression des services et des chefferies.
Certes, la notion de service n’a pas disparu de la rédaction de l’article L. 6146-1 du code de la santé
publique, mais un des objectifs de la réforme de la gouvernance hospitalière est bien de rechercher la
mutualisation des ressources (secrétariats, lieux de consultation, lits) et la disparition des
cloisonnements.
La direction de l’hôpital ne demande pas de remontée systématique des procès-verbaux des
conseils des pôles, montrant ainsi qu’elle ne s’est pas encore complètement appropriée cette nouvelle
organisation.
4.5.2.
Les projets et contrats de pôle
4.5.2.1.
Les projets de pôle
Le décret du 11 juin 2010 précise que le projet de pôle définit, sur la base du contrat de pôle,
les missions et responsabilités confiées aux structures internes, services ou unités fonctionnelles et
l'organisation mise en oeuvre pour atteindre les objectifs qui sont assignés au pôle. Le projet doit
également prévoir les évolutions de leur champ d'activité ainsi que les moyens et l'organisation qui en
découlent.
Le chef de pôle élabore un projet de pôle dans un délai de trois mois après sa nomination ou
dans le délai de trois mois après la conclusion du contrat de pôle (décret du 11 juin 2010 - article 2).
Or, les projets de pôle n’ont pas tous été élaborés, il en est ainsi par exemple du pôle
urgences.
D’autres projets se présentent comme des catalogues et une addition de projets de service.
Les projets de pôle les plus aboutis sont les projets du pôle gériatrique, et le projet du pôle neurologie-
cardiologie-thoracique-vasculaire.
Aucune consigne de méthodologie, ni de trame commune n’a été donnée aux chefs de pôle
pour élaborer ces projets.
4.5.2.2.
Les contrats de pôle
Les contrats de pôle ont été signés par le directeur et chaque chef de pôle le 13 décembre
2010, selon les dispositions du décret du 11 juin 2010.
La chambre relève que les contrats ne comportent pas les précisions prévues par l’article
R. 6146-8-III du code de la santé publique concernant le rôle du chef de pôle.
4.5.3.
La délégation de gestion
Le terme de « délégation de gestion » a été introduit par la réforme de l’ordonnance du
2 mai 2005 avec pour objectifs de simplifier le pilotage, le fonctionnement et la gestion des
établissements publics de santé ; de responsabiliser les acteurs et de clarifier leurs responsabilités (en
particulier le directeur, le président de la CME et les chefs de pôles) ; et enfin de décloisonner les acteurs
et les fonctions.
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La délégation de gestion, titre 3 du contrat de pôle, n’était pas, au moment du contrôle, mise
en place.
La mise en oeuvre de pôles au CH de Perpignan apparaît comme largement virtuelle. Les
différents acteurs ne se sont pas approprié la réforme et les anciennes chefferies ont été maintenues.
Conclusion sur les orientations stratégiques
Malgré les moyens humains dont dispose la direction (un directeur des affaires juridiques, un
attaché chargé des affaires générales, un attaché d’administration hospitalière chargé du secrétariat
général, deux directeurs chargés de la délégation aux pôles), les documents réglementaires soumis à
délibération auprès du conseil de surveillance n’ont pas été établis. Le CH de Perpignan n’a pas de projet
d’établissement. Les orientations stratégiques de l’établissement pour les années 2011 et suivantes ne
sont pas définies.
La construction des pôles n’est pas, par ailleurs, finalisée.
La chambre formule les recommandations suivantes :
1. élaborer le règlement intérieur ;
2. élaborer sans plus tarder le projet d’établissement dans la mesure où ce dernier constitue
un outil de pilotage indispensable permettant de définir, de manière concertée, les orientations
stratégiques intéressant tous les aspects de la gestion du centre hospitalier. Il doit comporter, en effet, un
projet médical et un projet de soins infirmiers, mais aussi un projet qualité et de gestion des risques, un
projet social, un projet logistique et de système d’information ;
3. mettre en place une instance de suivi de l’exécution du projet d’établissement et des
projets de pôle ;
4. revoir le contenu du rapport d’activité ;
5. mettre réellement en oeuvre les pôles dans toutes les composantes imposées par la
réglementation ;
6. mettre en place les délégations de gestion.
5. LES COOPERATIONS HOSPITALIERES
Le CHP est engagé depuis plusieurs années dans des structures de coopération afin de
développer certaines activités (cf. annexe 3).
5.1.
Les principales coopérations avec les établissements du secteur public
5.1.1.
Les coopérations avec le CH de Narbonne
Une convention cadre a été passée en 2006 avec le CH de Narbonne avec pour objectif de
mutualiser les compétences et permettre une continuité des activités face à la raréfaction de certaines
compétences médicales.
Ce partenariat s'est renforcé en 2010 avec l'élargissement des coopérations notamment en
matière de cancérologie et de chirurgie thoracique.
Le directeur du centre hospitalier de Perpignan a proposé la mise en place d’une
communauté hospitalière de territoire avec le centre hospitalier de Narbonne. Cette CHT permettrait
d’organiser le transfert de moyens ou d’activités entre établissements publics de santé membres.
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5.1.2.
Les coopérations avec les autres établissements
Le centre hospitalier coopère avec d’autres établissements de la région : le CHU de
Montpellier, les CH de Béziers, Carcassonne dont les coopérations sont multidisciplinaires, et le CHS de
Thuir pour l’addictologie et la prise en charge des urgences psychiatriques.
5.1.3.
Coopération transfrontalière
Une convention de groupement européen de coopération territoriale (GECT) a été signée le
27 avril 2010 par les ministres de la Santé français et espagnol et le président de la collectivité de
Catalogne au sujet du futur hôpital de Puigcerdá (dit aussi de Cerdagne), situé à deux kilomètres de la
frontière. Sa construction a débuté en 2009. A son ouverture fin 2012, il comptera 66 lits et places pour
un bassin de population de plus de 30 000 habitants pouvant atteindre 120 000 habitants en hiver, dans
une région montagneuse et isolée entre la Cerdagne et le Capcir.
Le partenariat de l’établissement avec l’hôpital transfrontalier du Plateau Cerdan, qui est
effectif depuis plusieurs années, s’est poursuivi en 2010, avec une assistance apportée dans le domaine
du choix des équipements médicaux ainsi que pour le choix du système d’information. Il se manifeste
également par une assistance administrative et juridique à la mise en place du GECT. Une coopération
avec l’hôpital de Puigcerdà en Catalogne sud est également mise en oeuvre pour la prise en charge
obstétricale.
5.2.
Les principales coopérations avec les établissements du secteur privé
Des GCS, groupements de coopération sanitaires, ont été créés en partenariat avec d’autres
établissements de santé (Clinique Mutualiste Catalane, Médipôle) ou avec des praticiens libéraux
regroupés ou non en structure libérale de gestion.
La loi HPST du 21 juillet 2009 et son décret d’application du 23 juillet 2010 ont renforcé le
cadre juridique des GCS qui peuvent désormais être titulaires d’une autorisation d’équipement ou
d’activités de soins. La notification par l’ARS le 29 juin 2010 accordant la 2
ème
IRM prévoit le transfert de
cette autorisation au GCS « Saint-Jean IM@GERIE ».
Il existe également depuis 2004 un GEIE, groupement européen d’intérêt économique,
transfrontalier pour l’exploitation du PET-SCAN (tomographie par émission de positons).
5.2.1.
Les GCS
Les quatre conventions constitutives de groupement de coopération sanitaire (GCS) de droit
public comportent un protocole d’accord relatif à la rémunération versée aux praticiens des GCS,
précisée dans l’article 20 du protocole d’accord des GCS « Mutualité », « Cardiologie », « Médecine
nucléaire », et dans l’article 21 du protocole d’accord « Saint-Jean Imagerie ».
Il n’existe pas de réglementation concernant la redevance due aux établissements dans le
cadre de GCS. Chaque hôpital décide avec ses partenaires, à l’issue d’une négociation, de la
rémunération versée aux praticiens libéraux de GCS. Toutefois, il est pertinent d’effectuer une
comparaison entre les conditions de rémunération des médecins libéraux à hôpital et les conditions de
rémunération des médecins libéraux parties prenantes des GCS.
Les examens dont la facturation dissocie la prestation intellectuelle des frais de
fonctionnement de l’appareil ne sont pas soumis à redevance.
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La part de rémunération versée aux praticiens par exemple, sur le GCS « d’Imagerie Saint-
Jean », définie pour l’IRM, à hauteur de 100 % de l’acte CCAM + 15 % du forfait technique, et définie
pour le scanner à hauteur de 100 % de l’acte CCAM + 20 % du forfait technique, apparaît avantageuse.
La chambre a relevé que le versement au 15 du mois suivant la réalisation des actes, des
rémunérations dues aux médecins libéraux des GCS, est effectué environ un mois avant l’encaissement
effectif des recettes correspondantes au détriment de la trésorerie.
La chambre recommande à l’ordonnateur pour une meilleure gestion de la trésorerie de
veiller à ne pas verser par anticipation des recettes attendues, la rémunération des médecins libéraux
attachés aux GCS.
L’ordonnateur devra étudier le retour sur investissement des accords conclus dans le cadre
des GCS précités de façon à ce que l’économie générale de ces GCS ne soit pas défavorable à l’hôpital.
Pour cela l’établissement veillera à utiliser les outils de la comptabilité analytique hospitalière médicalisée
en intégrant les coûts indirects.
Dans le cadre de l’exercice libéral des praticiens hospitaliers, le reversement d’une partie du
forfait technique n’est admis que pour les seuls actes de scanner et par conséquent non autorisé pour les
actes d’IRM.
5.2.2.
Le GEIE PET SCAN
5.2.2.1.
Le fonctionnement du GEIE
Le centre hospitalier de Perpignan a déposé en mai 2003 une demande d’autorisation
d’installation d’un PET SCAN, cet équipement devant être exploité dans le cadre d’un GEIE (groupement
européen d’intérêt économique) entre l’établissement, le centre libéral de médecine nucléaire de Béziers
et la fondation CETIR de Barcelone.
La chambre relève que la structure juridique actuelle n’est pas appropriée aux conditions de
fonctionnement du PET SCAN.
En effet, si le GEIE se justifiait par l’intégration d’un partenaire étranger, ce choix peut être
aujourd’hui remis en question par le fait que le CETIR de Barcelone ne participe pas à l’activité du PET
SCAN.
La répartition égalitaire des droits de vote au sein de l’assemblée générale ne tient pas
compte de l’activité réelle des parties et présente pour le centre hospitalier le risque d’être mis en
minorité par ses deux partenaires privés. La chambre relève que les modalités de répartition du bénéfice
sont défavorables au centre hospitalier, qui pourtant réalise près de 70 % de l’activité.
Le centre hospitalier étant titulaire de l’autorisation du PET SCAN et non le GEIE, le transfert
d’autorisation n’ayant pas été acté, un éventuel retrait du groupement est à envisager. Une évolution vers
une autre structure type GCS paraît plus adaptée, cette forme juridique permettant de mieux encadrer le
fonctionnement de l’activité, et notamment en ce qui concerne la commande publique.
Le centre hospitalier indique que lors de l’assemblée générale du GEIE du 25 juin 2012, le
principe de la dissolution du GEIE a été acté par les membres, en s’appuyant sur les premières
préconisations de la chambre. Un groupement de coopération sanitaire de statut public entre le centre
hospitalier et le centre libéral de médecine nucléaire de Béziers est en cours de constitution.
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Conclusion sur les coopérations hospitalières
Le centre hospitalier de Perpignan est engagé depuis plusieurs années dans des structures
de coopération. Le centre hospitalier de Perpignan a des relations particulièrement privilégiées avec le
CH de Narbonne et envisage la possibilité d’une communauté hospitalière de territoire avec cet
établissement.
Des groupements de coopération sanitaire ont été créés en partenariat avec des
établissements de santés ou des praticiens libéraux.
La chambre formule les recommandations suivantes :
1. étudier le retour sur investissement des accords conclus dans le cadre des GCS précités
de façon à ce que l’économie générale de ces GCS ne soit pas défavorable à l’hôpital ;
2. veiller à ce que les versements aux GCS soient en adéquation avec le calendrier des
versements de la T2A par l’assurance maladie ;
3. envisager une évolution du GEIE vers une autre structure de type GCS permettant de
mieux encadrer le fonctionnement de l’activité, et notamment en ce qui concerne la commande publique.
6. L’ACTIVITE
Annexe 4.
La chambre relève que l’établissement conteste à plusieurs reprises les études
comparatives issues des référentiels nationaux ou régionaux. La chambre assoit une large part de son
analyse sur des données renseignées par l’établissement lui-même : la statistique annuelle des
établissements de santé, le retraitement comptable, le bilan social, le PMSI. La chambre rappelle à la
direction qu’il lui appartient de fiabiliser son système d’information et de valider la pertinence des
données qu’elle transmet aux autorités de tutelle. Des tableaux se sont avérés inexploitables par la suite,
car les données présentées étaient erronées.
6.1.
L’activité à partir de la SAE (statistique annuelle des établissements de
santé)
6.1.1.
L’évolution de l’activité entre 2008 et 2010
L’activité d’hospitalisation complète a diminué de 9 % sur la période 2008-2010 en termes
d’entrées et augmenté de 1 % en journées. Le nombre de lits a augmenté de 8 % consécutivement à
l’ouverture du nouveau bâtiment, passant de 593 lits de court séjour à 658, et de 26 lits de soins de suite
à 32 lits.
Le nombre de lits d’hospitalisation complète en médecine passe de 447 lits dans les anciens
bâtiments à 495 lits en 2010, le taux d’occupation étant de 93 % en 2010.
Le nombre de lits d’hospitalisation complète en chirurgie diminue, passant de 147 lits à 131
lits, le nombre d’entrées diminue de 15 % et le nombre de journées de 2 %.
Parallèlement l’activité de chirurgie ambulatoire n’augmente que de 2 % entre 2008 et 2010
alors que le nombre de places est passé de 20 à 25 places. Le taux d’occupation est de 83 % en 2011,
ce qui le situe loin du taux cible, situé entre 100 et 125 %. Le centre hospitalier précise qu’il s’est engagé
volontairement dans une démarche d’amélioration de la performance auprès de l’ARS et que parmi les
thèmes d’études retenus figure le développement de l’ambulatoire.
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L’activité d’hospitalisation partielle a évolué de 104 % entre 2008 et 2010, le nombre de
places ayant été augmenté passant ainsi de 19 à 30 places.
En 2010 l’activité de court séjour est constituée à 80 % par la médecine, à 14 % par la
chirurgie et 6 % par l’obstétrique. Elle se répartit presque par moitié entre l’hospitalisation complète
(48 %) et les venues sur une journée en hôpital de jour ou séances.
L’activité de SSR progresse en journées de 2 %, et celle de soins de longue durée de 3 %.
La progression des séances est ciblée sur les chimiothérapies. Elle résulte du recrutement
d’un médecin oncologue et de la progression de l’hématologie pour la chimiothérapie.
6.2.
L’activité à partir du PMSI (programme de médicalisation du système
d’information)
6.2.1.
L’activité globale
L’activité sur la période 2007-2010 a globalement augmenté. L’activité de chimiothérapie
s’est fortement développée : + 186 % sur la période. Les urgences, les accouchements, les activités
ambulatoires et les actes d’endoscopie ont connu une progression supérieure à 10 %.
Le poids moyen du cas traité est supérieur à la médiane.
Les chiffres de l’activité 2011 transmis par l’ordonnateur montrent par contre un tassement
de l’activité.
L’évolution du nombre de résumés de sortie standardisés n’est que de 0,14 %, le nombre de
journées étant de 0,05 %.
6.2.2.
Les taux d’occupation
D’une façon globale, les taux d’occupation sont supérieurs à la cible nationale (85 % pour
les services de médecine et d’obstétrique, 75 % pour la chirurgie et 80 % pour la réanimation).
Taux d’occupation MCO
2008
2009
2010
TOTAL MCO
89 %
83 %
88 %
Toutefois, lorsqu’on examine en détail les taux d’occupation par unité fonctionnelle on
constate que certaines unités fonctionnelles d’hospitalisation complète ont des taux d’occupation
inférieurs à la cible (confère tableaux annexe 4). Il en va ainsi de certaines spécialités chirurgicales
(orthopédie, ORL, ophtalmologie) et médicales (hématologie, oncologie).
Le nombre de lits de l’unité de rhumatologie en 2010 est passé de 15 à 10 lits expliquant
l’amélioration du résultat.
Les unités d’ORL et d’ophtalmologie ont des taux d’occupation particulièrement faibles.
La chambre recommande à l’établissement de travailler sur l’organisation des unités ayant
un taux d’occupation inférieur à la cible en transformant éventuellement des lits en hospitalisation de
semaine.
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Le centre hospitalier précise que dans le cadre de la démarche d’amélioration de la
performance contractualisée auprès de l’ARS, la gestion des lits qui comprend le diagnostic capacitaire
de l’établissement, fait partie des thèmes de travail.
6.2.3.
Les durées moyennes de séjour par domaine d’activité (DMS)
Les DMS en chirurgie sont élevées et supérieures à 5 jours, le case mix par pôle d’activité
(OAP) montre des DMS élevées en chirurgie orthopédique, digestive, vasculaire, ophtalmologique.
Dans le case mix par groupe d’activité, les DMS de la chirurgie digestive, vasculaire,
thoracique, orthopédique restent au-delà de la norme théorique.
Les DMS en médecine et en obstétrique correspondent à la norme.
6.2.4.
Groupes d'activité les plus fréquents dans l'établissement : médecine
2007
2008
2009
2010
Evolution
2010/2007
Nouveau-nés de poids de 2500 g et plus
1 242
1 221
1 340
1 346
8 %
AVC
1 337
1 386
1 297
1 336
0 %
Signes et symptômes
1 486
1 210
1 375
1 327
- 11 %
Infections respiratoires
1 036
1 018
1 080
1 048
1 %
Troubles métaboliques, nutritionnels et obésité
472
767
763
893
89 %
Source : PMSI
Les groupes d’activité les plus fréquents en médecine concernent les accouchements et la
prise en charge des AVC.
L’activité liée aux troubles métaboliques, nutritionnels et obésité progresse quant à elle de
89 %.
6.2.5.
Groupes d'activité les plus fréquents dans l'établissement : chirurgie
2007
2008
2009
2010
Evolution
2010/2007
Chirurgie de la bouche et des dents
976
1 024
938
931
- 5 %
Trauma crâniens
804
759
685
616
- 23 %
Autres chirurgies ORL
304
328
373
421
38 %
Chirurgie fractures, entorses, luxations, tractions
451
417
408
385
- 15 %
Cataractes
227
260
385
381
68%
Source : PMSI
Les actes les plus fréquemment rencontrés concernent la stomatologie, les traumatismes
crâniens, la traumatologie, l’ORL et les cataractes, en progression de 68 %.
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6.2.6.
Les données d’activité classiques combinées avec le PMSI et la tarification à
l’activité
La DMS de séjour brute des RSS hors séance est de 4,90 jours en 2010.
La valorisation T2A progresse entre 2008 et 2010 de 8 %, sous le double effet de
l’augmentation de l’activité de court séjour (+ 7 % pour les entrées et + 3 % pour les journées) et du
chiffre d’affaires moyen par résumé de sortie standardisé (+ 4 %).
La valorisation additionnelle par activité diminue de 1 % entre 2008 et 2010 : le nombre de
RSS dépassant la borne haute évolue entre 2008 et 2010 de 52 % avec un pic en 2009, le nombre de
RSS dépassant la borne basse évolue de 80 %, avec un pic également en 2009.
Ces résultats sont péjoratifs pour les ressources de l’établissement qui est pénalisé lorsque
la durée de séjour par GHM est inférieure ou supérieure à la borne.
La chambre recommande à l’établissement de conduire une réflexion avec les pôles et le
médecin DIM sur les situations extrêmes (bornes hautes et basses).
Les indicateurs de mesure de la performance
4
en 2008 sont globalement corrects et ont
progressé depuis 2006. En effet l’indicateur de performance était à 1,03 en 2006, 1,04 en 2008 et 1,05 en
2007, 2009, 2010 et 2011.
L’établissement produit près de 12 829 journées de moins que le nombre de journées
théoriques par rapport à la durée moyenne de séjour standardisée. Il est en progression
comparativement à celui de 2007.
L’établissement produit des séjours avec des niveaux de sévérité importants. L’activité est
pour près de la moitié programmée, démontrant l’enracinement de l’hôpital dans son territoire. L’activité
de cancérologie qui connaît un taux de progression très important depuis l’ouverture du nouvel hôpital et
la structuration de l’offre de soins en oncologie restent à développer, l’établissement étant dans ce
domaine directement concurrencé par le secteur privé.
6.3.
L’évolution des parts de marché
6.3.1.
L’évolution des parts de marché entre 2007 et 2010 selon « Hospi Diag »
Les parts de marché en chirurgie, malgré une évolution positive, sont relativement faibles, la
chirurgie réalisée par le centre hospitalier ne représentant qu’un quart de la chirurgie sur la zone
d’attractivité de l’établissement. La part de l’obstétrique est en augmentation.
Les parts de marché de chimiothérapie ont fortement évolué depuis 2007.
6.3.2.
Les parts de marché selon la BDHF en 2010
Le centre hospitalier subit une forte concurrence des cliniques privées présentes sur le
territoire.
L’établissement est le premier établissement pour la médecine et l’obstétrique, malgré des
parts de marché peu élevées pour un hôpital pivot dans le département. L’établissement est concurrencé
par la clinique Notre Dame de l’Espérance (2
ème
) et par la clinique Saint-Pierre, 2 maternités privées de
niveau I réalisant environ 3 400 accouchements.
4
La performance globale de l’établissement est mesurée par comparaison entre sa DMS réelle et celle théorique calculée avec une
moyenne nationale.
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Le CH de Perpignan a une maternité de niveau III (1 400 accouchements), référente en
matière de transfert in-utéro et post natal, pour les maternités des Pyrénées-Orientales et de Narbonne.
L’établissement n’arrive qu’en 4
ème
position pour la chirurgie, étant fortement concurrencé
par le secteur privé.
La concurrence au niveau de la chirurgie est exercée par la clinique Saint-Pierre (1
ère
pour la
chirurgie digestive, la chirurgie vasculaire, la gynécologie au niveau du sein), la clinique mutualiste La
Catalane (1
ère
pour l’orthopédie, l’ophtalmologie), et la clinique de Notre Dame de l’Espérance (1
ère
pour
les nouveaux nés).
Conclusion sur l’activité du centre hospitalier de Perpignan
Le centre hospitalier de Perpignan a vu son activité progresser depuis l’ouverture du nouvel
hôpital.
Pour autant, l’activité de l’établissement se situe dans un environnement fortement
concurrentiel qui fragilise son positionnement d’hôpital public pivot du département des Pyrénées-
Orientales. Le maintien d’un bon niveau de recrutement médical est un enjeu pour l’avenir et la pérennité
des activités notamment au niveau de la chirurgie, mais aussi de l’imagerie.
La chambre formule les recommandations suivantes :
Le centre hospitalier devra :
1. conduire une réflexion sur l’organisation des unités ayant un taux d’occupation inférieur à
la cible en étudiant particulièrement le dimensionnement de l’unité et/ou la transformation de lits en
hospitalisation de semaine ainsi que sur les durées moyennes de séjour trop longues et les séjours à
bornes basses et hautes ;
2. développer la chirurgie ambulatoire de façon déterminée.
7. LE PLATEAU TECHNIQUE DU NOUVEL HOPITAL
7.1.
La mesure de la performance de l’organisation
7.1.1.
Les indicateurs du bloc opératoire pour 2010
7.1.1.1. Nombre d’interventions par salle et par mois (programmées et urgentes)
1
er
semestre 2011
Il apparaît au regard des données transmises par l’établissement (annexe 5) que le nombre
de salles est élevé pour une activité qui varie selon les spécialités chirurgicales.
Le nombre d’interventions par salle par jour est inférieur à 3 (2,46). La salle dédiée à la
neurochirurgie ne réalise quant à elle que 1,12 intervention par jour en moyenne et ne représente que
5 % de l’activité. Le nombre d’interventions dans la salle d’urgence 1 dédiée à la chirurgie viscérale est
de 2,75 par jour, alors que la salle d’urgences dédiée à la traumatologie réalise 3,45 interventions par
jour. L’urgence représente 17 % de l’activité du bloc opératoire.
L’analyse de l’occupation des salles par jour au 1
er
semestre 2011 démontre la sous-
occupation d’un certain nombre de salles, les taux étant pour la plupart inférieurs à 75-80 %.
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7.1.1.2.
L’activité du bloc opératoire au 1
er
semestre 2011
Le taux d’occupation des vacations par spécialités au 1
er
semestre 2011 est inférieur à 75 %
à l’exception de la spécialité chirurgie thoracique vasculaire.
Le nombre d’actes augmente de 9 % entre juillet 2010 et juillet 2011, la valorisation en actes
CCAM de 11 %, et la valeur moyenne de l’acte augmente de près de 3 €. La spécialité qui enregistre le
chiffre d’affaires le plus important est la cardiologie interventionnelle. Les chirurgies maxillo faciales et
urologiques enregistrent les chiffres d’affaires les moins importants, la valeur moyenne de l’acte de
chirurgie maxillo faciale étant de 39,86 €. Le plus faible nombre d’actes est enregistré par l’activité ORL.
L’activité de gynécologie n’enregistre que 2 % des heures pour l’urgence par rapport au total des heures
consommées, alors qu’il s’agit d’une maternité de niveau 3. Le taux d’occupation des vacations pour
cette spécialité n’est que de 55 %.
7.1.1.3.
La répartition des patients par spécialité en 2010
Les spécialités qui effectuent le plus d’actes hors radiologie interventionnelle sont la
chirurgie orthopédique (15 %), la chirurgie maxillo-faciale (14 %), la chirurgie thoracique et vasculaire
(12 %), la chirurgie urologique (12 %) et la chirurgie viscérale (10 %).
Les mois d’été enregistrent une activité supérieure à la moyenne.
7.1.1.4.
Les indicateurs de performance de la chirurgie ambulatoire de 2007 à 2010
Les taux de chirurgie ambulatoire et des 18 gestes marqueurs en chirurgie ambulatoire
évoluent légèrement entre 2007 et 2010 sans pour autant atteindre le 8
ème
décile de la catégorie.
Le taux d’utilisation des places est faible, particulièrement en 2010 où il est de 49 %, alors
que le 8
ème
décile de la région enregistre un taux de 138,5 %.
La chirurgie ambulatoire représente 25,8 % de l’activité chirurgicale.
Le nombre d’interventions représente 14,5 % du nombre total d’interventions réalisées au
1
er
semestre 2011. Le nombre d’interventions par salle par jour apparaît peu performant : sur la base de
128 jours ouvrables au 1
er
semestre 2011 il est de 3,72 pour la salle d’ambulatoire 1, et de 3,93 pour la
salle d’ambulatoire 2.
Les taux d’occupation sont inférieurs aux taux cibles définis par l’ANAP qui se situent dans
une fourchette minimale de 100 %, le taux cible étant de 125 %
5
. En effet, en chirurgie ambulatoire un
même lit peut être occupé par deux patients la même journée. Or l’organisation du bloc opératoire ne
permet pas cette rotation de patient car les interventions se terminent à 15 heures. L’établissement doit
faire de l’organisation de la chirurgie ambulatoire une priorité de premier niveau.
7.1.1.5.
Analyse à partir des indicateurs et des données comparatives nationales
Le taux d’occupation des salles est peu élevé (58 %), le taux cible étant pour cet indicateur
entre 75 et 80 %
6
.
Selon une étude importante de la MEAH faisant référence, si le taux d’occupation est faible,
c’est-à-dire inférieur à 65 %, le bloc opératoire est à réorganiser en utilisant moins de ressources.
5
Répertoire d’indicateurs MEAH, octobre 2009.
6
Répertoire d’indicateurs MEAH, octobre 2009.
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Par ailleurs un taux d’ouverture minimal de 70 % du temps conventionnel MEAH (10h30) est
recommandé, soit près de 38 heures par semaine de temps de vacation offert par salle (sur la base de 54
heures hebdomadaires). Or la moyenne du temps de vacation par salle est inférieure à 30 heures par
semaine
7
.
7.1.2.
Les indicateurs de l’imagerie pour 2010
En ce qui concerne l’imagerie, seuls ont été étudiés les indicateurs concernant l’IRM et les 2
scanners, équipements pour lesquels des éléments de comparaison existent au niveau national.
Le nombre d’actes d’IRM a évolué entre 2006 et 2010 de 43,84 %. Une proportion
importante est réalisée en ambulatoire (74 % des IRM en 2009). Les radiologues libéraux ont réalisé
30 % de l’activité au premier semestre 2010, et pour l’essentiel en ambulatoire.
Le nombre d’actes de scannographie dit « chauds » effectués aux urgences a évolué entre
2006 et 2010 de 30,59 %. Cette activité est assurée exclusivement par les praticiens hospitaliers. Elle
concerne pour 87 % l’activité d’hospitalisation en 2009.
Le nombre d’actes de scannographie dit « froids » a évolué entre 2006 et 2010 de 14,17 %.
Cette activité est assurée à 80 % par les praticiens hospitaliers et concerne pour 37 % l’activité
d’hospitalisation en 2009. Au cours de ces plages d’activités programmées, 21 actes en urgence en 2008
et 257 en 2009 ont été enregistrés.
Le centre hospitalier rencontre actuellement des difficultés au niveau de l’effectif de
radiologues publics et doit fonctionner avec des radiologues issus du secteur privé liés à l’établissement
à travers un GCS imagerie.
L’ANAP a piloté au début de l’année 2010 une campagne de « benchmark » des plateaux
d’imagerie disposant de scanners et d’IRM dans 14 régions françaises
8
. Ces données de comparaison
permettent de comparer le CH de Perpignan avec 301 établissements dont 117 centres hospitaliers
publics.
Délais de rendez-vous (2010)
Le délai médian d’obtention d’un rendez-vous pour un scanner pour un patient ambulatoire
est de 7 jours, et de 2 jours pour un patient hospitalisé. Le CH de Perpignan se situe au-dessus de ce
délai médian avec un délai d’attente de 5 jours pour un patient hospitalisé de nature à rallonger la durée
moyenne de séjour.
Les délais d’obtention de rendez-vous sont en revanche nettement plus longs en IRM, qu’en
scannographie, avec un délai médian pour les patients en ambulatoire de 21 jours sur le panel de
répondants, et de 7 jours pour un patient hospitalisé. Le CH de Perpignan se situe légèrement en-
dessous de ce délai médian, le délai d’attente de 6 jours pour un patient hospitalisé. Le centre hospitalier
précise que depuis l’installation d’une deuxième IRM au printemps 2011, le délai de rendez-vous a
diminué pour passer à 4 jours pour les hospitalisés.
Temps d’ouverture hebdomadaire et taux d’utilisation des équipements (2010)
Le centre hospitalier de Perpignan se situe au-dessus des heures d’ouverture hebdomadaire
pour les scanners et l’IRM par rapport à la médiane des autres établissements.
7
Benchmark des blocs opératoires dans dix régions pilotes, synthèse nationale, MEAH 2007.
8
Imagerie scanner IRM Rapport de benchmark.
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En ce qui concerne le nombre moyen de passages par semaine le centre hospitalier de
Perpignan se situe au-dessus de la médiane pour le scanner qui est à 158 passages semaine, et pour
l’IRM qui est à 102 passages semaine.
Le taux d’utilisation du scanner se situe au-dessus de la médiane qui est à 59 %. Le taux
d’utilisation de l’IRM se situe en-dessous de la médiane qui est à 80 %.
7.1.3.
Les indicateurs des consultations externes pour 2010
Libellés des indicateurs
Résultats
Taux d'occupation des plages
63 %
Taux de recouvrement des consultations externes
54 %
Le taux d’occupation des plages est peu élevé (63 %), ainsi que le taux de recouvrement
des consultations externes (54 %).
7.1.4.
Les indicateurs du laboratoire de 2008 à 2010
Le laboratoire d’anatomo-pathologie, selon les rapports d’activité de l’établissement, voit son
activité fortement augmenter pour les malades hospitalisés (+ 39,5 %) et pour les consultants (+ 199 %),
tandis que les deux autres laboratoires connaissent une baisse pour les consultants (- 38,6 %) alors que
l’activité augmente légèrement pour les hospitalisés (+ 0,5 %).
7.1.5.
Le coût majoré des unités d’oeuvre des activités médico-techniques
Le centre hospitalier de Perpignan est au-dessus de la valeur moyenne nationale pour le
coût majoré des activités du bloc opératoire, de l’anesthésiologie, de la dialyse, de l’accueil aux
urgences, de l’imagerie.
Le centre hospitalier de Perpignan a en 2010, après la mise en service du nouvel hôpital,
amélioré ses résultats au niveau des indices de coûts relatifs (ICR)
9
notamment pour le bloc opératoire,
les urgences et l’imagerie.
9
L'ICR est l'unité d'oeuvre comptable relative aux actes médico-techniques. Il indique la mobilisation de ressources humaines et
matérielles directement nécessaires à la réalisation de chaque acte de la classification commune des actes médicaux. L'ICR est
« relatif » : la réalisation d’un acte ayant un ICR de 200 consomme en moyenne deux fois plus de ressources que celle d'un acte
dont l'ICR est de 100.
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7.1.6.
Le poids des charges de personnel médico-technique par rapport à
l'ensemble du personnel non médical
Source : BDHF
Le poids des personnels médico-techniques du centre hospitalier de Perpignan apparaît
comme supérieur à la moyenne régionale et à la moyenne nationale des établissements de même
catégorie.
7.1.7.
Les résultats analytiques du pôle anesthésie-réanimation et du pôle médico-
technique pour 2010
Le pôle anesthésie-réanimation, composé de l’anesthésie, de la réanimation, de l’unité de
soins continus, du bloc opératoire et de la consultation douleur est, selon le compte de résultat analytique
de 2010, déficitaire de 2 802 797,28 €.
Le pôle médico-technique, composé de l’imagerie, de la médecine nucléaire, des
laboratoires, de la pharmacie-stérilisation et de l’hygiène est déficitaire en 2010 de 1 404 703,90 €.
Conclusion sur le nouveau plateau technique de l’hôpital de Perpignan
Le centre hospitalier de Perpignan s’est doté d’un plateau technique moderne. Toutefois, au
regard des indicateurs de référence, le bloc opératoire apparaît comme surdimensionné. Le centre
hospitalier précise qu’il est associé au projet de l’ARS Languedoc-Roussillon qui a lancé, en juillet 2012,
une démarche comparative régionale sur l’organisation des blocs opératoires et de la chirurgie
ambulatoire.
Par ailleurs les deux pôles regroupant le plateau technique sont déficitaires.
La chambre formule les recommandations suivantes :
1. mener les études nécessaires en lien avec la cellule de contrôle de gestion et les pôles
concernés en vue de proposer, sur la base d’un diagnostic, un plan d’actions visant à optimiser
l’utilisation du plateau technique et à le rendre efficient au suivi de la performance du plateau technique ;
2. mener une réorganisation du bloc opératoire en vue d’une optimisation de son utilisation
et une réduction de ses coûts.
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8. LE CONTROLE DE GESTION ET LA COMPTABILITE ANALYTIQUE
La mise en place de la tarification à l’activité en 2004 a profondément bouleversé les
modèles organisationnels en place. Elle a contraint les établissements à renforcer leurs outils de gestion
plus particulièrement destinés à la connaissance des coûts et au pilotage de l’activité.
8.1.
Le contrôle de gestion
Un contrôle de gestion avait été mis en place en 2005, mais a cessé de fonctionner suite à
divers mouvements de cadres. En mars 2010 l’établissement a mis en place une cellule de contrôle de
gestion composée d’un ingénieur et de deux adjoints administratifs. Cette cellule est rattachée au
département de la politique médicale et des affaires financières et chargée de l’élaboration de tableaux
de bord, de la comptabilité analytique ainsi que d’études ponctuelles.
Si la cellule suit et analyse les recettes, le nombre d’entrées, de journées, d’actes, etc., les
indicateurs de performance, l’analyse des durées moyennes de séjour, des taux d’occupation des blocs,
des salles d’imagerie ne sont pas encore suivis.
La cellule de contrôle de gestion devra évoluer vers cette analyse de la performance,
indispensable au pilotage de l’établissement.
8.2.
La comptabilité analytique
Au-delà de la comptabilité des dépenses engagées, l’ordonnateur doit tenir une comptabilité
analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l’établissement. Les résultats doivent être
communiqués au conseil de surveillance.
La comptabilité analytique hospitalière (CAH) a connu un fort développement depuis la mise
en place de la tarification à l’activité (T2A). Les outils élaborés par les guides de comptabilité analytique
hospitalière sont le CREA (compte de résultat analytique) et le TCCM (tableau coût case mix).
Le centre hospitalier de Perpignan, qui disposait auparavant d’une comptabilité analytique,
ne produisait pas ces dernières années, en dehors du retraitement comptable produit à la tutelle, et
jusqu’en 2011, les outils de comptabilité analytique hospitalière pourtant obligatoires et surtout
indispensables au pilotage de l’établissement.
Le centre hospitalier de Perpignan ne participe pas à la base d’Angers. Il n’a produit de
CREA que sur un exercice, sans produire le TCCM au niveau de l’établissement. Les CREA produits en
2011 pour l’année 2010 sont établis par pôle et non consolidés. Au niveau de l’établissement, les CREA
des pôles anesthésie-réa, face orthopédie, femme-enfant, médico-technique, urgences, abdomen,
métabolique apparaissent déficitaires, ceux de neurologie, spécialités médicales et gériatrie sont
excédentaires.
Plusieurs réserves sur les résultats des CREA peuvent être faites. En premier lieu, les
résultats obtenus sont fortement dépendants du découpage retenu pour constituer lesdits pôles. En effet,
les pôles ne sont pas tous égaux face à la T2A, certaines activités étant plus rémunératrices que
d’autres. Par exemple, le pôle médical 2, qui présente un résultat excédentaire de 1,228 M€, inclut une
activité oncologie (séances de chimiothérapie…). Par ailleurs, l’approche suivie est globale, concernant
l’ensemble des activités du pôle, sans distinction des charges et des recettes par unité médicale, ce qui
rend difficile la conduite d’études médico-économiques sur le coût d’une discipline. Enfin, la démarche,
qui repose sur le seul exercice 2010, demande à être fiabilisée sur le plan de la méthode en intégrant les
recommandations du nouveau guide de comptabilité analytique hospitalière.
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La chambre relève que la CAH mise en oeuvre dans l’établissement est très récente et est
encore embryonnaire, l’établissement ne produisant ni CREA, ni TCCM consolidés. Or le TCCM est un
outil de pilotage utile, car il permet de comparer les charges d’exploitation MCO de l’établissement avec
un établissement qui a strictement la même activité comptabilisée en GHM.
Conclusion sur le contrôle de gestion et la comptabilité analytique
La démarche de contrôle de gestion et de comptabilité analytique, du fait de son caractère
récent, ne permet pas à l’établissement de disposer de tous les moyens de pilotage dont il aurait besoin.
Le centre hospitalier devra évoluer vers une démarche d’analyse de sa performance sur la base des
indicateurs préconisés par l’Agence nationale d’appui à la performance (ANAP) des établissements de
santé.
La chambre recommande
au centre hospitalier de poursuivre la mise en place de la
comptabilité analytique hospitalière en développant le CREA et le TCCM au niveau de l’entité
établissement. Une participation à la base d’Angers doit être envisagée.
9. LE RECOUVREMENT DES RECETTES
La tarification à l’activité (T2A) inverse la logique de financement des activités cliniques et
médico-techniques. Les dysfonctionnements au niveau de la chaîne de facturation / recouvrement des
établissements, jusqu’alors minimisés par les mécanismes de compensation budgétaire, apparaissent
dans toute leur ampleur et pèsent sur les finances globales de l’hôpital : l’optimisation du processus de
facturation est un enjeu majeur du secteur hospitalier et une nécessité impérieuse pour la survie des
établissements.
9.1.
Le recouvrement des recettes d’activité
9.1.1.
Le pilotage du recouvrement des recettes d’activité
Le département d’information médicale fait partie du centre de responsabilité du président
de la CME.
La chambre relève que le médecin du DIM faisant fonction de chef de service en l’absence
du titulaire n’assiste pas au directoire ni en qualité de membre, ni en qualité de membre invité, cette
dernière pratique étant courante dans les EPS. Selon une enquête réalisée par le ministère de la Santé
entre juin et juillet 2011 sur la nouvelle gouvernance, le médecin responsable de l’information médicale
est membre du directoire (et non membre invité) dans 27 % des centres hospitaliers, et dans 32 % des
centres hospitaliers dont le budget est supérieur à 70 millions d’euros. La chambre recommande à
l’établissement au moins d’inviter le médecin responsable du DIM aux directoires lorsque l’ordre du jour
se prête à sa présence.
9.1.2.
Les ressources humaines du département d’information médicale
9.1.2.1.
Evolution des effectifs pendant la période contrôlée
Sur la période contrôlée les effectifs ont évolué de 0,40 ETP. En 2011 le service comporte
7,30 ETP et deux équivalents temps plein praticiens PH.
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9.1.2.2.
Formation des agents du DIM
Les agents du DIM ont suivi sur la période de contrôle des formations portant sur le PMSI
MCO et SSR, le codage et l’utilisation des logiciels. Le personnel participe également aux journées de
formation du collège du Languedoc-Roussillon en information médicale.
9.1.3.
L’organisation du recueil des recettes T2A
9.1.3.1. Organisation du codage
En dehors de l’activité des urgences codée de façon centralisée par les secrétaires
médicales en temps partagé sur les urgences et le DIM, le centre hospitalier de Perpignan a fait le choix
d’un codage décentralisé. Ce choix doit s’appuyer sur une organisation rigoureuse du contrôle du
codage.
Aux urgences, le codage étant centralisé, 100 % de l’activité réalisée est contrôlée.
L’ordonnateur indique que dans 74 unités fonctionnelles, 50 % des codages des RUM font
l’objet d’une deuxième série de contrôles sur requêtes.
La chambre relève qu’aucun contrôle n’est effectué sur le codage de l’activité externe
10
, ce
qui peut entraîner des pertes financières importantes. Le contrôle de l’activité externe s’oriente
principalement aujourd’hui autour de la fiabilisation des flux de données.
Aucune sensibilisation n’est faite à l’égard des praticiens qui consultent pour vérifier que la
distinction entre une consultation simple et une consultation de spécialiste (C2) se retrouve dans le
codage.
La part des consultations cotées en C2 ne représente que 14,5 % des consultations codées,
ce qui apparaît faible au regard de l’activité chirurgicale de l’établissement et du nombre de spécialités
représentées.
Les contrôles de cohérence entre l’activité codifiée et l’activité réellement facturée à
l’Assurance Maladie sont récents et consécutifs à la création de la cellule de contrôle de gestion.
L’établissement s’est rendu compte en 2011 qu’environ un million d’euros de recettes sur les
exercices 2009 et 2010 n’avait pas été valorisé. Il en a obtenu la régularisation au titre de la procédure
LAMDA.
Le renforcement des contrôles en vue d’éviter une perte des recettes est à encourager.
9.1.3.2. Les relations avec la direction des finances, le bureau des entrées, la
direction du système d’information
La production de l’information médicale est un élément crucial de la facturation, placé sous
la responsabilité du médecin DIM. La position de ce dernier par rapport à ses collègues médecins et à la
direction d’établissement n’est pas toujours aisée.
Les relations du DIM avec les autres directions étaient jusqu’à une période récente
informelles. Une volonté de coordination a vu le jour en septembre 2011 avec l’organisation des réunions
de coordination mensuelles entre le service des finances, le bureau des entrées, le département
d’information médicale et la direction chargée du système d’information. La mise en place de cette
coordination est trop récente pour en évaluer les retombées.
10
L’activité externe concerne l’activité des consultations externes, de l’imagerie, du laboratoire, etc.
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9.1.4.
La communication institutionnelle en matière de recouvrement des recettes
Le centre hospitalier n’a pas installé de collège médical du DIM, contrairement aux
recommandations de la circulaire n° 303 du 24 juillet 1989.
L’article R. 6113-8 du code de la santé publique dispose que le médecin DIM transmet à la
CME et au directeur les informations nécessaires à l’analyse de l’activité. Le DIM ne produit pas depuis
2008 de rapport annuel d’activité. Suite au contrôle de la chambre, le rapport d’activité 2011 a été établi
en 2012. L’élaboration des rapports d’activité répond à un souci de bonne pratique et d’information du
directoire et de la CME.
9.2.
Le recouvrement des recettes par le bureau des entrées
Le bureau des admissions est rattaché à la direction des affaires médicales, chargée
également de l’accueil, de la communication et de la gestion médico-administrative. Il est piloté par un
attaché d’administration hospitalière.
9.2.1.
Le pilotage du recouvrement des recettes
En 2009 l’établissement a participé au chantier de la mission d’expertise et d’audit
hospitalier « Facturation, recouvrement des produits hospitaliers ».
Il a été constaté que les encaissements en régie étaient insuffisants, le volume des pré-
admissions était particulièrement faible, la communication interne et externe était à parfaire.
A l’issue du chantier, l’établissement avait pu progresser sur le développement des pré-
admissions et la redéfinition du circuit patient, la fluidification des actes, la réduction du taux de rejet en
télétransmission.
Il avait également avait réussi à se positionner sous les 10 % de rejets.
Le recouvrement n’est pas un processus placé sous une responsabilité unique puisque le
recouvrement effectué par le bureau des entrées dépend des affaires médicales, alors que dans la
plupart des établissements les admissions sont placées sous la responsabilité directe du directeur des
affaires financières qui, par ailleurs, doit pouvoir superviser l’activité du DIM, ce qui n’est pas le cas au
centre hospitalier de Perpignan.
Il n’existe pas de réunions spécifiques ou de séances d’information au sein des réunions de
pôle ou de service portant sur le processus de facturation et de recouvrement.
9.2.2.
Les ressources humaines chargées de la facturation des prestations de
soins
Des compétences inégales et parfois inadéquates aux enjeux de la facturation dégradent
bien souvent l’efficacité de la fonction du bureau des entrées.
De 2006 à 2011 aucune formation n’a été suivie par les agents du bureau des entrées sur
leur coeur de métier à savoir la facturation, le recouvrement, la réforme de la tarification à l’activité, les
règles de l’assurance maladie. La chambre prend acte de la programmation d’une formation fin 2012
pour l’ensemble des agents d’admission.
Les effectifs suite à l’ouverture de la tranche 1 du nouvel hôpital ont fortement évolué, 16
postes d’agents administratifs ont été créés en 2009.
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Les fiches de poste ne décrivent ni la responsabilité des agents au niveau de la facturation,
ni la responsabilité des agents des régies au niveau du recouvrement. Le centre hospitalier précise que
suite au constat de la chambre, les fiches de postes sont en cours de modification.
9.2.3.
L’organisation du recouvrement des recettes
9.2.3.1. Organisation de l’identitovigilance
L’identification de la personne soignée est un enjeu majeur de la sécurité sanitaire. Cette
prise de conscience récente est liée à la reconnaissance de l’existence d’erreurs d’identification des
malades dans la mise en oeuvre d’actes de soins. Une évaluation a été effectuée en avril 2011 portant
sur « la fiabilisation de l’identité patient ». Cette évaluation avait conclu que la vérification de l’identité du
patient n’était pas forcément effectuée sur des pièces juridiquement valables, qu’il était indispensable de
réactiver la cellule d’identitovigilance et enfin, qu’il fallait former les agents à la prise d’identité.
Une démarche de fiabilisation de l’identité des patients et des débiteurs a été conduite
(procédure en cours de réalisation). Une charte d’identification a été élaborée en 2006. Les procédures
élaborées entre 2006 et 2007 sont actuellement en cours de révision.
La chambre ne peut qu’encourager l’établissement à finaliser sa démarche de fiabilisation de
l’identité patient et débiteurs.
Le centre hospitalier précise que la cellule d’identitovigilance a été réactivée sous la
responsabilité du médecin DIM, plusieurs réunions ayant déjà été organisées au cours desquelles une
charte de saisie de l’identité a été validée.
9.2.3.2.
Organisation du recouvrement et des sorties
1. Une organisation du recouvrement déconcentrée
Depuis octobre 2009 et l’installation dans le nouvel hôpital, la gestion administrative du
patient a été complètement déconcentrée et 23 points d’admission ont été créés. L’objectif poursuivi par
l’établissement étant de rapprocher les points d’accueil et d’encaissement des lieux de réalisation de
l’activité, créant ainsi des conditions favorisant l’encaissement des patients à la sortie.
L’efficience d’une telle organisation n’apparaît pas nettement. Tout particulièrement la
double appartenance bureau des entrées - service clinique complique la tâche des agents et rend
possible une déresponsabilisation des agents du personnel dans une chaine de facturation complexe.
En outre, l’organisation décentralisée mise en place au CH comporte des coûts cachés car
plus consommatrice en ressources pour fonctionner (surfaces de travail, ressources humaines). En effet,
la productivité est bridée par l’effet de seuil : le CH, pour mettre en oeuvre cette déconcentration, a
recruté seize agents.
La formation aux outils et à leur mise à jour s’avère compliquée à mettre en oeuvre et à
pérenniser, d’autant qu’au CHP la formation de ces agents est défaillante.
Le centre hospitalier indique qu’il partage le diagnostic de la chambre sur l’efficience de
l’organisation actuelle. La chambre prend acte du fait que l’établissement s’est engagé dans un projet de
réorganisation basé sur la diminution des points d’admission et une meilleure mutualisation des équipes.
2. La préparation de la facturation au fil de l’eau
L’établissement s’est préparé tardivement à la mise en oeuvre de la facturation au fil de
l’eau, qui devrait intervenir dans un court délai, notamment par l’organisation de suivis réguliers avec
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l’assurance maladie et le comptable. Le CH de Perpignan devra intégrer cette nouvelle chaine dans un
dispositif médico-administratif renouvelé, qui passe par l’organisation de rencontres CPAM / CHP / Trésor
public et la refonte de l’organisation médico-administrative. Cette réorganisation nécessite la mise en
place d’un renforcement du contrôle qualité de la facturation, du traitement des rejets et la mise en oeuvre
de mesures pédagogiques, par le biais de formations en interne et externe. Par ailleurs, la spécialisation
d’un cadre de la cellule contentieux est nécessaire, avec pour mission le contrôle de la mise en place de
la FIDES au sein de l’établissement et l’objectif de passer le taux de rejets sous la barre des 8 %. Le
positionnement hiérarchique de la cellule facturation-contentieux doit s’effectuer sous la responsabilité
d’un attaché d’administration hospitalière des affaires financières.
La préparation de la facturation au fil de l’eau suppose deux phases préalables. La première
passe par la maîtrise de la facturation actuelle en télétransmission B2. Le CHP doit progresser sur la
qualité des données, le taux de rejet des factures dont l’indicateur significatif de mesure des progrès
accomplis en la matière. La deuxième nécessite la mise sur pieds d’une véritable structure de projet
interne avec une phase de diagnostic destinée à construire un plan d’action.
En 2011, Le CH n’avait pas encore entrepris de démarche sous mode projet de la
facturation au fil de l’eau. Toutefois la chambre prend acte que sur l’année 2012 un plan d’actions a été
mis en oeuvre pour améliorer la performance de la chaîne de facturation.
9.2.4.
Les indicateurs permettant de suivre l’activité de facturation et de
recouvrement
L’établissement dispose de quelques tableaux de bord permettant de suivre le nombre de
dossiers créés par les secteurs d’admission, les délais de facturation, les taux d’annulation, l’activité des
régies, les taux de rejet de l’assurance maladie, le nombre de doublons dans la base de données
administratives, ainsi que des tableaux d’activité par gestionnaire et des requêtes concernant la
facturation. Ces indicateurs ne permettent pas pour autant de mesurer la performance du processus de
facturation et de recouvrement.
D’autres indicateurs ont été calculés pour compléter l’analyse.
9.2.4.1. Le
taux
d’exhaustivité
du
codage
(nombre
de
dossiers
codés
à
J + 30 / nombre de dossiers total)
Le taux d’exhaustivité du codage au centre hospitalier de Perpignan est la plupart du temps
supérieur à 98 %.
9.2.4.2.
Les délais moyens de codage des actes
Les délais moyens de codage (délai moyen entre la date de réalisation de l'acte et la date de
saisie de l'acte) sont corrects (compris entre 6,47 jours et 12,3 jours en 2010 et 2011) et diminuent entre
janvier 2009 et 2011.
9.2.4.3. Le délai moyen de la facturation (délai entre la sortie du patient et l’envoi
effectif de la facture)
Le délai de facturation à 15 jours, malgré une amélioration à partir de 2010, est faible au
regard des enjeux de la facturation au fil de l’eau. En 2011 seuls 42,19 % des dossiers sont facturés à
15 jours et 12,81 % des dossiers hospitalisation sont facturés au-delà de 30 jours ce qui est un délai trop
élevé.
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La chambre recommande à l’établissement de travailler prioritairement sur son délai de
facturation afin de le réduire à 15 jours, tout en veillant à maintenir un niveau de qualité de la facturation
afin d’éviter un accroissement du contentieux.
9.2.4.4.
Le taux de recouvrement
Le taux de recouvrement permet de mesurer l’efficacité du recouvrement, l’impact sur la
trésorerie et la maîtrise du processus.
Les taux de recouvrement sont perfectibles notamment sur les hospitalisés et consultants et
sur les débiteurs institutionnels caisses de sécurité sociale et mutuelles.
La chambre recommande à l’établissement de mener des actions visant à rendre plus
efficient le recouvrement. Une partie des actions à mener concerne les mutuelles. Le bureau des entrées
ne dispose pas aujourd’hui d’un fichier actualisé des mutuelles or, d’importants regroupements et fusions
de ces organismes ont eu lieu ces dernières années. Les normes de paramétrage doivent être revues
pour éviter que la base soit accessible par divers agents. La chambre prend acte du fait que cette action
a été récemment mise en oeuvre par le centre hospitalier.
La coopération du trésorier est nécessaire pour détecter les mutuelles en retard de
règlement. Les conventions avec les mutuelles seraient également à revoir pour raccourcir les délais de
recouvrement.
9.2.4.5.
Le taux de dématérialisation
Le taux de dématérialisation apparaît faible en 2009, il est proche de 19 %. Le taux de rejet
avoisine les 10 %.
La chambre recommande à l’établissement d’améliorer son taux de dématérialisation, en
vue d’améliorer les délais de recouvrement et le coût de traitement de la facture.
Le centre hospitalier indique que jusqu’en 2011, seul le régime général était en
télétransmission. Désormais un plus grand nombre de régimes particuliers sont en télétransmission. Le
taux de rejet connaitrait une diminution significative en ce qui concerne plus particulièrement les droits
des assurés.
9.2.4.6. Le taux d’annulation
En 2010, le taux d'annulation subit une augmentation, contrairement à la tendance des
années précédentes, ce qui tendrait à montrer une baisse progressive de la qualité des titres initiaux
émis. Le centre hospitalier indique que cette tendance s’inverse toutefois à nouveau en 2011, mais
surtout en 2012, avec un taux de 8,13 %. Sur la période les montants d’annulation sont relativement
importants entre 1 313 446 € et 1 700 052 €. Les montants des réémissions sont également importants
entre 714 340 € et plus de 1 700 000 €. En 2009 les réémissions ont été de 714 340 € alors que les
annulations étaient supérieures d’un montant de 1 327 920 €.
L'organisation de l'accueil administratif au plus près du patient est bénéfique pour la qualité
de l'accueil, mais en l'absence d'une formation initiale et continue suffisante, le recours à l'annulation
intempestive est le signe d’une moindre qualité. Cette pratique entraîne une charge de travail
supplémentaire pour un niveau moindre de qualité de prestation.
La réflexion menée depuis quelques mois par les responsables du bureau des entrées sur
l'amélioration de la qualité de la facturation, a conduit l'établissement à renforcer l’encadrement de la
cellule contentieux. L’objectif de cette cellule contentieux facturation consiste à se positionner comme
une structure référente sur l’ensemble des problématiques liées au contentieux complexe, à la
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réglementation en vigueur mais aussi aux pratiques des différents acteurs de la chaîne de facturation. Le
centre hospitalier indique que l’effectif de la cellule contentieux-expertise-facturation a été porté de 4 ETP
en 2011 à sept ETP en 2012 supervisé par un cadre médico-administratif, par redéploiement interne.
9.2.4.7.
Le taux de recouvrement en régie
Le taux d’encaissement en régie, en nombre ou en montant, est faible au regard des
moyens humains du bureau des entrées, même si les deux taux se sont améliorés en 2010 (14,79 % en
nombre et 10,55 % en montant). A titre de comparaison, les établissements faisant partie du chantier
déploiement de la MEAH en 2008 avaient un taux d’encaissement en régie en nombre de 27,7 %, et en
montant de 18,32 %. Entre temps les établissements ont poursuivi leurs efforts d’amélioration en vue de
la facturation au fil de l’eau.
La chambre ne peut que recommander à l’établissement d’améliorer les encaissements par
les régies.
9.2.4.8.
Le taux de NPAI (n’habite pas à l’adresse indiquée)
L’établissement n’a pas été en mesure de fournir ce taux qui fait pourtant partie des
indicateurs qu’un bureau des entrées se doit de suivre.
Par ailleurs, les vérifications de base ne sont pas effectuées : les données d’identification du
patient ne sont pas vérifiées de façon systématique avant la sortie du patient, il n’y a pas non plus
d’information systématique de la cellule d’identitovigilance ou de tout autre acteur chargé des actions de
mise en cohérence des données de la carte Vitale et l’identité collectée.
La chambre recommande la mise en place d’actions concrètes sur les « NPAI » au niveau
du bureau des entrées, actions qu’elle devra suivre en mettant en place un tableau de bord mensuel
permettant d’évaluer le résultat de ses actions.
9.2.4.9.
Le montant des admissions en non-valeur
Sur la période, les créances irrécouvrables ont fortement augmentées avec des pics en
2007, 2008 et 2009 : 483 147 €, 534 004 € et 476 113 €.
Ventilation des ANV par budget
Exercice
Budget
2006
2007
2008
2009
2010
H
282 384
468 226
525 268
474 802
368 860
B
21 787
14 921
6 951
1 311
6 287
C
1 785
2 000
Total
304 171
483 147
534 004
476 113
377 147
Source : Trésor Public
Au niveau du budget H, aucune analyse n’a été menée par l’établissement pour identifier les
services à la source des ANV. Pour autant une nouvelle organisation a été mise en place au niveau des
urgences pour améliorer le recueil des informations nécessaires à l’admission. Ainsi un agent a été
affecté aux urgences avec pour mission d’informer les usagers présents dans la salle d’attente sur les
modalités d’admission et recueillir les éléments nécessaires à l’admission.
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9.3.
Le recouvrement des recettes subsidiaires
En 2009 les recettes de titre 3 sont de 25 782 989 €, en 2010 de 34 907 624 €.
Le poids des recettes subsidiaires par rapport aux autres recettes est inférieur aux
moyennes régionales et nationales.
9.3.1.
Les recettes liées aux conventions
Le centre hospitalier a signé des conventions d’occupation du domaine public, avec
plusieurs associations : l’AIDER, le CAC 48, la Croix-Rouge, l’association « Savon Fer », la Mutuelle
nationale des hospitaliers (MNH), la maison médicale universitaire, le GEIE PET-SCAN, l’école privée
MASO, l’EFS et le trésor public.
Le tableau joint en annexe 6 reprend tous les éléments indiqués dans le cadre des
conventions afin de dresser un état des lieux de la situation.
La convention relative au CAC 48 ne respecte pas le principe de «
La non gratuité de
l’occupation du domaine public
». Le centre hospitalier devrait au moins facturer les fluides.
Il existe des différences importantes en matière de loyers, alors que le loyer annuel pour la
MNH est de 320 € par an le m
2
, l’AIDER ne paye que 8,80 € le m
2
par an.
Par ailleurs, l’AIDER n’a pas, entre 2007 et septembre 2011, réglé ses consommations
électriques s’élevant à un montant total de 32 360 € TTC. Durant la période du contrôle, le centre
hospitalier a procédé à un rappel de facturations.
La Mutuelle Nationale des Hospitaliers a, selon la convention, un bureau de 12 m
2
mais
occupe de fait deux bureaux pour une surface de 27 m
2
. Cette occupation de 15 m
2
supplémentaires se
fait en-dehors de tout cadre juridique et d’avenant qui aurait dû permettre de fixer une nouvelle
redevance plus importante.
La chambre recommande à l’établissement de revoir les conventions, en particulier celle de
l’AIDER et celle du CAC 48, et de veiller à facturer systématiquement les consommations de fluide, ou à
défaut de les forfaitiser dans le loyer (coût au m
2
).
9.3.2.
Les recettes liées au régime particulier
L’établissement encaissait fort peu de recettes liées au régime particulier jusqu’en 2010. Ce
n’est qu’à partir de l’ouverture du nouvel hôpital et de 2010 que l’établissement a commencé à facturer
les chambres particulières, augmentant entre 2006 et 2011 les recettes de 140 339 €.
Conclusion sur le recouvrement des recettes
Le centre hospitalier, malgré des efforts réalisés en 2011, n’a pas un processus de
facturation et de recouvrement fiabilisé. Des progrès sont à effectuer au niveau de l’organisation du
bureau des entrées et de la formation des agents. Le choix du niveau de déconcentration des admissions
s’avère contre-productif, car il conduit à une déresponsabilisation des acteurs, et ne sécurise pas le
processus. Par ailleurs il s’agit d’un choix très coûteux. L’établissement n’est pas, par ailleurs, totalement
organisé pour permettre la facturation au fil de l’eau.
Au niveau des recettes subsidiaires un travail de remise à plat des conventions d’occupation
du domaine public est à effectuer.
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La chambre formule les recommandations suivantes :
1.
renforcer les contrôles de cohérence entre l’activité réalisée et l’activité facturée,
notamment en ce qui concerne l’activité externe ;
2.
renforcer les contrôles qualitatifs du codage notamment en ce qui concerne les
consultations ;
3.
mettre en place un collège de DIM et le faire vivre ;
4.
élaborer le rapport annuel du DIM dans le cadre des bonnes pratiques ;
5.
mettre en place des tableaux de bord intégrant les indicateurs dont dispose le trésorier ;
6.
évaluer le travail effectué par les agents du bureau des entrées ;
7.
mettre en place une formation initiale et continue pour les agents du bureau des
entrées ;
8.
placer le processus de recouvrement sous une responsabilité unique ;
9.
finaliser la démarche de fiabilisation de l’identité patient et débiteur ;
10. mettre en place des actions visant à réduire le délai de facturation à 15 jours sans
obérer de la qualité de la facturation ;
11.
remettre à plat les fichiers des mutuelles ainsi que les conventions ;
12. améliorer le taux de dématérialisation ;
13. améliorer les encaissements en régie ;
14. mettre en place des actions visant à réduire les dossiers non facturés pour motif
« n’habite pas à l’adresse indiquée » (NPAI) ;
15.
revoir les fiches de poste des agents des bureaux des entrées ;
16. remettre à plat les conventions d’occupation du domaine public ainsi que le niveau des
loyers et facturer les consommations de fluide.
10. LES RESSOURCES HUMAINES
10.1. Evolution détaillée des charges de personnel médical et non médical
(budget H)
Les charges nettes de personnel progressent de 31 % entre 2006 et 2010, et de 8,9 % entre
2009 et 2010.
L’incidence du glissement vieillissement technicité (GVT) est évaluée à 0,4 %. Ainsi,
l’essentiel de l’augmentation constatée est donc lié à un accroissement de la masse travaillée, c’est-à-
dire essentiellement aux recrutements.
En effet, on peut lire dans le rapport du directeur de l’établissement sur le compte financier
2010 que l’augmentation des charges de personnel médical (de 25,5 M€ en 2008 à 29,4 M€ en 2010, soit
+ 15,3 %) résulte d’un effort de recrutement soutenu de praticiens hospitaliers au sein de l’établissement
permettant à la fois de combler les postes demeurés vacants (urgences, anesthésie, neurologie) et
d’élargir l’offre de soins (chirurgie thoracique et vasculaire, chirurgie orthopédique, angiologie).
L’augmentation des charges de personnel non médical (de 91,9 M€ en 2008 à 105,2 M€ en
2010, soit + 14,5 %) s’explique par l’ouverture du nouvel hôpital et le développement d’activités
nouvelles.
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Enfin, la très forte augmentation des charges de personnel extérieur (de 0,35 M€ en 2008 à
1,1 M€ en 2010, soit + 223,5 %) est liée au recours au personnel extérieur dans le cadre de conventions
(blanchisserie, entretien des jardins…) ou à du personnel intérimaire (bloc opératoire).
Par ailleurs, il est à noter que le développement des coopérations avec des établissements
extérieurs (CH de Narbonne, CHS de Thuir, centre Bouffard Vercelli) génère des dépenses de personnel
mis à disposition compensées par des recettes.
Ainsi, les charges de personnel constituent le principal poste de dépenses de l’hôpital de
Perpignan et représentent 68,6 % des produits bruts d’exploitation en 2010 (68,7 % en 2006).
10.2. Le personnel non médical (budget H) (annexe 7)
10.2.1.
Les effectifs
La chambre relève que les tableaux d’évolution des effectifs issus de la statistique annuelle
d’activité renseignée par la direction sont inexploitables, car ils divergent des effectifs comptabilisés
ailleurs par l’établissement.
L’augmentation de l’effectif, selon les bilans sociaux, est de 11,33 % entre 2008 et 2009, et
correspond à des recrutements liés à l’ouverture du nouvel hôpital. Le nombre d’ETP augmente lui de
12,37 % entre 2008 et 2009.
L’effectif moyen rémunéré en 2010 est de 2 580,71 ETR soit une augmentation de 15,02 %
par rapport à 2008.
10.2.2.
La gestion prévisionnelle des métiers et des compétences
La gestion prévisionnelle des emplois et carrière a été remplacée par la gestion
prévisionnelle des métiers et des compétences. Elle constitue le volet prospectif de la gestion des
ressources humaines dans chaque établissement par métier.
En l’absence de projet d’établissement et de projet social, la gestion prévisionnelle des
emplois et carrière n’a pas fait l’objet d’une formalisation.
10.2.3.
La gestion et le pilotage de la masse salariale
Dans un contexte de raréfaction des ressources, les dépenses de personnel requièrent une
attention toute particulière de la part du gestionnaire.
Jusqu’en 2010, il n’y avait pas de tableaux de bord, en dehors d’un suivi mensuel des
dépenses par budget. L’actuel directeur a souhaité mettre en place des outils permettant de mieux cerner
la masse salariale.
Ainsi depuis 2010, des suivis de dépenses plus spécifiques sont effectués sur des sujets
sensibles comme les heures supplémentaires et astreintes, le recours au personnel intérimaire, le coût
des avancements de grade et d’échelon pour les commissions administratives paritaires.
Depuis 2010 également, un suivi de l’absentéisme par pôle est effectué trimestriellement. En
complément de ce suivi, une attention particulière est portée aux accidents de travail et aux maladies
professionnelles. En lien avec la médecine du travail, il a été établi un tableau de bord des accidents de
travail et des maladies professionnelles.
En outre, depuis le début de l’année 2011, un suivi bimensuel des effectifs est conduit par le
directeur avec notamment pour objectif de réduire les mensualités de remplacement, l’établissement
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ayant une politique jusque-là très large de remplacement d’un agent par un agent. Les finances de
l’établissement ne permettant plus cette pratique, d’autres critères ont été mis en place comme la
situation de l’effectif du service concerné, et l’activité du service. Cette nouvelle politique a permis de
réduire en moyenne près de 30 mensualités par mois par rapport à l’année 2010.
Il n’existe pas de contrôle interne des éléments de paye.
Le centre hospitalier indique que plusieurs cadres de la DRH et des affaires médicales ont
suivi, il y a quelques mois, une formation intitulée « sécuriser et superviser le traitement de la paie ». La
chambre prend acte du fait que ces derniers mois des contrôles de cohérence ont été également mis en
place, ainsi qu’une procédure de vérification préalable à l’intégration des éléments variables de paie.
La chambre relève que le centre hospitalier n’a pas rempli en 2011 l’obligation réglementaire
de produire un bilan social annuel pour 2010, le bilan social ayant été au final élaboré en 2012.
La chambre recommande à l’établissement de poursuivre le développement d’outils de
gestion de la masse salariale et de mettre en place très rapidement un contrôle interne des éléments de
paye.
10.2.4.
La gestion de l’absentéisme
10.2.4.1. Répartition des absences par motif : un absentéisme bien supérieur aux
moyennes nationales des établissements de même catégorie
D’après les données précédentes des bilans sociaux, le nombre d’absences pour causes
médicales connaît une légère baisse depuis 2007. Il reste néanmoins supérieur aux moyennes
régionales et nationales des établissements de même catégorie.
Les données des bilans sociaux font état de la composition de l’absentéisme par motif.
1. Les absences des personnels non médicaux toutes catégories pour toutes causes
médicales (en jours).
Le nombre de jours d’absence, de 24,72 jours par agent en 2009, est bien supérieur à la
moyenne nationale qui est de 18,78 jours. Le nombre de jours d’absence (toutes absences confondues)
par agent en 2010 est de 23,73 et toujours supérieur à la moyenne nationale qui passe à 19,69 jours.
2. Les absences pour cause de maladie ordinaire.
La maladie ordinaire constitue la part la plus importante des absences. Elle représente 35 %
de l’absentéisme pour motif médical en 2009 et se situe dans la moyenne nationale des établissements
de même catégorie. Le nombre moyen de jours d’absence par agent pour maladie ordinaire en 2010 est
de 9,73 jours contre une moyenne nationale de 9,08 jours.
3. Les absences des personnels non médicaux toutes catégories pour cause de longue
maladie sont de 6,67 jours en 2009, significativement supérieures à la moyenne nationale qui est de 3,8
jours. Le nombre moyen de jours d’absence par agent pour longue maladie en 2010 est de 6,14 jours
contre une moyenne nationale de 3,86 jours.
4. Les absences des personnels non médicaux toutes catégories (accidents ou maladie
professionnelle) sont de 3,44 jours en 2009, supérieures à la moyenne nationale qui est de 1,88 jour. Le
nombre moyen de jours d’absence par agent pour accidents du travail et maladies professionnelles en
2010 est de 3,91 jours contre une moyenne nationale de 2,10 jours.
5. Les absences pour cause de maternité.
Elles représentent 20 % des absences pour causes médicales en 2009 et augmentent de
14 % entre 2007 et 2009. Cette progression s’explique par la pyramide des âges (50 % des personnels
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non médicaux ont moins de 40 ans) et par un personnel, à 80 % féminin. Le nombre moyen de jours
d’absence par agent pour maternité en 2010 est de 3,96 jours contre une moyenne nationale de 4,45
jours.
10.2.4.2. Le contrôle de l’absentéisme
1. Des contrôles administratifs et médicaux réguliers
La DRH a réalisé 33 contrôles administratifs en 2009 à la demande des cadres ou de
l’administration. Ces contrôles administratifs prennent souvent la forme d’un envoi d’un agent de sécurité
au domicile de l’agent. Les agents absents de leur domicile au moment du contrôle administratif font
l’objet d’un contrôle médical.
La DRH a également recours aux médecins agréés, notamment lorsqu’elle émet des
réserves sur une déclaration d’accident du travail. 40 contrôles médicaux ont été réalisés en 2009.
Le contrôle de l’absentéisme mis en place par le CH constitue une bonne pratique.
2. Les suites données aux contrôles
Le CH n’a pas mis en place de mesures pour les agents contrôlés absents de leur domicile
durant les heures de sortie non autorisées.
La chambre considère que l’établissement n’est ainsi pas allé au bout de sa démarche.
La mise en place d’indicateurs sur les résultats des contrôles, et notamment d’éléments
statistiques permettrait une meilleure gestion de l’absentéisme.
3. Politique de prévention de l’absentéisme
La politique de gestion de l’absentéisme porte notamment sur la prise en charge des
personnels touchés par les accidents professionnels et le remplacement des soignants.
Depuis 2010, la DRH effectue un suivi trimestriel de l’absentéisme portant notamment sur
les absences de longue durée, les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le centre hospitalier indique qu’il a mené récemment une étude accompagnée d’un projet de
plan d’actions visant à développer des mesures de prévention, d’accompagnement et de dissuasion de
l’absentéisme.
4. La prime de service
Règlementairement la prime de service prend en compte l’absentéisme. A compter de 2011,
une modification des critères de répartition est intervenue pour valoriser la présence au travail.
10.2.5.
Les contractuels
10.2.5.1. Evolution des effectifs des personnels contractuels en équivalent temps
plein rémunéré (ETPR)
En 2010, le nombre d’équivalent temps plein s’élevait à 2 116 pour les titulaires et stagiaires,
dont 194 agents en CDI et 289 en CDD. La part globale des contractuels rapportée au nombre total
d’ETPR non médicaux reste constante sur la période examinée. Elle représente en moyenne 7 % pour
les CDI et 11 % pour les CDD. L’augmentation des effectifs de 62 ETPR au cours de l’exercice 2009 est
étroitement liée aux recrutements effectués dans le cadre de l’organisation du nouvel hôpital.
En moyenne, les contractuels constituent 20 % de l’effectif non médical en ETP sur la
période examinée.
La progression de 47 % des CDD et de 31 % des CDI sur la période sous revue est
significative.
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L’effectif des personnels administratifs contractuels double entre 2009 et 2010. Les
personnels administratifs en CDI représentent près de 17 % du total des personnels administratifs
titulaires et en CDI.
Le volume des personnels médico-techniques est multiplié par 4 entre 2008 et 2009, ce qui
représente une augmentation de 13 ETP en 2009, principalement du fait de l’ouverture du nouvel hôpital.
Les personnels techniques augmentent sur la période de 10 ETPR, en partie imputable au
recrutement d’informaticiens contractuels, mais aussi à la création de postes sur les équipes de sécurité
incendie et électricité induite par les effets conjugués de la règlementation et de l’ouverture du nouvel
hôpital.
10.2.5.2. Le défaut de publication des postes à la mobilité
Aux termes de l’article 36 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique
hospitalière, les établissements de santé sont tenus d’assurer la publicité des vacances d’emplois qui
relèvent de leur compétence.
Le CH n’a pas été en mesure de produire les documents relatifs à la publicité des emplois
vacants, à l’exception du dépôt d’une offre sur un site internet.
10.2.5.3. Rémunération et déroulement de carrière appliqués aux contractuels
Le Conseil d’Etat dans sa jurisprudence CE Préfet de la Martinique du 30 juin 1993
considère qu’en aucun cas il n’est envisageable, pour les agents non titulaires, de prévoir une évolution
automatique de rémunération à l’ancienneté à l’instar des grilles indiciaires applicables aux
fonctionnaires.
1. L’avancement de carrière appliqué aux contractuels
La chambre relève que les personnels non titulaires bénéficient au centre hospitalier de
Perpignan d’un déroulement de carrière.
Le décret 10-19 du 6 janvier 2010 modifiant l’article 1-2 du décret 91-155 du 6 février 1991
portant dispositions applicables aux agents contractuels permet la réévaluation des salaires des
contractuels en CDI au minimum tous les trois ans.
Le dispositif réglementaire a été interprété par le comité technique d’établissement en date
du 21 octobre 2010 de la manière suivante : «
Le décret prévoit un avancement à la durée minimale tous
les trois ans
».
Le centre hospitalier reconnaît que la formulation utilisée par le CTE n’est pas fidèle au
décret 10-19 du 6 janvier 2010 et s’engage à se conformer aux textes, ce dont la chambre prend acte.
2. L’avancement anticipé des contractuels au regard des règles applicables aux
fonctionnaires
Il apparaît, au regard des durées d’avancement réglementaires applicables aux
fonctionnaires, que certains agents contractuels ont bénéficié d’un avancement plus favorable que les
règles applicables aux fonctionnaires, sans que le CH ne puisse justifier les motifs.
Cette pratique constitue un manque d’équité à l’égard des agents titulaires.
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3. Le recrutement en référence à un échelon élevé
Les ingénieurs sont dans l’ensemble recrutés sur la base des 1
er
ou 2
ème
échelons.
Cependant certains ingénieurs sont recrutés sur un échelon élevé sans que cela soit réellement justifié
par leur expérience professionnelle ou leur ancienneté. La chambre constate que la pratique de
recrutement sur un grade élevé en inadéquation avec l’expérience professionnelle hospitalière des
intéressés, n’est pas équitable au regard des durées moyennes et des modalités d’accès aux grades
prévues pour les fonctionnaires et pourrait être constitutive, sous couvert de l’appréciation souveraine du
juge administratif, d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Le versement des primes aux personnels techniques contractuels
Le versement des primes techniques aux ingénieurs est une pratique courante dans les
hôpitaux qui permet de maintenir un niveau de recrutement de personnels techniques.
Au CH de Perpignan, il apparaît que les primes sont modulées pour certains agents
contractuels, avant la période de réexamen prévue par le décret susvisé.
Or, la chambre rappelle que les contractuels sont exclus du bénéfice de la prime de
technicité en application du décret n° 91-870 du 5 septembre 1991 relatif à l’attribution de la prime de
technicité aux ingénieurs hospitaliers. Cette prime ne concerne que les titulaires, ou les stagiaires, les
contractuels n’étant pas mentionnés dans ce décret.
Le centre hospitalier reconnaît que le bénéfice de la prime de technicité est effectivement
réservé aux titulaires. La chambre prend acte qu’il entend se conformer dans ce domaine à la
réglementation.
10.2.5.4. Cas particulier d’un agent non titulaire recruté sur un poste de directeur
Madame P. a été recrutée le 13 octobre 2003 sur un emploi initialement prévu en référence
au grade d’adjoint des cadres hospitaliers (ACH) pour remplir les fonctions d’assistante de direction au
service des affaires juridiques, en raison de l’absence d’un titulaire pour une longue période.
Son recrutement était prévu, à l’origine, en CDD assorti d’une période d’essai de 6 mois en
qualité d’ACH. En cas d’évaluation positive, l’agent pouvait bénéficier d’un CDI sur un poste d’AAH.
Le 10 septembre 2007, Madame P. est engagée par un contrat à durée indéterminée pour
exercer les fonctions de directeur de classe normale du service des affaires juridiques.
La chambre rappelle que les directeurs d’hôpitaux sont recrutés par un concours national,
astreints à une formation de 27 mois dispensée par l’Ecole des hautes études en santé publique
(EHESP). La carrière est gérée par le CNG (Centre national de gestion).
L’accès des non-fonctionnaires aux emplois de directeur adjoint est de tout temps exclu par
la réglementation en vigueur. Le CH de Perpignan ne pouvait ignorer l’irrégularité de ce recrutement.
De plus, Madame P. perçoit indûment la prime de fonction réservée aux directeurs titulaires.
10.2.5.5. Les contractuels de la direction des systèmes d’information
1. Un coût élevé de l’activité informatique au regard d’autres établissements plus importants
Une étude intitulée « base de benchmark régionale sur les retraitements comptables 2009 »
et conduite par le service de contrôle de gestion de l’ARS montre que le coût unitaire moyen des postes
informatiques du CH de Perpignan est supérieur de 30 % à la médiane nationale.
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Le CH de Perpignan se situe en 8
ème
position sur les 11 établissements représentés. Il se
rapproche ainsi du CHU de Montpellier qui est en 10
ème
position.
Le coût unitaire de l’unité d’oeuvre étudiée est également plus élevé au CH de Perpignan
qu’au CH de Nîmes, qui est un établissement de santé plus important.
2. Les effectifs de la DSIO
Le centre informatique comptait huit agents au début de la période contrôlée et onze en
2011.
La direction des services d’information comptait, en 2011, 4 ingénieurs dont deux
contractuels, et autant de personnels de catégorie B. Il apparaît que le nombre d’ingénieurs est
inhabituellement élevé au regard des services informatiques d’établissements comparables.
3. Le cadre juridique du statut local
Avant la création de la fonction publique hospitalière, les personnels des établissements
hospitaliers étaient régis par le livre IX du code de la santé publique. Le titre IV s’est construit avec la
création des statuts particuliers nationaux pour chaque filière.
Néanmoins, l’article 8 (aujourd’hui abrogé) de la loi de 1986 prévoyait des dispositions
transitoires pour les filières dont les statuts particuliers n’avaient pas été établis.
Ces dispositions transitoires concernaient, entre autres, les emplois des informaticiens. La
parution des statuts nationaux laissait la possibilité au personnel sous statut local d’intégrer le statut
prévu par le
décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques
de la fonction publique hospitalière.
Ces emplois ont été constitués en cadre d’extinction par l’article 49 de la loi n° 2007-148 du
2 février 2007 de modernisation de la fonction publique.
Le CH de Perpignan avait mis en place un statut local afin de recruter des agents pour
lesquels des statuts particuliers n’avaient pas encore été établis. Ce statut aurait pu devenir caduque lors
de la parution du décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels
techniques de la fonction publique hospitalière. Or, il apparaît que certains personnels en fonction
pendant la période examinée ont été recrutés sous statut local entre 1993 et 2003.
Les modalités de recrutement avantageuses mises en place par le statut local ont ainsi
permis le recrutement de personnel informatique à un grade de début de carrière supérieur à celui prévu
par le statut particulier des personnels techniques applicable.
Le statut local prévoyait des conditions de diplôme d’un niveau inférieur à celui exigé par le
statut particulier pour la présentation aux concours externes tout en faisant bénéficier les informaticiens
de grilles indiciaires plus avantageuses.
4. Personnels régis par la lettre circulaire du 14 mars 1986
Il convient de noter que certains agents contractuels (chef de projet, programmeur système)
ne sont pas régis par le statut local mis en place par le CH.
Leur situation fait référence aux emplois prévus par la circulaire du 14 mars 1986 portant
conseil pour le recrutement et l’emploi de professionnels de l’informatique et de l’organisation.
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Au moment du contrôle, deux agents contractuels en CDI étaient rémunérés en référence à
ces grilles.
5. Contractuels recrutés hors statut national après la parution du décret du 5 septembre
1991
Trois agents contractuels ont été recrutés hors statut national après la parution du décret du
5 septembre 1991, dont deux ingénieurs et un analyste programmeur.
Un effort d’intégration formalisé par une note de service applicable au 1
er
mars 2011 relative
à l’avis de la commission technique paritaire en date du 27 mai 2011 est en cours de réalisation.
Le CH est vivement encouragé dans cette voie.
6. Un recours contestable aux ingénieurs non titulaires
Il ressort de l’examen de l’échantillon de dossiers que la majorité des emplois pourvus par
des non titulaires n’appellent pas de connaissances techniques hautement spécialisées qui ne pourraient
être assurées par un fonctionnaire diplômé. Le recours à ces contractuels ne saurait, par ailleurs, être
justifié par la nature des fonctions occupées ou les besoins du service.
A l’examen des dossiers, il apparaît que certains agents ne détiennent pas les diplômes
requis pour les fonctionnaires. Cette pratique génère une rupture d’équité à l’encontre des lauréats de
concours en permettant en effet l’accès à l’emploi d’ingénieur à des conditions plus favorables que celles
prévues par le statut particulier des fonctionnaires.
De plus, la chambre a constaté que l’établissement a promu un agent ne possédant aucun
diplôme lui permettant l’accès au grade d’ingénieur hospitalier chef de classe normale. L’arrêté du
23 octobre 1992 fixe la liste des diplômes permettant l’accès au concours d’ingénieur hospitalier et
d’ingénieur hospitalier chef.
La chambre relève qu’en dépit de son expérience, le niveau de diplôme de monsieur A n’est
pas en adéquation avec ce qui aurait été exigé d’un fonctionnaire exerçant les fonctions d’ingénieur.
-
Les emplois de catégorie A
Monsieur M. a été recruté en CDI le 3 janvier 2000 sur un poste de programmeur système
en référence à la circulaire du 14 mars 1986. Cet emploi est comparable à celui d’un ingénieur.
Malgré une expérience de programmeur système d’une durée de quatre ans au CH Béziers,
Monsieur M. ne disposait, au moment de son recrutement, que d’un DUT d’informatique, insuffisant pour
occuper un emploi d’ingénieur.
-
Les ingénieurs chef de classe exceptionnelle
Monsieur D., recruté en CDI le 19 juillet 2010 sur un poste d’ingénieur chef de classe
exceptionnelle, disposait au moment de son recrutement d’une maîtrise de micro-informatique.
Malgré son expérience professionnelle hospitalière de cinq ans, cet agent ne possède pas le
niveau de diplôme qui aurait été exigé d’un agent titulaire du même grade.
7. Positionnement des informaticiens contractuels sur des grades élevés
A l’examen des dossiers, il apparaît que certains agents sont recrutés à un grade élevé qui
n’aurait pu être appliqué à un titulaire ne remplissant pas les modalités permettant l’accès à ce grade. Il
en va des reclassements de certains contractuels au grade d’ingénieur chef de classe normale ou classe
exceptionnelle.
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En outre, certains informaticiens recrutés bénéficient d’un reclassement très avantageux en
comparaison du déroulement de carrière prévu par le statut particulier des personnels techniques.
8. L’attribution de la prime de technicité
Monsieur D., recruté en juillet 2010 sur un poste d’ingénieur chef de classe exceptionnelle,
perçoit une prime forfaitaire de technicité de 38 %.
Or, le montant de la prime doit être fonction de la manière de servir de l’agent et ne saurait
revêtir un caractère forfaitaire.
Une nouvelle fois une prime de technicité a été versée à un agent non titulaire.
10.2.6.
Les modalités d’avancement au centre hospitalier de Perpignan
L’avancement d’échelon des personnels du centre hospitalier de Perpignan s’effectue selon
deux modalités fixées par les statuts (durée moyenne ou durée minimale) et une modalité particulière
(durée intermédiaire).
La mise en oeuvre de l’avancement dit intermédiaire sur le fondement de la circulaire du
3 décembre 1959 relative au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des
établissements d'hospitalisation de soins ou de cure public, est irrégulière. En effet, cette circulaire, qui
ne visait que le personnel administratif, a été
de facto
abrogée par les textes législatifs et réglementaires
intervenus depuis 1959 et notamment par le statut de la fonction publique hospitalière, qui a remplacé le
livre 9 du code de la santé publique. Ce dispositif ne saurait constituer une base légale pour justifier la
poursuite de la pratique.
En 2010 comme en 2009, un très faible nombre d’agents avancent à la durée moyenne
prévue par les statuts particuliers. En revanche, plus de 60 % des agents avancent à la durée
intermédiaire (réduite), 18 % avançant à la durée minimum.
Cette politique d’avancement très favorable en début et milieu de carrière peut s’avérer
particulièrement inadaptée en fin de carrière dans la mesure où l’accession plus rapide à l’indice
sommital du grade est source de frustrations professionnelles.
En outre, l’impact financier qui en résulte est loin d’être négligeable. Ce mode de gestion de
l'avancement obère les marges de manoeuvre financières de l'établissement. Dans l’hypothèse en 2010
où les agents, au lieu d’avancer à la durée dite intermédiaire, auraient avancé à la durée dite moyenne, le
coût aurait pu être de 308 618 € au lieu de 922 337 €, soit une économie de plus de 613 719 €
11
.
10.2.7.
Le temps annuel de travail et la gestion des 35 heures
10.2.7.1. L’application des 35 heures au centre hospitalier de Perpignan
a) L’organisation des 35 heures selon les services
Sur la période de contrôle les services n’effectuaient pas tous la même durée hebdomadaire
de temps de travail.
Ainsi, avant l’ouverture du nouvel hôpital, beaucoup de services faisaient 38 heures ou plus.
11
Ce calcul est fondé sur le coût moyen de l’avancement à la durée dite moyenne en 2010.
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Le centre hospitalier indique qu’à l’occasion de l’ouverture de la 1
ère
tranche du nouvel
hôpital, la direction a renégocié avec les partenaires sociaux l’organisation des 35 heures dans les
services, afin de réduire le nombre de jours de compensation dus aux personnels. Cette réorganisation a
concerné tous les services et, selon l’établissement, aurait permis de gagner plusieurs dizaines de postes
de travail. Il n’y a plus de personnels travaillant en 38 heures.
b) Le temps réel effectué
L’obligation annuelle du temps de travail n’est pas respectée pour les agents en repos
variable et les agents de nuit. Ainsi sur la période 2009-2010 l’écart est de 14 heures annuelles effectués
en deçà de l’obligation légale pour les agents à repos variable toutes catégories confondue, en 2011 il est
de sept heures. L’écart est de 19 heures et demies annuelles effectués en deçà de l’obligation légale
pour les agents de nuit à repos variable effectuant plus de 20 dimanches et jours fériés par an et de 13
heures et demies en 2011.
Le centre hospitalier explique cet écart par deux repos compensateurs supplémentaires qui
ont été octroyés en 2002 aux personnels travaillant en repos variables «
au titre de l’objectif collectif de
baisse de l’absentéisme
», sans que l’objectif à atteindre n’ait été fixé. Ces deux repos compensateurs
n’ont au demeurant aucune base réglementaire.
c) Le temps de pause, d’habillage, déshabillage et temps de repas
Sont compris dans la durée quotidienne du temps de travail un temps de pause de 20 mn, le
temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que le temps de repas pour le personnel soignant et médico-
technique.
Pour les catégories non soignantes le temps de repas est décompté (au minimum 30
minutes).
Au niveau réglementaire, la pause de 20 minutes ne constitue pas du temps de travail
effectif, mais l’accord prévoit que ce temps rentre dans le décompte.
D’une manière générale, l’obligation annuelle du temps de travail n’est pas respectée, en
raison de l’octroi systématique de 28 jours de congé, alors que la réglementation n’accorde que 25 jours
de congé et 3 jours de congés complémentaires de façon conditionnelle.
L’établissement doit se mettre en conformité avec les dispositions visées à l’article 1 du
décret 2002-8 du 4 janvier 2002.
La chambre prend acte de l’engagement du centre hospitalier à mettre à jour la charte
annuelle du temps de travail qui devra revoir la question de la durée annuelle de travail des personnels
en repos variables, ainsi que les modalités d’application des jours de congés supplémentaires soumis à
conditions.
10.2.7.2. La réalisation d’heures supplémentaires
La DRH distingue les heures supplémentaires effectuées pour faire face à une nécessité de
service de celles effectuées pour les besoins de remplacement.
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Evolution du montant des dépenses correspondant
aux heures supplémentaires entre 2007 et 2009
Année
2007
2008
2009
Dépenses en €
389 424,26
634 965,50
701 822,05
Evolution
6,57 %
63,05 %
10,53 %
Source : bilan social 2009
Les dépenses correspondant aux heures supplémentaires entre 2007 et 2009 augmentent
de 96,3 %.
Il ressort de l’analyse des heures supplémentaires payées aux IDE en 2010 que certaines
IDE effectuent plus de 18 heures mensuelles, sans que le plafond annuel de 220 heures ne soit atteint.
Le centre hospitalier justifie l’augmentation du nombre d’heures supplémentaires des IDE entre 2007 et
2010 par les difficultés de recrutement du personnel infirmier. Il précise que le nombre d’heures
supplémentaires effectué en 2010 est certes de 8 002 (210 381,09 €), du fait de la vacance de certains
postes sur des longues périodes, 1 147,50 journées IDE ont été économisées, ce qui représenterait selon
lui un gain estimé à 230 000 € environ, soit 5 postes en année pleine.
10.2.8.
Les comptes épargne temps
La situation au 1
er
novembre 2011 des comptes épargne temps est évaluée à 5 989 jours.
Elle comprend des RTT, des congés annuels et des heures supplémentaires.
2006
2007
2008
2009
2010
Nombre de RTT épargnées au
titre des exercices (jour)
688
770
551,5
834
849
Les journées CET ont été dans certains cas indemnisées de la manière suivante :
a)
Indemnisation de jours accumulés sur le compte épargne temps des agents de la fonction
publique hospitalière.
Paiement en août 2008
Brut
76 520,00 €
Cette indemnisation n’a été possible qu’en 2008 (décret n° 2008-454 du 14 mai 2008, arrêté
du 14 mai 2008, circulaire interministérielle n° DHOS/P2/DGAS/5B/2008/162 du 14 mai 2008).
b)
CET payé aux agents du fait de leur impossibilité à les récupérer avant leur départ
(retraite invalidité, décès).
Période 2006 à 2010
Brut
25 695,44 €
c)
CET payé aux établissements consécutivement aux changements d’établissement des
personnels.
Période 2006 à 2010
Brut
10 244,28 €
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d)
Nombre de journées CET
Exprimé en jour
2006
2007
2008
2009
2010
Nombre de RTT épargnés au
titre des exercices
688
770
551.5
834
849
10.2.9.
Les difficultés de recrutement
Les difficultés de recrutement rencontrées par le CHP concernent essentiellement les IDE et
les masseurs kinésithérapeutes.
Pour pallier les difficultés de recrutement des IDE, le centre hospitalier a mis en oeuvre un
certain nombre d’actions passant par un recrutement privilégié sur l’institut de formation en soins
infirmiers local, ou annonce auprès d’autres instituts, voire le recrutement en CDD d’infirmiers retraités.
10.2.10. L’indemnité horaire pour travail normal de nuit et la majoration pour travail
intensif
Les agents titulaires, stagiaires et contractuels par extension en application de la décision du
conseil d’administration du 23 janvier 1976, qui assurent totalement ou partiellement leur service normal
dans le cadre de la durée hebdomadaire entre 21 heures et 6 heures, perçoivent les indemnités horaires
pour travail de nuit.
L’indemnité horaire pour travail normal de nuit et la majoration pour travail intensif sont
payées de manière indifférenciée à tous les agents soit un taux de 1,07 € brut.
Ce paiement indifférencié de ces deux primes quelle que soit la catégorie d’agents
concernés ne respecte pas les dispositions du statut de la fonction publique hospitalière et constitue un
surcoût au niveau des charges de personnel.
Conclusion sur le personnel non médical
Suite à l’ouverture du nouvel hôpital les effectifs ont augmenté, ainsi que les dépenses
relatives au personnel. Des efforts ont été menés en 2010 par l’ordonnateur pour mettre en place un suivi
des effectifs et des tableaux de bord, jusque-là inexistants. La participation du directeur aux réunions de
suivi des effectifs a permis de réduire le nombre de mensualités de remplacement. Pour autant le recours
aux heures supplémentaires a fortement augmenté sur la période. L’absentéisme fait l’objet de contrôles
administratifs et médicaux qui ne donnent lieu que très rarement à une sanction.
L’établissement emploie un nombre important de contractuels de catégorie A qui bénéficient
de conditions de rémunérations très favorables. La politique d’avancement, irrégulière dans ces
modalités, se révèle avantageuse pour le personnel titulaire.
La gestion annuelle du temps de travail ne respecte pas la réglementation. L’indemnité
horaire pour travail normal et la majoration pour travail intensif n’est pas non plus conforme à la
réglementation.
La chambre formule les recommandations suivantes :
1. élaborer le projet social ;
2. formaliser la gestion prévisionnelle des métiers et des compétences ;
3. poursuivre le développement d’outils de gestion de la masse salariale ;
4. mettre en place un contrôle interne de la paye ;
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5. mettre en place un plan d’actions en ce qui concerne l’absentéisme ;
6. revoir la politique de recours aux contractuels ;
7. revoir les conditions de rémunération des contractuels ;
8. mettre en conformité les conditions d’avancement des personnels titulaires avec la
réglementation ;
9. appliquer la règlementation en matière de temps de travail ;
10. revoir les conditions d’attribution des indemnités de travail intensif de nuit.
10.3. Le personnel médical (PM) (budget H)
Le personnel médical est composé des médecins, chirurgiens, médecins biologistes,
pharmaciens, odontologistes et sages-femmes
12
.
10.3.1.
Les effectifs
10.3.1.1. Evolution de 2006 à 2010
1. Les effectifs
Le personnel médical en ETP est passé de 227,95 en 2006 à 320,09 en 2011, soit 92,14
ETP en plus. L’évolution du personnel médical est significative entre 2009 et 2010, avec une
augmentation de 28,70 ETP et ceci, principalement en raison du développement de nouvelles activités.
L’augmentation la plus significative concerne la catégorie des praticiens hospitaliers (PH)
temps plein statutaires, qui passe de 110,70 ETP à 170,90, soit une augmentation de 54,38 % entre 2006
et 2010.
Une progression de 44 % est à noter également dans la catégorie des assistants d’hôpitaux
entre 2006 et 2010. Le centre hospitalier précise qu’à l’inverse, les effectifs de praticiens attachés ont
diminué de 34 % passant respectivement de 29,75 ETP à 19,60 ETP entre 2006 et 2010.
Sur l’ensemble du personnel médical, la progression a été de 2006 à 2011 de 41 %. Selon le
centre hospitalier cette forte progression est liée à l’évolution de 29 ETP d’internes supplémentaires.
2. Les dépenses relatives au personnel médical
Les rémunérations du personnel médical hors charges sociales se sont élevées en 2010 à
16 562 895 € sur le budget principal et à 16 758 706 € en incluant les budgets de l’USLD (B) et de
l’EHPAD (E). En ajoutant la permanence des soins, le total des rémunérations du PM s’élève à
20 462 925 €.
Les dépenses de personnel médical, charges sociales comprises, s’élèvent à environ 29 M€
en 2010, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2009.
Le centre hospitalier précise qu’entre 2006 et 2010, huit postes d’assistants et quatre postes
de praticiens attachés ont été transformés en postes de praticiens hospitaliers, suite à l’obtention du
concours national de praticien hospitalier par ces derniers.
12
Ces dernières sont gérées dans le cadre des statuts des personnels non médicaux.
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10.3.1.2. Les recrutements liés aux nouvelles activités
Le CH de Perpignan a renforcé ses effectifs médicaux dans une stratégie de développement
des activités existantes et de nouvelles activités.
De 2006 à 2010 le recrutement est intervenu principalement dans les spécialités de chirurgie
(viscérale, orthopédique et ORL), d’oncologie, de médecine (pneumologie, hématologie, cardiologie), de
gynécologie et des urgences. Le service anesthésie-réanimation, est aujourd’hui doté de 19,60 ETP. En
addictologie, un temps partiel a été transformé en temps plein.
Le CH de Perpignan ne rencontre en général pas de difficulté majeure pour recruter, sauf en
oncologie.
Ces recrutements ont été effectués et des postes transformés alors même que la direction
ne disposait pas d’études d’impact précises sur l’activité.
10.3.1.3. Le cas particulier des vacataires
Au CH de Perpignan, les vacataires sont affectés notamment au SMIT (Service des
maladies infectieuses et tropicales) (0,45 ETP en 2010), en gynécologie (0,60 ETP en 2010), en chirurgie
maxillo-faciale (1,50 ETP en 2010), en cardiologie (0,80 ETP en 2010) et aux urgences (1,20 ETP en
2010).
La part des vacataires représente 37 personnes soit 6,55 ETP en 2010 sur un total de
praticiens attachés équivalant à 61 personnes, soit 19,60 ETP.
Le total des dépenses du personnel vacataire en 2010 s’est élevé à 342 804 €.
Sur ce point également, l’établissement n’a mis en oeuvre aucun instrument de suivi sur le
nombre de vacations, le besoin par spécialité, le temps réellement passé dans les unités, le service
rendu à la population, l’adéquation du besoin par rapport à l’activité des vacataires et l’activité effective
de ces vacataires.
La chambre recommande à l’ordonnateur d’étudier l’adéquation entre le besoin de
l’établissement et l’activité réalisée par les vacataires, et de contrôler l’activité effective des vacataires.
10.3.1.4. Les médecins contractuels
1. Les effectifs
Les médecins contractuels sont répartis entre les praticiens contractuels, les praticiens
contractuels adjoints, les assistants, les praticiens attachés et les praticiens adjoints attachés.
Au CH de Perpignan ils représentent, fin 2010, 105 médecins, soit 26 praticiens contractuels
(22,17 ETP), 18 assistants (18 ETP) et 61 praticiens attachés (19,60 ETP), cette dernière catégorie
intégrant également les vacataires.
2. Le contenu du contrat des contractuels
Les quarante-huit contrats des contractuels du CH de Perpignan examinés sont relativement
complets.
Néanmoins les mentions préconisées par l’ordre des médecins, à savoir le numéro
d’inscription à l’ordre et le rappel des règles de déontologie ne figurent pas dans le contrat.
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10.3.2.
Les éléments d’analyse et de comparaison
La Banque de données hospitalières de France (BDHF) publie des ratios sur le personnel
médical en comparant l’établissement avec les moyennes régionales et nationales.
En 2009, la part d’équivalent temps plein (ETP) de personnel médical représente pour le CH
de Perpignan, 7,45 % de l’ETP total du personnel, ce qui la situe au-dessus de la moyenne régionale à
7,34 %, mais en-dessous de la moyenne nationale à 7,70 %.
En 2009, la part des rémunérations du personnel médical avec charges sociales (y compris
internes et permanence des soins) s’élève à 12,30 % des dépenses totales de fonctionnement, en-
dessous de la moyenne régionale (12,60 %) et nationale (12,90 %). En 2010, la part des rémunérations
du personnel médical représente 12,14 % du total des dépenses de fonctionnement.
Ratio : densité du PM en MCO
pour 1000 journées réalisées et venues en MCO
Années
CH
Perpignan
Moyenne
régionale
Moyenne
nationale
2008
68,40 %
63,90 %
68,80 %
2009
72,40 %
66,90 %
72,50 %
2010
75,60 %
73,20 %
76,30 %
En 2010 la densité du personnel médical en MCO pour 1 000 journées de MCO s’élève à
75,60 %, au-dessus de la moyenne régionale (73,20 %). Les ratios 2008 et 2009 sont plus défavorables
à l’établissement, la densité du personnel médical à Perpignan étant bien supérieure à celle des
établissements à structures similaires de la région.
L’analyse comparative réalisée en 2011 par l’ARS au niveau des retraitements comptables
2009 de la région montre que le CH de Perpignan se situe dans le bas du tableau, avec seulement 1 611
journées par ETP de personnel médical.
Cette analyse confirme le déficit de productivité du personnel médical en MCO. Elle signifie
également que l’ordonnateur doit réfléchir à la stratégie adoptée de recrutement massif.
Selon le bilan social 2009 de l’établissement le CH de Perpignan comprend, en 2009, 183
médecins hommes et 150 médecins femmes. La part des femmes est passée de 28 % en 2003 à 45 %
en 2009.
La répartition du personnel médical, par âge en 2009, internes compris, est la suivante : 16
médecins de moins de 25 ans, soit 5 % du total du personnel médical, 139 entre 25 et 40 ans, soit 41 %
du personnel médical, 129 médecins entre 41 et 55 ans, soit 39 % du personnel médical et 49 médecins
de plus de 55 ans, soit 15 % du total du personnel médical. Le personnel médical est dans l’ensemble
assez jeune.
10.3.3.
L’organisation des affaires médicales
1. Le contrôle de la paye des médecins
Le contrôle de la paye, qui n’existait que de façon embryonnaire auparavant, se fait
manuellement sur tous les éléments de rémunération avec une attention particulière sur les variations de
traitement. Ce contrôle structuré a débuté en octobre 2011 seulement, et a déjà permis de détecter une
erreur de saisie (une prime devant être versée une fois dans l’année a en réalité été payée onze fois
indûment). Il permet de procéder à une analyse beaucoup plus fine et de suivre l’ensemble des éléments
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de rémunération. Des études plus détaillées sont également conduites en fonction des besoins (frais de
déplacement, frais de mission, détails par pôle et par service…).
2. Projet de charte de l’organisation du travail médical
Un projet de charte de l’organisation du travail médical comportant notamment des tableaux
de service avec la fiche de présentation par service est en cours d’élaboration.
La chambre a constaté que les tableaux de service se présentaient plutôt sous forme de
tableaux de garde, qui n’indiquent pas forcément la présence des médecins.
Si, pour la garde sur place des urgences et de la pédiatrie, il est aisé de savoir quels sont les
médecins présents ou absents, il n’en est pas de même pour les autres services sous astreintes
opérationnelles ou de sécurité.
La chambre souligne l’utilité de cette future charte qui sera un outil essentiel à la bonne
organisation du travail médical et recommande d’y intégrer les règles régissant l’exercice de l’activité
libérale pour les praticiens temps plein, tout particulièrement les limitations en termes de temps consacré
à l’activité libérale. Cette charte, en cours de finalisation en 2011, devrait être soumise pour avis à la
commission d’organisation de la permanence des soins (COPS), au mieux avant la fin de l’année 2012.
3. Les comptes épargne temps (CET)
Le total des journées RTT stockées au CH de Perpignan est pour l’année 2010 de 5 029
pour le personnel médical.
Si on s’en tient à l’exercice 2010, dernier exercice clos, le total de 5 029 journées épargnées
pour le personnel médical représente un coût total de 1 961 K€ (charges sociales d’environ 30 %
comprises), au terme de l’évaluation du décret du 14 mai 2008 fixant la journée à 300 € brut.
La provision pour les comptes épargne temps versée au compte 143 s’élevait à 1 114 042 €
en 2010.
Si les CET des praticiens hospitaliers sont relativement faciles à contrôler, il n’en est pas de
même, en l’absence de procédure de contrôle, des CET des vacataires.
Ainsi, un médecin vacataire parti en 2010 avec 20 jours de CET ne travaillait qu’à 20 %.
Dans les faits, si un médecin ne déclarait pas de congés, l’établissement en déduisait alors
qu’il n’en avait pas pris. En conséquence, l’établissement versait automatiquement les jours non déclarés
sur le CET. Selon l’établissement, l’incrémentation automatique du CET a été arrêtée.
Toutefois, l’alimentation des CET des médecins reste déclarative.
La confection de tableaux de service et non pas simplement des tableaux de garde, revêt ici
toute son importance.
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10.3.4.
La permanence des soins (PDS)
10.3.4.1. L’organisation de la permanence des soins
1. Rôle du règlement intérieur et de la commission d’organisation de la permanence
des soins (COPS) dans la permanence des soins
Un règlement intérieur relatif à la COPS, en date du 26 février 2008, a été rédigé au CH de
Perpignan, qui ne comprend que six pages comportant un préambule et quatre articles seulement, sans
aucun autre développement.
Ce règlement intérieur précise, dans son article 3, que la COPS se réunit au moins 2 fois par
an sur convocation de son président à la demande du directeur d’établissement.
Or la COPS ne s’est réunie qu’en 2006 (une fois), en 2010 (deux fois) et en 2011 (une fois),
les années 2007 à 2009 n’ayant donné lieu à aucune réunion. Le centre hospitalier précise que la COPS
s’est à nouveau réunie en 2012.
La chambre rappelle que les articles 6 et 8 de l’arrêté du 30 avril 2003 octroient pourtant un
rôle important à la COPS qui devra être désormais réunie au minimum deux fois par an.
2. Le contrôle de la PDS par les tableaux de service
L’article 11 de l’arrêté du 30 avril 2003, précise que le tableau mensuel de service est arrêté
mensuellement par le directeur sur proposition du chef de pôle ou du responsable de service. Il doit
comporter l’indication détaillée des périodes de temps de travail de jour et de nuit et d’astreinte à
domicile, en précisant le nom et les qualités du praticien qui en est chargé.
A l’issue de chaque mois, un tableau de service fait doit mentionner les modifications
survenues par rapport au tableau de service prévisionnel. Le versement des différentes indemnités est
conditionné par la constatation du service fait, sur la base de ce tableau réajusté.
Les tableaux de service au centre hospitalier de Perpignan ne sont pas conformes à la
réglementation car constitués des seuls tableaux de garde, qui n’indiquent pas forcément la présence
des médecins, et ne sont pas signés par le directeur. Les tableaux nominatifs mensuels ne sont pas
arrêtés.
Il est donc impossible de vérifier les indemnités des médecins ou la non-présentation des
tableaux dans les délais.
Les indemnités de sujétion pour la permanence sur place incluse dans les obligations de
service (c/ 64251) se sont élevées en 2009 à la somme de 1 737 327 €, alors que les indemnités
d’astreinte opérationnelle de sécurité (c/ 64253), se sont élevées à 701 231 € en 2009.
3. Le contrôle des déplacements des médecins avec le carnet à souches
Les déplacements des médecins liés à la PDS sont déclaratifs et effectués sur un carnet à
souches.
Il n’existe qu’un carnet à souches dans tout l’établissement, situé au PC sécurité. Le
médecin concerné doit s’y rendre, au plus tard le lendemain de sa garde, pour remplir un feuillet de ce
carnet, en indiquant la date, son nom, son heure d’arrivée et son heure de départ.
Un suivi n’a été mis en place que depuis l’été 2011, destiné à mettre fin à certains abus,
certes marginaux mais bien réels (ex : horaires identiques chaque jour pour certains médecins).
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La COPS, si elle se réunissait, aurait un rôle pédagogique important à jouer en la matière.
10.3.4.2. Le coût de la permanence des soins
La participation des praticiens à la PDS est indemnisée sur la base de taux forfaitaires fixés
par arrêté.
Le coût de PDS s’est élevé en 2010 à 3 840 937 €, soit une augmentation de 17,77 % par
rapport à 2006.
10.3.5.
Le temps additionnel
Le temps additionnel effectué au-delà des obligations de service concerne les services des
urgences, de l’anesthésie-réanimation, de la pédiatrie, de la gynécologie, de la néonatologie, de la
cardiologie, de la neurologie.
Au CH de Perpignan, 109 médecins ont effectué du temps de travail additionnel en 2009 et
2010.
Il en ressort de l’examen des fiches de paye 2009 que le CH de Perpignan respecte bien la
règle du quadrimestre révolu avant de verser les indemnités de temps de travail additionnel.
Toutefois, l’examen des mandats de paiement a montré une absence des tableaux de
service nominatifs mensuels, alors que l’article 21 de l’arrêté du 30 avril 2003 impose de les joindre à
l’appui des mandats correspondant à ces dépenses.
Par ailleurs, ne figure pas non plus à l’appui des mandats le tableau mensuel récapitulatif
des gardes par secteur. Il est donc impossible d’examiner la régularité des indemnités de temps
additionnel versées au CH de Perpignan.
10.3.6.
Les journées d’intérêt général des médecins
Les journées d’intérêt général sont données par les médecins d’hôpitaux à d’autres
établissements ou structures d’intérêt public pour pallier un manque de personnel ponctuel. Ces journées
donnent lieu à des conventions, et 21 conventions d’activité d’intérêt général ont été signées entre 2005
et 2011.
La chambre relève que la plupart des conventions, d’une durée d’un an ou deux, n’ont pas
été renouvelées et que par conséquent n’ont plus de valeur juridique. La chambre a invité l’établissement
à renouveler les conventions, en l’absence desquelles la responsabilité de l’établissement en cas de
contentieux peut être mise en cause.
L’établissement s’est engagé à effectuer la mise à jour des conventions d’intérêt général d’ici
la fin de l’année 2012.
La chambre a constaté que, à l’exception d’un cas, les conventions ne prévoient pas de
remboursement du CH de Perpignan par les établissements bénéficiaires des journées effectuées par les
praticiens perpignanais.
Or, les quinze autres conventions de praticiens perpignanais exerçant leur activité d’intérêt
général à l’extérieur auraient justifié le remboursement au CH de Perpignan, par les établissements
bénéficiaires, des prestations effectuées, à raison d’environ 21 demi-journées restantes par mois, soit
plus de 10 jours par mois.
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La chambre recommande à l’établissement, compte tenu de sa situation financière délicate,
de prévoir dans les conventions le remboursement du temps passé par le médecin dans l’établissement
bénéficiaire.
10.3.7.
L’activité libérale des médecins
10.3.7.1. Observations relatives à l’activité libérale du CH de Perpignan
1. Régularité des contrats d’activité libérale des médecins au CHP
Dix-sept praticiens temps plein exercent une activité libérale au sein du CH de Perpignan.
Quinze contrats ont été produits par l’établissement.
Le contrôle de la régularité formelle des contrats d’activité libérale n’appelle pas
d’observation particulière.
La chambre recommande à l’ordonnateur un suivi des conventions de manière à anticiper,
de manière convenable, le renouvellement desdites conventions
.
En outre, même si la réglementation ne le prévoit pas expressément, il est communément
admis de renseigner les contrats sur les demi-journées d’activité libérale consacrées dans la semaine par
le médecin, cette pratique s’inscrivant dans un souci de meilleure gestion de l’activité libérale.
2. Insuffisances de la commission de l’activité libérale (CAL) du centre hospitalier
Les procès-verbaux de la CAL ont été fournis pour les exercices 2006 à 2009. La CAL s’est
réunie le 21 mars 2006, le 31 janvier 2007, le 24 janvier 2008, le 5 mars 2009, mais pas en 2010 ni en
2011. Le centre hospitalier justifie le fait que la CAL n’ait pas siégé depuis 2010 en raison de l’expiration
de son mandat le 27 mars 2010. Le renouvellement du mandat de la CAL a nécessité un arrêté de l’ARS
fixant sa composition le 26 août 2011, suivi d’un nouvel arrêté daté du 21 février 2012, en raison du
renouvellement de la CME. La chambre relève le délai anormalement long du renouvellement de cette
commission restée inactive pendant trois années.
La chambre a constaté que seule la réunion du 24 janvier 2008 avait évoqué les anomalies
relatives à l’exercice de l’activité libérale des praticiens temps plein, les autres réunions ne retranscrivant
que des descriptions ou résumés sans commentaire particulier.
Les différences ont été commentées en prenant appui sur les méthodes de contrôle de
l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Cette méthode consiste à tenir compte d’un décalage
mécanique entre la transcription par le relevé SNIR de l’activité individuelle des praticiens et la
déclaration annuelle fournie par eux. En effet, le décalage dans le temps de l’envoi des demandes de
remboursement par les patients et la date effective de réalisation de l’acte ou de la consultation peuvent
être à l’origine de certains écarts. La marge admise a été fixée à 15 %. En-deçà de ce pourcentage,
l’écart n’est pas considéré comme étant significatif. Toutefois le développement du télétraitement au
moyen de la carte Vitale confère un caractère maximal à cette marge.
La comparaison entre l’activité déclarée et les relevés SNIR 2006 mettait en évidence des
écarts dépassant les 15 % pour trois praticiens, dont un seul a fait l’objet d’une observation retranscrite
dans le procès-verbal.
L’activité libérale 2006 ne dépasse pas l’activité publique pour 17 d’entre eux, mais
représente plus de 30 % de l’activité totale pour neuf médecins.
Un praticien temps plein exerçant une activité libérale a été président de la CAL jusqu’en
2011. Si en soi la pratique n’est pas interdite, le risque de conflit d’intérêt est réel et l’IGAS, en 2006, avait
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déjà eu à constater cette situation en déplorant que la présidence de ces commissions soit assurée par
un praticien hospitalier directement concerné par l’exercice libéral.
L’activité libérale à l’hôpital ne doit pas compromettre le principe de l’égal accès aux soins.
En conséquence, la CAL est aussi chargée de vérifier la bonne information des patients.
Or, les tarifs de l’activité libérale ne sont affichés dans les services du CH de Perpignan que
de manière récente.
Alors qu’en 2009 les dépassements d’honoraires pratiqués n’appellent pas d’observations
pour treize praticiens, le Docteur B., avec 21 966 € perçus à ce titre, semble avoir perdu de vue le
respect du principe de « tact et de mesure ».
La chambre a souligné le rôle limité de la CAL qui se contente d’émettre des remarques
deux ans après l’exercice concerné, et ne procède pas à des contrôles systématiques et exhaustifs
permettant un examen approfondi de l’activité libérale.
Par ailleurs l’établissement ne se fait pas communiquer les relevés SNIR, document
indispensable au travail de la CAL. L’absence de contrôle des relevés SNIR est d’autant plus gênante
qu’en 2011, sur dix-sept praticiens exerçant une activité libérale, cinq praticiens fonctionnaient sur un
mode déclaratif, ayant opté pour l’encaissement direct de leurs honoraires.
La chambre recommande à l’ordonnateur de veiller à ce que la CAL exerce un contrôle
régulier, exhaustif et systématique sur l’activité libérale des praticiens temps plein.
3. Dérives de l’exercice de l’activité libérale au CH de Perpignan
L’examen de l’activité libérale en 2009 et 2010 a mis à jour un certain nombre de dérives.
a) Le contrôle du CHP sur l’activité libérale n’est constitué que d’un suivi administratif
Jusqu’à une période récente il n’existait qu’un suivi administratif de l’activité libérale, en vue
du règlement des honoraires des médecins et de l’établissement des factures de redevances. Ce suivi
obligatoire ne constitue en aucun cas un contrôle de l’activité libérale des médecins.
La chambre relève que ce n’est qu’en 2012 que la commission a eu communication des
éléments de contrôle de l’activité libérale prévus par l’article L. 6154-2 du code de la santé publique.
b) Constatation du manque de contrôle sur l’activité libérale
Les conditions de respect de la règle de 20 % ne sont pas réellement mises en place au CH
de Perpignan.
En ce qui concerne le nombre d’actes et de consultations effectués au titre de l’activité
libérale qui doit être inférieur au nombre de consultations et d’actes effectués au titre de l’activité
publique, les médecins du CH de Perpignan respectent bien cette obligation en 2010.
En revanche, si on se penche sur ces mêmes actes et consultations d’activité libérale, en
termes de chiffre d’affaires, la vision est tout à fait différente, et l’on peut alors constater un dépassement
de l’activité libérale sur l’activité publique, pour deux médecins. Cette situation peut être un indice d’une
activité libérale de nature différente de celle exercée dans le secteur public.
L’écart de chiffre d’affaires en faveur de l’activité libérale va de 1 % à 167 %.
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Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
Ce déséquilibre est accentué par la part grandissante des dépassements d’honoraires en
2011 alors qu’onze praticiens hospitaliers sont conventionnés secteur 1 et cinq sont conventionnés en
secteur 2.
Une régulation rigoureuse par l’administration hospitalière est la seule garantie de la
pérennité de l’activité libérale à l’hôpital, sans laquelle les excès même minoritaires discréditent le
dispositif.
La chambre recommande à l’ordonnateur de rappeler aux médecins leurs obligations et les
règles de bonne conduite en matière d’activité libérale au sein de l’établissement, et de veiller à vérifier
que le temps de travail consacré par les médecins dans leur activité libérale ne dépasse pas 20 % du
total de leur activité. Le chiffre d’affaires des actes et consultations de l’activité libérale des médecins ne
doit pas être supérieur au chiffre d’affaires des actes et consultations de l’activité publique.
La chambre recommande à l’ordonnateur d’intégrer dans la nouvelle charte de l’organisation
médicale les obligations et règles de bonne conduite en matière d’activité libérale au sein de
l’établissement.
4. Méthodes de la comparaison entre activité libérale et publique par la distinction des actes
et des consultations et par les référentiels nationaux et régionaux (annexe 8)
Selon les termes de la circulaire DHOS du 24 novembre 2009, la règle à respecter en
matière d’activité libérale des praticiens temps plein est que le nombre de consultations et le volume
d’actes effectués au titre de l’activité libérale soit inférieur au nombre et au volume (en valeur) de ceux
effectués au titre de l’activité publique.
Il a été admis que cette méthode de comparaison doit tenir compte de l’ensemble des
éléments de décompte et de comparaison utilisables pour chacune des activités exercées à savoir les
consultations et les actes médico-techniques.
Il est donc pertinent de comparer d’une part les honoraires perçus au titre des consultations
d’activité libérale avec le montant facturable des consultations de l’activité publique, et d’autre part les
honoraires perçus au titre des actes d’activité libérale avec le montant facturable des actes.
Pour certains praticiens, le chiffre d’affaires de l’activité privée des consultations ou des
actes est bien supérieur au chiffre d’affaires de l’activité publique des consultations ou des actes.
Selon une méthode communément admise par l’IGAS et validée par la commission d’appel
de l’inspection des affaires sanitaires et sociales, il est possible d’effectuer une vérification, par le biais
d’une comparaison entre les relevés SNIR édités par l’assurance maladie et les revenus moyens des
médecins installés dans les cabinets libéraux à titre exclusif, édités par l’assurance maladie au niveau
régional.
Selon cette méthode, la part de revenu libéral d’un praticien temps plein hospitalier ne doit
pas dépasser 20 à 25 % du revenu moyen des médecins libéraux exclusifs.
Il est ainsi constaté que, pour douze praticiens temps plein sur dix-sept au total, la part
d’honoraires tirée de leur activité libérale 2009 et 2010 à l’hôpital représente plus de 20 % des revenus
moyens des médecins libéraux exclusifs au niveau national.
Ainsi, les honoraires des consultations libérales d’un gynécologue, sont 167 % supérieurs en
2010 et 93 % supérieurs en 2009 aux consultations du public.
Il convient d’ajouter pour ce médecin des dépassements d’honoraires de 21 966 € en 2009.
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Médecins
Part du revenu national moyen
de la spécialité
2009
2010
Gynécologue
129 %
144 %
Radiologue
27 %
30 %
Cardiologue 1
126 %
74 %
Cardiologue 2
47 %
57 %
Cardiologue 3
80 %
102 %
Cardiologue 4
79 %
107 %
Pédiatre
33 %
NC
Chirurgien maxillo-facial
46 %
43 %
Chirurgien maxillo-facial 2
50 %
36 %
Gastro-entérologue
53 %
84 %
Chirurgien
35 %
41 %
Médecin interniste
35 %
105 %
De surcroît, les honoraires de consultations du chirurgien sont 54 % supérieurs au montant
facturable de l’activité publique en 2009, et 137 % supérieurs au montant facturable de l’activité publique
en 2010.
La chambre souligne que ces résultats ne constituent qu’un indice sur les conditions
d’exercice de l’activité libérale de ces praticiens à l’hôpital, toutefois elle attire l’attention de la commission
d’activité libérale (CAL) à ce sujet, et appelle les praticiens en cause à la vigilance.
Conclusion sur le personnel médical
Le CH de Perpignan a, ces dernières années, renforcé ses effectifs médicaux dans une
stratégie de développement des activités existantes et de nouvelles activités, en lien avec l’ouverture du
nouvel hôpital.
Ces recrutements importants (+ 41 % entre 2006 et 2011) ont été réalisés alors même que
l’établissement ne disposait pas de tableaux de bord de suivi des effectifs médicaux accompagné d’un
contrôle de suivi des dépenses de personnel médical. C’est notamment le cas des vacataires pour
lesquels aucune étude n’a été effectuée sur l’adéquation entre l’activité réalisée par les vacataires et le
besoin de l’établissement.
La direction des affaires médicales a élaboré des outils de suivi, de façon très récente,
notamment en matière de contrôle de la paye des médecins.
Un travail important est encore à mener au niveau de la permanence des soins et du temps
additionnel des médecins. En effet, il existe des insuffisances, notamment l’absence de règlement
intérieur et l’absence de tableaux de service conformes à la règlementation.
Ces insuffisances se retrouvent aussi dans l’organisation des journées d’intérêt général des
médecins, par le non-remboursement au CH de Perpignan des journées d’intérêt général dont ont
bénéficié les établissements extérieurs.
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Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
En ce qui concerne l’activité libérale des praticiens temps plein, qui fait l’objet d’une
réglementation encadrée, les insuffisances de la commission d’activité libérale, chargée de veiller au bon
déroulement et au contrôle de cette activité, ont entraîné des dérives de la part des praticiens concernés.
L’établissement est semble-t-il porté vers l’avenir avec l’élaboration d’un projet médical. Les
médecins prennent peu à peu part à une nouvelle vision de l’hôpital tournée vers la performance.
Mais pour que l’établissement puisse envisager avec sérénité tous les projets, il s’agit tout
d’abord de consolider la gestion du personnel médical.
La chambre formule les recommandations suivantes :
1.
étudier l’adéquation entre le besoin de l’établissement et l’activité réalisée par les
vacataires, et contrôler l’activité effective des vacataires ;
2.
conduire avec l’aide du médecin DIM et du contrôle de gestion, une étude sur l’activité
des vacataires avec pour objectif de réviser pour 2013 le nombre de vacations accordées ;
3.
intégrer dans les contrats un article portant sur l’obligation pour le médecin contractuel
de codifier son activité et faire figurer les numéros d’inscription à l’ordre, ainsi que le rappel des règles de
déontologie ;
4.
veiller à la validité juridique de toutes les conventions d’activité d’intérêt général des
praticiens du CHP effectuant des prestations à l’extérieur ;
5.
veiller à l’adéquation entre le temps affecté aux activités d’intérêt général des praticiens
et leur rémunération supplémentaire ;
6.
prévoir, dans les nouvelles conventions, un article précisant les modalités de
remboursement par l’établissement bénéficiaire des prestations d’intérêt général des praticiens
perpignanais ;
7.
veiller à formuler dans les contrats d’activité libérale, le temps de travail libéral du
médecin, de manière plus précise, en mentionnant les demi-journées consacrées à l’activité libérale ;
8.
veiller à ce que la CAL effectue les contrôles sur le bon déroulement de l’activité
libérale ;
9.
veiller à réclamer auprès de l’assurance maladie les relevés SNIR relatifs à l’activité
libérale des praticiens temps plein de l’établissement ;
10. veiller à la bonne information des patients et à l’affichage dans les services des tarifs et
horaires de l’activité libérale des praticiens ;
11. veiller à ce que les honoraires des médecins soient déterminés avec tact et mesure, et
que les dépassements d’honoraires restent dans la limite raisonnable ;
12. intégrer dans la nouvelle charte de l’organisation médicale les obligations et règles de
bonne conduite en matière d’activité libérale au sein de l’établissement.
11. LES MARCHES PUBLICS
11.1. Organisation et guides internes
Le centre hospitalier s’est doté d’un ensemble de guides couvrant différents domaines de la
commande publique. Cette démarche positive est à relever, elle gagnerait toutefois à faire l’objet d’une
mise en perspective globale en précisant les dispositions à suivre les unes par rapport aux autres.
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ROD2 - CH Perpignan
11.1.1.
Le Vade-mecum
La direction des achats, de la logistique et des travaux (DALT) a élaboré un
vade-mecum
des achats publics. Ce dernier présente les modalités fixées par le code des marchés publics (CMP) du
6 août 2006, modifié par différents décrets et lois. En introduction, il est précisé que ce guide a pour objet
«
la compréhension du code des marchés publics
» d’une part, et d’autre part «
son domaine
d’application
». Il est destiné à donner une première approche de la politique de l’achat auprès des
services prescripteurs gestionnaires qui sont appelés à passer des marchés pour le CH. Il s’agit de la
quatrième version, entrée en application le 15 mars 2010.
Le guide est divisé en six champs, complétés d’une annexe.
11.1.2.
La « commission marchés »
Le décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en oeuvre du plan de relance
économique dans les marchés publics, a supprimé la commission d'appel d'offres pour l'Etat et les
établissements publics nationaux. Cependant, les établissements publics de santé sont libres, s'ils le
souhaitent, d'instaurer une instance consultative collégiale chargée d'examiner les offres. Le centre
hospitalier a décidé de maintenir une « commission marchés ». Pour ce faire, un guide intitulé
« Commission Marchés » détaille son fonctionnement.
Le centre hospitalier a créé deux commissions marchés : une pour les « procédures dont le
montant est supérieur à 193 000 € HT » et une seconde pour les « procédures dont le montant est
inférieur à 193 000 € HT ».
S’il est louable de constater la volonté de conserver un tel fonctionnement, la chambre avait
souligné que certaines règles telles que le « quorum » et les « membres suppléants » auraient pu être
maintenues. La chambre constate que le centre hospitalier a depuis revu son
vade-mecum
afin de
préciser l’organisation des suppléances et les modalités du quorum au sein de la commission.
11.1.3.
Organisation des marchés à procédure adaptée
Le centre hospitalier a confectionné un document intitulé « Organisation des marchés à
procédure adaptée ».
Dix-sept étapes sont prévues. Le CH insiste sur l’intérêt que présente la passation d’un
MAPA ou d’un marché négocié pour permettre de négocier. Toutefois la chambre a relevé qu’il n’existait
aucun guide portant sur la négociation. Il est juste précisé dans le
vade-mecum
qu’elle doit être
formalisée. Le centre hospitalier indique qu’un guide précisant les modalités précises de négociation est
en cours de rédaction ainsi qu’une refonte de «
l’organisation des marchés à procédure adaptée
».
11.1.4.
La nomenclature applicable au CH
Bien que le code des marchés ne rende plus obligatoire la nomenclature des catégories
homogènes des fournitures et des services, le centre hospitalier a décidé de maintenir une nomenclature
interne. La nomenclature transmise applicable est titrée « nomenclature 2011 ». Elle présente des
aménagements spécifiques au milieu hospitalier, en termes de codes.
Il n’existe pas de manuel d’utilisation de la nomenclature, ni de mode de computation des
seuils à destination des services gestionnaires - prescripteurs.
La chambre relève que la nomenclature comprend des intitulés prêtant à confusion.
Ainsi, il a été rajouté dans les prestations de services le code 75.04 qui correspond à
« Impôt divers » or, le but de la nomenclature étant de computer des seuils en vue de la passation de
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marché, les impôts n’y ont pas leur place. Le centre hospitalier se justifie en évoquant «
une contrainte
issue du logiciel informatique utilisé
».
Pour les achats « hors marchés travaux et entretiens » et « marchés travaux et entretiens »,
en 2010 le montant des achats hors marché a représenté 25,3 % des achats, soit trois fois plus qu’en
2006. Entre 2007 et 2010, le rapporteur constate que les achats hors marché représentent entre 13,2 à
25,3 % du montant total des achats pour travaux et entretien hors opération nouvel hôpital.
La chambre a relevé que le centre hospitalier avait directement attribué des travaux pour un
montant de 66 976 € TTC au profit de l’entreprise CHUBB SECURITE, et cela en-dehors de toute
procédure de marché. Le centre hospitalier reconnaît qu’il aurait fallu préciser le fondement de l’achat
pour éviter toute ambiguïté, ce qu’il s’engage à faire à l’avenir.
Enfin, la chambre invite l’établissement à perfectionner la nomenclature qui constitue le
fondement de la base de passation des marchés publics en vue du calcul des seuils.
11.1.5.
Autres modalités d’achat public
1. Les achats groupés nationaux
Le GCS - Uni.H.A., créé en novembre 2005 à l'initiative des CHU, est un groupement de
coopération sanitaire qui regroupe 54 membres dont 32 CHU-CHR et 22 grands centres hospitaliers sur
l'ensemble du territoire national. Le CH de Perpignan en est depuis 2006 un membre.
En 2010, le centre hospitalier de Perpignan a passé pour 11 700 000 € d’achats auprès de
Uni H.A. dont 9 700 000 € en achat de pharmacie.
2. Les achats groupés régionaux
En 2007, la DHOS a demandé aux ARH de favoriser l'émergence d'initiatives régionales en
matière de coopérations inter-hospitalières dans le domaine des achats et des activités logistiques.
Le centre hospitalier de Perpignan a bénéficié des marchés du groupement d’achat régional
dans deux domaines particuliers, d’une part pour les transports héliportés pour le SAMU, à hauteur de
250 000 € et pour les marchés relatifs aux contrôles périodiques dans le domaine technique.
11.2. Typologie des achats du CH
La chambre a fait son analyse sur 143 marchés représentant 6,89 % du total des 2 075
marchés mis en place sur la période 2006-2011 et sur 77 procédures sur 515 lancées (soit 15 % des
procédures). Le centre hospitalier indique que la mise en évidence des anomalies relevées par la
chambre sur les marchés de travaux va conduire l’établissement à prendre des mesures afin de sécuriser
ce secteur de commande. La chambre prend acte de cet engagement.
11.2.1.
Absence de demande des pièces administratives afin de compléter la
candidature incomplète
Procédure n° 03ST10 - Marchés n
os
66 136.21*10/1002 à 8 -
« Travaux pour la
réalisation de l’internat du centre hospitalier de Perpignan »
- lots 1 à 7
Le centre hospitalier ne demande pas systématiquement les pièces manquantes après
l’ouverture des enveloppes, comme l’autorise l’article 52 I du CMP. L’entreprise SEM se retrouve
attributaire du lot n° 7 « électricité courants fort et faible » alors qu’elle n’a remis aucun document relatif à
sa candidature.
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Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66)
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La chambre prend acte de la bonne volonté du CH de dater désormais «
la date d’arrivée
des pièces figurant dans ce tableau récapitulatif
» en rappelant que cette date doit être antérieure à la
date de la commission de choix. Le montant de ce lot était de 45 435,00 € HT.
11.2.2.
Critères de sélection des candidatures se retrouvant en critères de choix des
offres (non-respect article 53 du CMP)
Procédure 03E08 - Marché n° 66 136.21*08/3033 -
« Fourniture, installation et suivi de
la signalétique intérieure relative à la construction du nouvel hôpital de Perpignan »
- lot unique
Dans le rapport d’analyse des offres, il est fait référence à la notion liée à la sélection des
candidatures telle que «
entreprise qui travaille régulièrement sur l’hôpital
». Une telle remarque donnerait
à penser que le centre hospitalier favorise les entreprises ayant déjà travaillé pour lui.
La chambre recommande à l’établissement de détailler davantage l’analyse des
candidatures, afin d’éviter toute confusion.
Procédure n° 05ST11 - Marchés n
os
66 136.21*11/1015 à 25 -
« Réparation - rénovation
- extension des bâtiments du centre hospitalier de Perpignan »
- lots 1 à 12
Il est fait référence dans le règlement de consultation (RC) à la qualification des intervenants
(30 points) et aux délais d’intervention (30 points). Or dans le rapport on a comme mentions «
entreprise
possédant de nombreux engins et équipements
», «
entreprises connaissant bien le site du CHP
»,
«
nombreuses références
», «
entreprise utilisant des travailleurs handicapés
».
Ainsi, l’introduction de critères de sélection des candidatures au sein de l’analyse des offres,
en contradiction avec l’article 53 du CMP, ne peut qu’être soulignée. De plus, ces critères se substituent
parfois à ceux demandés dans le règlement de consultation.
11.2.3.
Imprécision dans les demandes des pièces à fournir permettant de juger la
valeur technique des candidats (offres)
Dans plusieurs procédures la chambre a relevé plusieurs anomalies.
Ainsi, dans la
procédure n° 14ST10 - Marchés n
os
66 136.21*11/1001 à 6 -
« Travaux
pour l’installation du futur SMIT du centre hospitalier de Perpignan »
- lots n
os
1 à 6
, la chambre a
relevé que les documents que doivent fournir les candidats (article 3.1.2 du RC) ne coïncident pas avec
les critères énoncés dans l’article 4 du RC. La chambre rappelle que s’il est possible de redemander les
pièces relatives à une candidature, ce n’est pas le cas pour l’offre qui doit être complète sous peine de
rejet. Le pouvoir adjudicateur ne peut que demander au candidat de préciser le contenu de ce qu’il a
fourni et non d’ajouter de nouvelles pièces.
Marchés n
os
66 136.21*08/1023 à 33 -
« Marché réhabilitation du secteur piscine au
service de réadaptation fonctionnelle »
- lots n
os
1 à 11
Sur cet exemple également, l’établissement se montre particulièrement imprécis dans les
pièces à joindre, afin de pouvoir être à même de juger de la valeur technique.
Procédure n° 03ST10 - Marchés n
os
66 136.21*10/1002 à 8 -
« Travaux pour la
réalisation de l’internat du centre hospitalier de Perpignan »
- lots 1 à 7
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Force est de constater qu’une partie des critères jugés pour apprécier la valeur technique
n’est pas précisée dans les documents à produire à l’appui de l’offre (article 3.1.2 du RC). En effet, il n’est
pas demandé aux candidats de fournir une note explicitant le mode opératoire, seules les fiches sur les
matériaux sont demandées.
11.2.4.
Modifications des critères de choix des offres en cours de procédures
Comme pour beaucoup de procédures lancées par le centre hospitalier, les critères de choix
énoncés dans le RC ne sont pas respectés, des nouveaux sont ajoutés, alors que des éléments
permettant l’évaluation des critères demandés sont ignorés.
Procédure n° 05A10 - Marchés n
os
66 136.21*11/3013 et 14 -
« Fourniture de vins et de
boissons alcoolisées »
- lot unique
La chambre a relevé que les critères ont changé au cours de cette procédure.
Si on peut valablement penser que la qualité jugée revient au critère «
goût
», les «
fiches
techniques
» et «
la nature et le conditionnement
» n’ont pas été évaluées. La pondération sur les critères
restants n’a pas été respectée. Aucun test comparatif n’a été effectué via une demande d’échantillon.
Compte tenu de l’absence de toutes justifications sur les notes relatives sur « la qualité globale », il est
impossible de pouvoir d’une part, connaître les raisons qui ont permis au centre hospitalier de donner
telle ou telle note mais aussi de pouvoir vérifier si le classement proposé est exact.
11.2.5.
Lacunes dans la rédaction des pièces
Procédure n° 12ST08 - Marchés n
os
66 136.21*08/1023 à 33 -
« Marché réhabilitation du
secteur piscine au service de réadaptation fonctionnelle »
- lots n
os
1 à 11
La procédure négociée est une procédure qui se traite en deux temps, dans un premier
temps les candidats sont invités à présenter leur candidature, dans un second temps les candidats
reçoivent le dossier technique.
Dans les pièces transmises figure un document intitulé « ouverture des candidatures le
17 juin 2008 » (pages 20 à 23 du document transmis par la DALT), qui est en fait un document de travail,
car à son analyse figurent des mentions «
manque
» pour certaines pièces ainsi qu’une mention
manuscrite «
ddé le 17/06
». La grille utilisée pour l’examen du dossier technique est identique à la grille
des candidatures, mises à part quelques légères modifications (un certain nombre de mentions
«
manque
» ont été remplacées par une croix, et des montants ont été rajoutés (pages 91 à 93 du même
document). Cette grille s’intitule « ouvertures des offres le 15 juillet 2008 ». Le centre hospitalier a repris
la trame de la grille candidature avec la référence aux imprimés DC4, DC5, etc. au lieu de modifier la
trame, en y intégrant les pièces demandées à l’article 3-1.4 du RC. Le centre hospitalier valide donc des
offres sur la base de critères de la candidature qui ont déjà à ce stade été validés.
Procédure n° 03ST10 - Marchés 66 136.21*10/1002 à 8 -
« Travaux pour la réalisation
de l’internat du centre hospitalier de Perpignan »
- lots 1 à 7
L’article 2.6 du RC indique que l’option portera sur «
la réalisation complémentaire -
extension de surface
». Dans les AE un tableau permet aux entreprises de la compléter mais rien n’est
mentionné dans le CCTP, ni dans le bordereau de prix. En ne tenant compte que de l’absence de
chiffrage de l’option, 5 lots sur 6 auraient dû être déclarés sans suite. Compte tenu qu’aucune entreprise
n’a chiffré d’option, il s’agit sans doute d’une erreur laissée sur des documents contractuels, qui aurait dû
faire l’objet d’un certificat administratif et d’une mise au point dans le cadre du marché.
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Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
11.2.6.
Remise en cause de classement lors de l’attribution
Procédure n° 12E07 - Marché n° 66 136.21*08/3022 -
« Fourniture de case vestiaire
individuelle pour le personnel »
- lot unique
L’analyse des offres reprend les informations succinctes données dans le CCTP, en
indiquant si les candidats répondaient aux prescriptions demandées. Y figure le nombre de points
maximum attribués pour chaque sous-critère. Les critères du RC sont respectés. Cependant aucun
décompte des sous-critères par entreprise n’est donné. Ainsi l’entreprise C. a autant de « oui » que
l’entreprise E. L. P. R. mais leurs notes sont différentes, la première à 55/60 et la seconde 40/60. Au vu
de ce qui est mentionné, les deux entreprises auraient dû avoir la même note. S’il avait été donné la note
de 55/60 à l’entreprise E. L. P. R., elle serait devenue attributaire du marché devant C. Le centre
hospitalier reconnaît qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le document d’analyse sur un critère
auquel a été attribué un « oui » alors que la réponse était « non ». La faible modularité du produit de cette
entreprise n’a pas été tracée dans le document de synthèse mais a été confirmée par le service
gestionnaire prescripteur afin de justifier la note. La chambre ne peut que regretter cette erreur et le
manque de précision apportée au rapport d’analyse des offres. En effet, ce dernier est composé d’un
tableau avec comme unique mention « oui » et « non » pour répondre aux demandes du CCTP. La
chambre rappelle que le centre hospitalier doit se conformer au document officiel qu’est le rapport
d’analyse des offres.
Procédure n° 05ST11 - Marchés n
os
66 136.21*11/1015 à 25 -
« Réparation - rénovation
- extension des bâtiments du centre hospitalier de Perpignan »
- lots 1 à 12
Au lot n° 7, si on calcule la note «
valeur technique
», l’entreprise B. E. F. fournit un mémoire
technique complet et respecte les délais. Elle devrait donc avoir la note de 60/60 alors que dans le
rapport, elle n’a que 45/60. L’entreprise E. a fourni un mémoire incomplet, elle devrait avoir la note de
15/30. Comme elle respecte les délais imposés, elle a la note de 30/30, soit une note technique totale de
45/60. Si on ajoute la note « prix » on arrive à 85 point pour E. et 92,79 pour B. E. F., le classement
choisi par la commission marché est donc erroné.
11.2.7.
La confusion entre variantes et options
La chambre a relevé que le centre hospitalier méconnaissait la différence entre une option et
une variante. De plus, le centre hospitalier emploie la notion d’«
option facultative
» qui n’est pas prévue
par le CMP. Enfin, la notion d’option est employée à mauvais escient.
(Procédure n° 01E10 - Marché n° 66 136.21*10/3031 -
« Fourniture et livraison de véhicules
d’intervention « samu » et aménagement spécifiques »
- lots n
os
1 et 2 ; Procédure n° 03ST10 - Marchés
n
os
66 136.21*10/1002 à 8 -
« Travaux pour la réalisation de l’internat du centre hospitalier de
Perpignan »
- lots 1 à 7).
11.2.8.
Analyse uniquement de l’offre variante du futur titulaire dans le rapport
d’analyse des offres
Procédure 03E08 - Marché n° 66 136.21*08/3033 -
« Fourniture, installation et suivi de
la signalétique intérieure relative à la construction du nouvel hôpital de Perpignan »
- lot unique
Les variantes étaient autorisées et l’entreprise A en a proposé une. Le bordereau de prix n’a
pas été produit pour l’offre de base, seul l’acte d’engagement a pu être fourni. Dans l’analyse qui est
présentée à la commission, il n’est même pas fait référence à l’offre de base. La chambre ne peut que
regretter l’absence de présentation de cette variante aux membres de la commission d’appel d’offres. En
effet, c’est à eux seuls que revient le choix du titulaire et du classement et on doit leur présenter
obligatoirement toutes les offres.
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11.2.9.
Les avenants
Le fait que les services gestionnaire - prescripteurs demandent autant de modifications pose
ici la question de la définition préalable des besoins. Ainsi, les possibilités de modifier un marché initial
par voie d’avenant sont encadrées (article 20 du CMP) : un avenant ne peut pas bouleverser l’économie
du marché ni en changer l’objet, sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties.
Or, au vu des devis présentés en vue de la signature des avenants, les demandes de
travaux supplémentaires ne peuvent rentrer dans cette catégorie. En effet la «
création de 3
déshabilloirs
»
pour le lot n° 6 ou
«
la fourniture et la pose de commande pour la montée et la descente
de volets roulants
» pour le lot n° 1 ne peuvent être considérés que comme prévisibles.
Parfois même, le pouvoir adjudicateur envisage déjà le recours aux avenants avant même la
notification, puisque sur le rapport d’analyse des offres, il est mentionné :
«
Observations : les métrés
effectués permettent de connaître le prix global de l’opération en appliquant un prix unitaire aux quantités.
Ce prix unitaire servira de base au calcul du montant des prestations supplémentaires qui pourront être
demandées et notifiées par avenant
» (cf. procédure n° 1ST07 - marché n° 66 136.21*1006-7 - «
travaux
d’aménagement de locaux au service des maladies infectieuses et tropicales
»
- lots n
os
1 à 5).
La chambre prend acte de l’engagement du centre hospitalier à travailler sur l’amélioration
de la phase de diagnostic pour anticiper au mieux les besoins à venir, et limiter l’augmentation des
marchés par voie d’avenants, en étant notamment attentif au suivi de l’exécution de la masse financière
des marchés.
11.2.10. L’absence de marché courrier
La chambre a relevé que l’établissement n’avait pas passé de marché « courrier ».
Le centre hospitalier aurait dû donc anticiper la libéralisation du marché postal et être à
même d’avoir un marché qui aurait remplacé les différentes conventions signées. Ainsi pour 2011, le
montant des sommes versées à « LA POSTE » et « COLIPOST » s’élève à 162 449,17 € HT. Il serait
souhaitable que le centre hospitalier passe rapidement un marché pour se mettre en conformité avec
l’ouverture du marché postal.
Le centre hospitalier précise que le groupement Uni-H.A. entend lancer une procédure
relative à ce besoin, et que le centre hospitalier entend y participer dans la limite de ses besoins.
11.2.11. La signature des actes d’engagement
Afin de faciliter « le flux administratif », la DALT a instauré une pratique discutable : la
signature des AE au moment du passage des marchés devant la commission marché. Ainsi, pour le
marché relatif à la « prestation de mise à disposition de personnel médical au centre hospitalier de
Perpignan », l’AE était signé pour ordre par la directrice de DALT le jour de la commission marché. La
DALT a indiqué que pour calculer la date de la signature des AE, il était pris en compte le calcul suivant :
«
le calcul est : date de commission + 16 jours minimum de délai pour notification
».
Cette pratique « d’antidater » des pièces des marchés est contraire à tous les principes du
droit et ne peut être admise sous quelque prétexte que ce soit.
La chambre prend acte des dispositions prises pour que les actes d’engagement ne soient
signés qu’à expiration du délai de « standstill » de 16 jours.
80/151
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Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
11.2.12. Absence de signature d’un acte engagement
Procédure n° 05ST11- Marchés n
os
66 136.21*11/1015 à 25 -
« Réparation - rénovation -
extension des bâtiments du centre hospitalier de Perpignan »
- lots 1 à 12
La chambre a constaté que dans cette procédure l’acte d’engagement envoyé par
l’entreprise LINDE n’a pas été signé, ni daté.
Un courriel émanant des affaires économiques daté du 21 décembre 2011 confirme
l’absence de signature de l’acte d’engagement. La chambre relève que le marché a été notifié le 18 juillet
2011, et que par conséquent l’offre de cette entreprise aurait dû être déclarée irrégulière, le lot déclaré
infructueux et relancé, et ce, même si elle était l’unique entreprise à postuler.
11.2.13. Illégalité dans la passation des marchés à procédure adaptée à bons de
commande sans montant maximum
La chambre constate le contournement des procédures des marchés en termes de non-
reconduction de marchés, passés sans montant maximum dans le cadre de procédures non formalisées
et de les relancer afin d’éviter tout risque juridique. Lorsque le centre hospitalier décide de recourir à un
marché à bons de commande sans montant maximum, il faut qu’il utilise une procédure formalisée. La
pratique du centre hospitalier est irrégulière. Tous les marchés passés en vertu de procédures non
formalisées sans montant maximum sont entachés d’illégalité et peuvent être annulés devant le tribunal
administratif.
Ainsi au vu des tableaux fournis, il s’agit de 51 procédures passées illégalement. Selon les
montants communiqués par le centre hospitalier, le volume des achats que représentent ces MAPA
s’élève à 26 495 556,20 € TTC.
Les marchés n
os
66 136.21*11/1015 à 25 - « Réparation - rénovation - extension des
bâtiments du centre hospitalier de Perpignan » - lots 1 à 12, en constituent l’exemple le plus flagrant.
Il est plus que surprenant de constater que le centre hospitalier ait utilisé la procédure MAPA
pour un marché passé sans montant maximum et dont l’estimation est très proche du seuil des
procédures formalisées. Pour la sécurité juridique des contrats, il aurait mieux valu passer directement en
procédure formalisée, sachant que selon le centre hospitalier le total des montants attribués pour les 12
lots sur les 4 ans, est de 4 837 000 € HT, soit 8 000 € HT de moins que le seuil.
Il serait souhaitable de relancer la procédure sous la forme d’un accord cadre, afin d’éviter
tout risque juridique.
Le centre hospitalier indique que depuis le 1
er
juin 2012 le montant affiché est le montant
maximum pour toute procédure correspondant à un marché à procédure adaptée à bons de commande.
11.2.14. La gestion de reconduction des marchés
Consacrée par la jurisprudence du Conseil d'Etat, commune de Païta du 29 novembre 2000,
nº 205143, la prohibition des clauses de reconduction tacite figure à l'article 16 du code des marchés
publics en vigueur sur la période considérée.
Il a été établi que le centre hospitalier pratiquait depuis des années la reconduction tacite
des marchés, pourtant prohibé par le CMP.
La chambre souligne que le fait de renouveler ses marchés en faisant usage d’une clause
de tacite reconduction, sous réserve bien évidemment que la mise en concurrence ait été réalisée en
prenant en compte la durée totale des marchés, n’est possible que depuis l’intervention du décret
81/151
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Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats
relevant de la commande publique (article 16).
Sur la commande publique, la chambre formule les recommandations suivantes :
1. Recommandations d’ordre général
- perdurer dans la volonté de définir au mieux les besoins ;
- reprendre et étayer le guide « Organisation des marchés à procédure adaptée » car,
compte tenu des seuils, c’est celui qui sera utilisé à plus de 80 % ;
- créer un guide de « la négociation » ;
- actualiser, préciser certains termes
13
et mettre en perspective les différents guides ;
- établir une nouvelle nomenclature et l’adapter réellement à ses besoins ;
- prendre en compte dans les marchés les prescriptions du code des marchés en matière de
développement durable et de clauses d’insertion sociale (articles 5 et 14 CMP), en matière de courriers et
personnel ;
- utiliser les possibilités offertes par le code pour pourvoir plus aisément aux besoins en
utilisant les accords-cadres par exemple
14
;
- réfléchir à une organisation permettant d’automatiser un certain nombre de tâches dans le
suivi des marchés ;
- revoir les méthodes de classement ;
- réfléchir à un nouveau plan de formation incluant la notion de risques juridiques.
2. Recommandations concernant la passation
- renforcer le contrôle des documents faisant foi tels que les RC, les rapports d’analyse des
offres
15
en précisant les règles de notations ;
- veiller à respecter les critères du RC et à ne pas en rajouter de nouveaux
16
;
- clarifier les reconductions des marchés ;
- être scrupuleux sur les conditions de négociation et plus de traçabilité dans le RAO ;
- respecter les obligations que le pouvoir adjudicateur s’est lui-même imposées pour ne pas
introduire de rupture d’égalité entre les candidats (valable aussi pour l’exécution) ;
- apprécier aux mieux les procédures selon leurs modes de passation.
3. Recommandations concernant l’exécution
- contrôler la forme des documents d’exécution ;
- renforcer le suivi des marchés ;
- limiter le recours aux avenants en procédant à une meilleure définition préalable des
besoins, éviter les avenants de régularisation et « fourre-tout » et veiller au parallélisme des formes
17
.
Délibéré à la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon le 25 octobre 2012.
13
La différence entre variante et option, par exemple.
14
Les accords-cadres peuvent être préférés aux marchés à bons de commande, surtout en entretien de bâtiment.
15
Des délais qui apparaissent puis disparaissent au fil de l’analyse du fait des copier-coller.
16
Par exemple :
-
la visite obligatoire dans le RC et qui n’intervient pas dans le choix des candidats, un critère ;
-
analyse des offres suivant de nouveaux critères.
17
Des pourcentages d’augmentation tels que 22,18 % ou 45,54 %.
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RECOMMANDATIONS
ORGANISATION ET ORIENTATIONS DE L’ETABLISSEMENT
La chambre formule les recommandations suivantes :
1.
élaborer le règlement intérieur ;
2.
élaborer sans plus tarder le projet d’établissement dans la mesure où ce dernier constitue un outil de
pilotage indispensable permettant de définir, de manière concertée, les orientations stratégiques
intéressant tous les aspects de la gestion du centre hospitalier. Il doit comporter, en effet, un projet
médical et un projet de soins infirmiers, mais aussi un projet qualité et de gestion des risques, un
projet social, un projet logistique et de système d’information ;
3.
mettre en place une instance de suivi de l’exécution du projet d’établissement et des projets de pôle ;
4.
revoir le contenu du rapport d’activité ;
5.
mettre réellement en oeuvre les pôles dans toutes les composantes imposées par la réglementation ;
6.
mettre en place les délégations de gestion.
LES COOPERATIONS HOSPITALIERES
La chambre formule les recommandations suivantes :
1.
étudier le retour sur investissement des accords conclus dans le cadre des GCS précités de façon à
ce que l’économie générale de ces GCS ne soit pas défavorable à l’hôpital ;
2.
veiller à ce que les versements aux GCS soient en adéquation avec le calendrier des versements de
la T2A par l’assurance maladie ;
3. envisager une évolution du GEIE vers une autre structure de type GCS permettant de mieux
encadrer le fonctionnement de l’activité, et notamment en ce qui concerne la commande publique.
L’ACTIVITE
La chambre formule les recommandations suivantes :
1.
conduire une réflexion sur l’organisation des unités ayant un taux d’occupation inférieur à la cible en
étudiant particulièrement le dimensionnement de l’unité et/ou la transformation de lits en
hospitalisation de semaine ainsi que sur les durées moyennes de séjour trop longues et les séjours à
bornes basses et hautes ;
2.
développer la chirurgie ambulatoire de façon déterminée.
LE PLATEAU TECHNIQUE DU NOUVEL HOPITAL
La chambre formule les recommandations suivantes :
1.
mener les études nécessaires en lien avec la cellule de contrôle de gestion et les pôles concernés en
vue de proposer, sur la base d’un diagnostic, un plan d’actions visant à optimiser l’utilisation du
plateau technique et à le rendre efficient au suivi de la performance du plateau technique ;
2. mener une réorganisation du bloc opératoire en vue d’une optimisation de son utilisation et une
réduction de ses coûts.
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LE CONTROLE DE GESTION ET LA COMPTABILITE ANALYTIQUE
La chambre recommande au centre hospitalier de poursuivre la mise en place de la comptabilité
analytique hospitalière en développant le CREA et le TCCM au niveau de l’entité établissement. Une
participation à la base d’Angers doit être envisagée.
LE RECOUVREMENT DES RECETTES
La chambre formule les recommandations suivantes :
1.
renforcer les contrôles de cohérence entre l’activité réalisée et l’activité facturée, notamment en ce
qui concerne l’activité externe ;
2.
renforcer les contrôles qualitatifs du codage notamment en ce qui concerne les consultations ;
3.
mettre en place un collège de DIM et le faire vivre ;
4.
élaborer le rapport annuel du DIM dans le cadre des bonnes pratiques ;
5.
mettre en place des tableaux de bord intégrant les indicateurs dont dispose le trésorier ;
6.
évaluer le travail effectué par les agents du bureau des entrées ;
7.
mettre en place une formation initiale et continue pour les agents du bureau des entrées ;
8.
placer le processus de recouvrement sous une responsabilité unique ;
9.
finaliser la démarche de fiabilisation de l’identité patient et débiteur ;
10. mettre en place des actions visant à réduire le délai de facturation à 15 jours sans obérer de la
qualité de la facturation ;
11. remettre à plat les fichiers des mutuelles ainsi que les conventions ;
12. améliorer le taux de dématérialisation ;
13. améliorer les encaissements en régie ;
14. mettre en place des actions visant à réduire les dossiers non facturés pour motif « n’habite pas à
l’adresse indiquée » (NPAI) ;
15. revoir les fiches de poste des agents des bureaux des entrées ;
16. remettre à plat les conventions d’occupation du domaine public ainsi que le niveau des loyers et
facturer les consommations de fluide.
LE PERSONNEL NON MEDICAL
La chambre formule les recommandations suivantes :
1.
élaborer le projet social ;
2.
formaliser la gestion prévisionnelle des métiers et des compétences ;
3.
poursuivre le développement d’outils de gestion de la masse salariale ;
4.
mettre en place un contrôle interne de la paye ;
5.
mettre en place un plan d’actions en ce qui concerne l’absentéisme ;
6.
revoir la politique de recours aux contractuels ;
7.
revoir les conditions de rémunération des contractuels ;
8.
mettre en conformité les conditions d’avancement des personnels titulaires avec la réglementation ;
9.
appliquer la règlementation en matière de temps de travail ;
10. revoir les conditions d’attribution des indemnités de travail intensif de nuit.
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LE PERSONNEL MEDICAL
La chambre formule les recommandations suivantes :
1. étudier l’adéquation entre le besoin de l’établissement et l’activité réalisée par les vacataires, et
contrôler l’activité effective des vacataires ;
2.
conduire avec l’aide du médecin DIM et du contrôle de gestion, une étude sur l’activité des vacataires
avec pour objectif de réviser pour 2013 le nombre de vacations accordées ;
3.
intégrer dans les contrats un article portant sur l’obligation pour le médecin contractuel de codifier son
activité et faire figurer les numéros d’inscription à l’ordre, ainsi que le rappel des règles de
déontologie ;
4.
veiller à la validité juridique de toutes les conventions d’activité d’intérêt général des praticiens du
CHP effectuant des prestations à l’extérieur ;
5. veiller à l’adéquation entre le temps affecté aux activités d’intérêt général des praticiens et leur
rémunération supplémentaire ;
6.
prévoir, dans les nouvelles conventions, un article précisant les modalités de remboursement par
l’établissement bénéficiaire des prestations d’intérêt général des praticiens perpignanais ;
7. veiller à formuler dans les contrats d’activité libérale, le temps de travail libéral du médecin, de
manière plus précise, en mentionnant les demi-journées consacrées à l’activité libérale ;
8.
veiller à ce que la CAL effectue les contrôles sur le bon déroulement de l’activité libérale ;
9.
veiller à réclamer auprès de l’assurance maladie les relevés SNIR relatifs à l’activité libérale des
praticiens temps plein de l’établissement ;
10.
veiller à la bonne information des patients et à l’affichage dans les services des tarifs et horaires de
l’activité libérale des praticiens ;
11.
veiller à ce que les honoraires des médecins soient déterminés avec tact et mesure, et que les
dépassements d’honoraires restent dans la limite raisonnable ;
12. intégrer dans la nouvelle charte de l’organisation médicale les obligations et règles de bonne
conduite en matière d’activité libérale au sein de l’établissement.
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LA COMMANDE PUBLIQUE
La chambre formule les recommandations suivantes :
1. Recommandations d’ordre général
- perdurer dans la volonté de définir au mieux les besoins ;
- reprendre et étayer le guide « Organisation des marchés à procédure adaptée » car, compte tenu des
seuils, c’est celui qui sera utilisé à plus de 80 % ;
- créer un guide de « la négociation » ;
- actualiser, préciser certains termes
et mettre en perspective les différents guides ;
- établir une nouvelle nomenclature et l’adapter réellement à ses besoins ;
- prendre en compte dans les marchés les prescriptions du code des marchés en matière de
développement durable et de clauses d’insertion sociale (articles 5 et 14 CMP), en matière de courriers
et personnel ;
- utiliser les possibilités offertes par le code pour pourvoir plus aisément aux besoins en utilisant les
accords-cadres par exemple ;
- réfléchir à une organisation permettant d’automatiser un certain nombre de tâches dans le suivi des
marchés ;
- revoir les méthodes de classement ;
- réfléchir à un nouveau plan de formation incluant la notion de risques juridiques.
2. Recommandations concernant la passation
- renforcer le contrôle des documents faisant foi tels que les RC, les rapports d’analyse des offres en
précisant les règles de notations ;
- veiller à respecter les critères du RC et à ne pas en rajouter de nouveaux ;
- clarifier les reconductions des marchés ;
- être scrupuleux sur les conditions de négociation et plus de traçabilité dans le RAO ;
- respecter les obligations que le pouvoir adjudicateur s’est lui-même imposées pour ne pas introduire de
rupture d’égalité entre les candidats (valable aussi pour l’exécution) ;
- apprécier aux mieux les procédures selon leurs modes de passation.
3. Recommandations concernant l’exécution
- contrôler la forme des documents d’exécution ;
- renforcer le suivi des marchés ;
- limiter le recours aux avenants en procédant à une meilleure définition préalable des besoins, éviter les
avenants de régularisation et « fourre-tout » et veiller au parallélisme des formes.
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ANNEXE 1 - ANALYSE FINANCIERE
Soldes intermédiaires de gestion - Budget H
2006
2007
2008
2009
2010
2
Produits de la tarification à l'activité ( A )
42 995
66 151
123 838
126 205
135 971
3
Dotation annuelle complémentaire (DAC ) ( B )
63 634
48 697
0
0
0
4
Sous total MCO + HAD (A + B) (lignes 2+3)
106 629
114 848
123 838
126 205
135 971
5
Produits de l'activité hospitalière non pris en
charge par l'assurance-maladie ( C )
14 435
14 452
15 014
16 137
16 768
6
Sous-total variable selon l'activité (A + C) (lignes
2+5)
57 430
80 603
138 852
142 342
152 739
7 MIGAC
11 791
13 916
16 675
23 404
25 228
8
Forfaits annuels
2 982
3 496
3 325
3 506
4 031
9
Dotation annuelle de financement (DAF)
3 407
3 481
3 522
3 662
4 052
10
Ventes de marchandises
9 946
9 893
9 630
9 058
10 151
11
Autres produits
4 996
4 903
5 718
5 685
6 874
12
Produits bruts d'exploitation (lignes
4+5+7+8+9+10+11)
154 186
164 989
177 722
187 657
203 075
13
Consommations en provenance de tiers
33 213
37 189
40 877
43 816
48 021
14
Charges externes
8 504
9 548
9 294
12 120
13 375
15
- Consommations intermédiaires (13+14)
41 717
46 737
50 171
55 936
61 396
16
= VALEUR AJOUTEE (lignes 12-15)
112 469
118 252
127 551
131 721
141 679
17
+ Subventions d'exploitation
1 673
1 655
2 942
1 696
1 754
18
- Impôts et taxes
22
17
27
74
99
19
- Charges de personnel (en net)
102 654
110 507
117 342
124 766
135 404
20
= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (lignes
16+17-18-19)
11 466
9 383
13 124
8 577
7 930
21
+ Autres produits de gestion courante
1 770
2 006
2 354
2 530
2 867
22
- Autres charges de gestion courante
660
899
683
624
494
23
= MARGE BRUTE (lignes 20+21-22)
12 576
10 490
14 795
10 483
10 303
24
+ Reprises sur amortissements et provisions et
transferts de charges d'exploitation
204
555
623
1 598
425
25
- Dotations aux amortissements
6 737
7 918
7 764
9 718
12 828
26
- Dotations aux provisions et dépréciations
3 999
998
2 619
282
195
27
= RESULTAT D'EXPLOITATION (lignes 23+24-
25-26)
2 044
2 129
5 035
2 081
-2 295
28
+ Produits financiers
99
77
51
23
16
29
- Charges financières
2 847
1 976
2 721
1 866
2 536
30
= RESULTAT COURANT (lignes 27+28-29)
-704
230
2 365
238
-4 815
31
+ Produits exceptionnels
2 084
2 873
3 204
1 533
8 448
32
- Charges exceptionnelles
1 451
3 101
5 563
1 758
5 417
33
= RESULTAT EXCEPTIONNEL (lignes 30+33)
633
-228
-2 359
-225
3 031
34
RESULTAT NET
-71
2
6
13
-1 784
Soldes intermédiaires de gestion. Budget général.
En milliers d'euros
Source : états IDAHO
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Source : états IDAHO. Exprimé en milliers d’euros
Soldes intermédiaires de gestion. Budget H.
2006
2007
2008
2009
2010
Produits de la tarification à l'activité ( A )
42 995
66 151
123 838
126 205
135 971
Dotation annuelle complémentaire (DAC ) ( B )
63 634
48 697
0
0
0
Sous total MCO + HAD (A + B)(lignes 2+3)
106 629
114 848
123 838
126 205
135 971
Produits de l'activité hospitalière non pris en charge
par l'assurance-maladie ( C )
14 435
14 452
15 014
16 137
16 768
Total A+B+C
121 064
129 300
138 852
142 342
152 739
2007/2006
2008/2007
2009/2008
2010/2009
6,80%
7,39%
2,51%
7,30%
Evolution année par année en %tage
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Le bilan fonctionnel
2006
2007
2008
2009
2010
1
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (2 à 4)
176
126
76
27
0
2
Immobilisations incorporelles
0
0
0
0
0
3
Charges à répartir
176
126
76
27
0
4
Primes de remboursement des obligations
0
0
0
0
0
5
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6 à 15)
190 124
222 537
243 360
264 685
285 519
6
Terrains
1 319
1 319
1 319
1 836
3 203
7
Immobilisations en cours / terrains
0
0
0
0
0
8
Constructions
41 661
63 228
64 885
183 018
185 867
9
Constructions en cours
73 409
80 263
4
0
0
10
Installations, matériel, outillage, et autres immobilisations
72 261
76 396
68 888
76 391
80 227
11
Installations, matériel et autres immobilisations en cours
0
0
0
0
0
12
Avances et acomptes sur commandes d'immo. corporelles
1 474
1 331
108 264
3 440
16 222
13
Immobilisations reçues en affectation
0
0
0
0
0
14
Immobilisations affectées ou mises à disposition
0
0
0
0
0
15
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
31
31
48
50
52
16
Participations et créances rattachées
25
25
25
25
26
17
Autres immobilisations financières
6
6
23
25
26
18
I - Biens stables d'investissement
190 331
222 694
243 484
264 762
285 571
19
FONDS DE ROULEMENT D'INVESTISSEMENT (FRI)
-31 472
-33 876
-45 840
-46 034
-40 990
20
Créances de l'article 58
7 821
7 821
214
214
214
21
Créances de la sectorisation psychiatrique
0
0
0
0
0
22
II - Biens stables d'exploitation
7 821
7 821
214
214
214
23
FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION (FRE)
38 672
40 348
54 028
52 955
48 420
24
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG)
7 200
6 472
8 188
6 921
7 430
25
Stocks
2 647
2 868
2 890
3 322
3 998
26
Hospitalisés et consultants
3 503
4 164
3 451
3 512
3 480
27
Caisses de Sécurité Sociale
22 405
20 748
16 835
18 670
70 750
28
Départements
2 107
1 036
529
476
522
29
Mutuelles et autres tiers-payants
2 890
2 957
2 407
3 307
2 580
30
Créances irrécouvrables admises en non-valeur
0
0
0
0
0
31
Etat et collectivités locales
0
0
0
0
0
32
Autres créances
5 827
5 456
3 982
2 145
3 484
33
Dépenses à classer
204
41
53
64
44
34
III - Créances
39 583
37 270
30 147
31 496
84 858
35
Valeurs mobilières de placement
0
0
0
0
0
36
Disponibilités
4 559
1 798
2 765
571
1 516
37
Dotations attendues
105
0
3 879
3 403
0
38
IV - Liquidités
4 664
1 798
6 644
3 974
1 516
39
TOTAL ACTIF
242 399
269 583
280 489
300 446
372 159
CH Perpignan. ACTIF.
En milliers d'euros
89/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
Le fonds de roulement net global (FRNG)
Source : états IDAHO
2006
2007
2008
2009
2010
1
Apports
21 817
21 857
21 970
22 001
22 007
2
Excédents affectés à l'investissement
17 513
17 531
17 531
17 531
17 542
3
Subventions d'investissement
292
245
197
240
248
4
Emprunts et dettes assimilées
39 938
61 792
73 522
94 159
112 769
5
Amortissements
79 299
87 393
84 424
84 796
92 014
6
Dépréciations
0
0
0
0
0
7
I
-
Financements
stables
d'investissement
(1
à
158 859
188 818
197 644
218 727
244 580
8
Réserve de trésorerie
6 710
6 713
6 713
6 713
6 713
9
Réserve de compensation
16
16
12
12
12
10
Report à nouveau excédentaire
988
1 063
1 119
1 313
1 292
11
Report à nouveau déficitaire
0
0
0
0
0
12
Résultat comptable
96
53
194
-10
-1 767
13
Provisions règlementées
27 592
34 907
38 477
38 499
34 217
14
Provisions pour risques et charges
10 041
4 567
6 773
5 911
7 470
15
Autres dépréciations
1 050
850
954
730
697
16
II - Financements stables d'exploitation (8 à 15)
46 493
48 169
54 242
53 168
48 634
17
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
13 078
7 253
8 346
10 675
11 584
18
Dettes fiscales et sociales
3 908
8 876
9 392
10 179
10 064
19
Avances reçues
4 971
12 339
4 747
4 751
2 170
20
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
510
2 343
5 138
1 867
1 286
21
Autres dettes diverses
441
513
415
778
1 006
22
Recettes à classer ou à régulariser
13 784
889
329
102
44 672
23
III - Dettes (17 à 22)
36 692
32 213
28 367
28 352
70 782
24
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
2 892
5 056
1 781
3 144
14 076
25
Fonds en dépôt
30
18
15
18
2
26
Intérêts courus non échus
325
363
222
180
171
27
Crédits de trésorerie
0
0
0
0
8 000
28
I V - Financements à court terme (25 à 27)
355
381
237
198
8 173
29
TRESORERIE
4 309
1 416
6 407
3 777
-6 646
30
TOTAL PASSIF
242 399
269 581
280 490
300 445
372 169
CH Perpignan. PASSIF
En milliers d'euros
Structures financières
2006
2007
2008
2009
2010
FRI en % (ress.invest.stables/emplois invest.stables
83,40%
84,70%
81,20%
82,60%
85,60%
FRE en % (ress.exploit.stables/emplois exploit.stables
594%
615%
25346%
24844%
22726%
FRNG en K € (total ressources stables - total emplois stables)
7 200
6 472
8 188
6 921
7 430
FRNG en % (ress.totales stables / emplois totaux stables
103,60%
102,81%
103,36%
102,62%
102,60%
BFR en K € (actif circulant - passif circulant)
2 891
5 057
1 780
3 144
14 076
Tresorerie en K € (FRNG - BFR)
4 309
1 415
6 408
3 777
-6 646
90/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
Le résultat d’exploitation
Source : états IDAHO
L’excédent brut d’exploitation (EBE)
Source : états IDAHO
Le résultat net
Source : comptes financiers budget H
Source : comptes financiers budget H
Source : compte financier, budget H
Résultat d'exploitation (budget H)
2006
2007
2008
2009
2010
Marge brute
12 576
10 490
14 795
10 483
10 303
+ Reprises sur amortissements et provisions
204
555
623
1 598
425
- Dotations aux amortissements
6 737
7 918
7 764
9 718
12 828
- Dotations aux provisions
3 999
998
2 619
282
195
Total résultat d'exploitation
2 044
2 129
5 035
2 081
-2 295
2007/2006
2008/2007
2009/2008
2010/2009
4,16%
136,50%
-58,67%
-210,28%
Evolution du résultat d'exploitation année par année en
%tage
2006
2007
2008
2009
2010
11 466
9 383
13 124
8 577
7 930
2007/2006
2008/2007
2009/2008
2010/2009
-18,17%
39,87%
-34,65%
-7,54%
Excédent brut d'exploitation (budget H)
Evolution en
%tage
Résultat net budget H
2006
2007
2008
2009
2010
Résultat courant
-704
230
2 365
238
-4 815
+ Produits exceptionnels
2 084
2 873
3 204
1 533
8 448
- Charges exceptionnelles
1 451
3 101
5 563
1 758
5 417
Total résultat net
-71
2
6
13
-1 784
Comptes de charges sur exercices antérieurs
2006
2007
2008
2009
2010
C/6721 - Charges sur ex. antérieurs - personnel
5 635
770
60 247
3 781
41 846
C/6722 - Charges sur ex. antérieurs médicales
155 968
43 104
50 861
78 567
53 701
C/6723 - Charges sur ex. antérieurs à caractère hôtelier
49 681
116 860
71 414
65 464
92 594
C/6728 - Autres charges sur exercices antérieurs
0
30 931
44 042
131 245
190 963
Total
211 284
191 665
226 564
279 057
379 104
en milliers d'euros
2006
2007
2008
2009
2010
montant du résultat net constaté
-72
2
6
13
-1 784
montant des recettes du titre I
124 808
135 741
147 360
156 776
169 281
%tage du titre 1
-0,06%
0,00%
0,00%
0,01%
-1,05%
montant total des produits
163 215
175 859
190 195
198 696
220 957
%tage total des produits
-0,04%
0,00%
0,00%
0,01%
-0,81%
POIDS DU RESULTAT
NET
91/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
Le résultat net toutes activités confondues
Source : comptes financiers. Montants exprimés en milliers d’euros
La marge brute
Source : étas IDAHO
Budget
2006
2007
2008
2009
2010
Budget principal
H
-72
2
6
13
-1 784
Budget annexe
A - DNA
4
7
9
1
3
Budget annexe
B - USLD
74
-4
113
-69
6
Budget annexe C -
IMFSI
15
6
35
15
7
Budget annexe
E1. EHPAD
Néant
Néant
Néant
Néant
0
Budget annexe E2. Accueil de jour Alzheimer
Néant
Néant
Néant
Néant
0
Budget annexe N. SSIAD
75
43
32
32
1
RESULTATS CUMULES
96
54
195
-8
-1 767
RESULTATS CONSOLIDES DE FONCTIONNEMENT .
Années
2006
2007
2008
2009
2010
EBE du tableau ci-dessus
11 466
9 383
13 124
8 577
7 930
+ Autres produits de gestion courante (C/75)
1 770
2 006
2 354
2 530
2 867
- Autres charges de gestion courante (C/65)
660
899
683
624
494
Total marge brute
12 576
10 490
14 795
10 483
10 303
2007/2006
2008/2007
2009/2008
2010/2009
-16,59%
41,04%
-29,14%
-1,72%
Evolution de la marge brute année par année en %tage
Marge brute
92/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
Les écarts entre les prévisions et les réalisations
Source : EPRD et comptes financiers. Montants exprimés en milliers d’euros
Autres produits de la gestion courante en 2010
Source : états IDAHO
Source : états IDAHO
CHARGES
EPRD
Réalisé
EPRD
Réalisé
EPRD
Réalisé
EPRD
Réalisé
EPRD
Réalisé
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
T.1
Charges de personnel
103 143
103 207
111 074
111 344
117 753
117 753
124 898
125 104
133 327
135 779
T.2
Charges à caractère médical
33 285
33 368
37 986
37 324
40 353
40 805
44 260
44 216
47 142
49 744
T.3
Charges à caractère
hôtelier et général
11 138
11 679
12 670
13 198
13 197
12 966
15 295
15 741
15 875
16 242
T.4
Charges d’amortissements,
de provisions, financières
et exceptionnelles
13 390
15 034
12 799
13 993
15 809
18 667
14 590
13 624
18 728
20 976
TOTAL CHARGES 160 956
163 288
174 529
175 859
187 112
190 191
199 043
198 685
215 072
222 741
PRODUITS
EPRD
2006
Réalisé
2006
EPRD
2007
Réalisé
2007
EPRD
2008
Réalisé
2008
EPRD
2009
Réalisé
2009
EPRD
2010
Réalisé
2010
T.1
Produits versés par
l'assurance maladie
125 242
124 808
135 029
135 741
146692
147360
154 989
156 776
167 867
169 281
T.2
Autres produits de l'activité
hospitalière
12 949
14 434
14 854
14 452
14940
15014
15 164
16 137
17 235
16 768
T.3
Autres produits
22 763
23 973
24 031
25 667
25481
27822
28 891
25 783
29 970
34 907
TOTAL
PRODUITS 160 954
163 215
173 914
175 860
187113
190196
199 044
198 696
215 072
220 956
RESULTAT
-2
-73
-615
1
1
5
1
11
0
-1 785
Titres
Ecarts entre prévisions et réalisations de 2006 à 2010
Autres produits de gestion courante (C/75)
Montants en
milliers d' €
Reversement activité libérale (C/7531)
173
Remboursement formation professionnelle (C/7541)
1 923
remboursement IRM (C/75431)
180
remboursement autres équipements (C/75432)
332
Autres emboursements de frais (C/7548)
241
Autres produits divers de gestion courante (C/75888)
17
Total
2 866
Autres charges de gestion courante (C/65)
Montants en
milliers d' €
Pertes sur créances irrécouvrables (C/654)
369
Autres subventions (C/6578)
18
Frais de culte et d'inhumation (C/6581)
16
Reversement quote-part des radiologues (C/6585)
27
Participation frais de stage EHESP
52
Autres charges de gestion courante
12
Total
494
93/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
Evolution des dépenses et des recettes entre 2007 et 2010
Charges
Produits
Source : comptes financiers. Budget H. Montants exprimés en milliers d’euros
Titres
Libellé charges
Réel
2007
Réel 2008
Evolution
2008/2007
en %tage
Réel 2009
Evolution
2009/2008
en %tage
Réel 2010
Evolution
2010/2009
en %tage
Titre 1 Charges de personnel
111 344
117 753
5,76%
125 104
6,24%
135 779
8,53%
Titre 2 Charges à caractère médical
37 324
40 805
9,33%
44 216
8,36%
49 744
12,50%
Titre 3
Charges à caractère hôtelier
et général
13 198
12 966
-1,76%
15 741
21,40%
16 242
3,18%
Titre 4
Charges d'amortissement,
de provisions, financières et
exceptionnelles
13 993
18 667
33,40%
13 624
-27,02%
20 976
53,96%
Total
175 859
190 191
8,15%
198 685
4,47%
222 741
12,11%
Titres
Libellé produits
réel 2007
réel 2008
Evolution
2008/2007
en %tage
Réel 2009
Evolution
2009/2008
en %tage
Réel 2010
Evolution
2010/2009
en %tage
Titre 1
Produits versés par l'AM
135 741
147 360
8,56%
156 776
6,39%
169 281
7,98%
Titre 2
Autres produits de
l'activité hospitalière
14 452
15 014
3,89%
16 137
7,48%
16 768
3,91%
Titre 3
Autres produits
25 667
27 822
8,40%
25 783
-7,33%
34 907
35,39%
Total
175 860
190 196
8,15%
198 696
4,47%
220 956
11,20%
2006
%tage
2007
%tage
2008
%tage
2009
%tage
2010
%tage
T 1. Charges de personnel
103 207
63,21%
111 344
63,31%
117 753
61,91%
125 104
62,97%
135 779
60,96%
T 2. Charges à caractère
médical
33 368
20,44%
37 324
21,22%
40 805
21,45%
44 216
22,25%
49 744
22,33%
T 3. Charges à caractère
hôtelier et général
11 679
7,15%
13 198
7,50%
12 966
6,82%
15 741
7,92%
16 242
7,29%
T 4. Charges
d'amortissement, de
provisions, financières et
exceptionnelles
15 034
9,21%
13 993
7,96%
18 667
9,81%
13 624
6,86%
20 976
9,42%
Total
163 288
100%
175 859
100%
190 191
100%
198 685
100%
222 741
100%
Part des titres dans le total des charges
94/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
Source : compte financier budget H
Titre 1. Produits versés par
l'assurance maladie
réalisations
2007
Réalisations
2008
Réalisations
2009
Evolution
2009/2008
en %tage
Réalisations
2010
Evolution
2010/2009
en %tage
C/73111. Produits de la tarification
des séjours
54 995
105 936
106 406
0,44%
112 815
6,02%
C/73112. produits des médicaments
facturés en sus des séjours
4 477
5 955
6 769
13,67%
9 036
33,49%
C/73113. Produits des dispositifs
médicaux facturés en sus des séjours
2 184
2 359
2 933
24,33%
3 008
2,56%
C/73114. Forfaits annuels
3 496
3 325
3 506
5,44%
4 031
14,97%
C/73116. DAC : dotation annuelle
complémentaire
48 697
0
0
-
0
-
C/73117. Dotation annuelle de
financement
3 481
3 522
3 661
3,95%
4 052
10,68%
C/73118. MIGAC
13 916
16 675
23 403
40,35%
25 227
7,79%
C/7312. Produits des prestations
faisant l'objet d'une tarification
spécifique
4 495
9 588
10 096
5,30%
11 111
10,05%
TOTAL
135 741
147 360
156 774
6,39%
169 280
7,98%
Structure des recettes du titre 1 en milliers d'euros
Titre 2 . Autres produits de l'activité
hospitalière
réalisé
en 2007
réalisé en
2008
réalisé en
2009
Evolution
2009/2008
en %tage
réalisé en
2010
Evolution
2010/2009
en %tage
C/7321. Produits de la tarification en hospitalisation
complète non pris en charge par l'AM
6 264
5 555
6 791
22,25%
6 034
-11,15%
C/7322. Produits de la tarification en hospitalisation
incomplète non pris en charge par l'AM
392
414
196
-52,66%
551
181,12%
C/7323. Produits de la tarification en hospitalisation à
domicile non pris en charge par l'AM
13
7
32
357,14%
56
75,00%
C/7324. Produits des prestations faisant l'objet d'une
tarification spécifique non pris en charge par l'AM
2 910
2 758
2 886
4,64%
3 120
8,11%
C/73271. Forfait journalier MCO
2 934
2 900
2 897
-0,10%
3 347
15,53%
C/73272. Forfait journalier SSR
161
179
179
0,00%
203
13,41%
C/733. Produits des prestations de soins délivrées aux
patients étrangers
1 692
2 716
2 617
-3,65%
2 893
10,55%
C/734. Prestations effectuées au profit des malades ou
consultants d'un autre établissement
85
484
537
10,95%
565
5,21%
TOTAL
14 451
15 013
16 135
7,47%
16 769
3,93%
Structure des recettes du titre 2 en milliers d'euros
95/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
Source : compte financier budget H
Titre 3. Autres produits
Prévisions
totales
réalisations
Ecart
réalisation/prévisions
C/062 : remboursement charges de personnel
388 804
375 147
-3,51%
C/0603 : Variation de stocks à caractère médical
0
3 736 150
-
C/603 : variation des stocks
3 388 746
261 848
-92,27%
C/70 : Ventes de produits fabriqués
2 202 818
2 566 866
16,53%
C/7071 : Rétrocession de médicaments
9 800 000
10 150 629
3,58%
C/7087 : Remboursement des frais CRPA
3 558 874
4 307 454
21,03%
C/74 : Subventions exploitation
1 705 046
1 753 549
2,84%
C/75 : Autres produits de gestion courante
2 704 072
2 866 947
6,02%
C/76 : produits financiers
10 035
16 496
64,38%
C/77 : produits exceptionnels(dont C/775 produits
cession éléments actif
1 499 604
4 160 055
177,41%
Dont C/775 : Produits des cessions d'éléments d'actifs
0
12 474
-
Dont C/777 : Quote part subventions investissement
virée au résultat
39 139
65 191
66,56%
C/78 : Reprises sur amortissement et provisions
4 712 478
4 712 478
0,00%
Total
29 970 477
34 907 619
16,47%
Structure des recettes du titre 3 en 2010
96/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
Les ressources versées par l’assurance maladie (titre 1)
Source : tableau de synthèse du CH de Perpignan. Montant exprimés en milliers d’euros
ressources versées par
l'assurance maladie
2006
%
2007
%
2008
%
2009
%
2010
%
Evolution
entre
2006 et
2010
DAC : dotation annuelle
complémentaire
63 634
78%
48 697
70%
0
0%
0
0%
0
0%
‐
100%
MIGAC : MIG
7 747
9%
7 092
10%
7 834
33% 11 417
37% 11 794
35%
52%
MIGAC : AC
4 044
5%
6 824
10%
8 841
38% 11 986
39% 13 433
40%
232%
Total MIGAC
11 791
14%
13 916
20%
16 675
71% 23 403
77% 25 227
76%
114%
DAF =dotation annuelle
de financement
3 407
4%
3 481
5%
3 522
15%
3 662
12%
4 052
12%
19%
Forfaits divers annuels
2 982
4%
3 496
5%
3 325
14%
3 506
11%
4 031
12%
35%
Total
81 814
100% 69 590
100% 23 522
100% 30 571
100% 33 310
100%
‐
59%
Produits
2008
2009
Evolution
en %tage
2009/2008
2010
Evolution
en %tage
2010/2009
Titre 1
Produits versés par l'assurance maladie
147 359
156 775
6,39%
169 279
7,98%
C/73111
Produits de la tarification des séjours
105 936
106 406
0,44%
112 815
6,02%
C/73112
Produits des médicaments facturés en sus
des séjours
5 955
6 769
13,67%
9 036
33,49%
C/73113
Produits des dispositifs médicaux facturés
en sus des séjours
2 359
2 933
24,33%
3 008
2,56%
C/73114
Forfaits annuels
3 324
3 506
5,48%
4 031
14,97%
C/73117
DAF= dotations annuelles de financement
3 522
3 661
3,95%
4 052
10,68%
C/73118
Dotations MIGAC
16 675
23 403
40,35%
25 227
7,79%
C/7312
Produits des prestations à tarification
spécifique
9 588
10 097
5,31%
11 110
10,03%
97/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
Détail des MIG et des AC attribuées au CH de Perpignan
Source : tableau de synthèse du CH de Perpignan
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Evolution en
%tage de
2006 à 2011
Total MERRI
124
176
374
326
262
120
-3,23%
Autres MIG
7623
6916
7460
11091
11531
10718
40,60%
Total MIG
7747
7092
7834
11417
11793
10838
39,90%
OBSTETRIQUE-PERINATALITE
0
0
0
5
6
-
DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE
51
1922
2187
2597
2073
1914
3652,94%
AMELIORATION DE L'OFFRE EXISTANTE
30
158
213
522
440
42
40,00%
AIDES A L'INVESTISSEMENT
Total
2 378
2 720
4 702
7 013
9 002
6 702
181,83%
Hôpital 2007
1 208
1 317
1 317
1 317
1 317
1 317
9,02%
Aide informatisation
0
18
0
0
0
0
-
Hôpital 2007 Hôpital transfrontalier
11
11
11
11
11
11
0,00%
Reconstruction-aide surcoûts financiers
700
1 000
3 000
5 000
7 000
5 000
614,29%
07/06
08/07
09/08
10/09
11/10
42,86%
200,00%
66,67%
40,00%
-28,57%
Surcoût charges de structure
374
374
374
374
374
374
0,00%
Accompagnement ouverture nouvel hôpital
0
0
0
0
300
0
-
Total AC pour le NH
2 282
2 691
4 691
6 691
8 991
6 691
Soutien pandémie grippale : plateforme
pharmaceutique départementale
0
0
0
259
0
0
-
Système d'information T2A
85
0
0
52
0
0
-100,00%
AIDES DIVERSES
1 584
2 024
1 739
1 848
1 911
1 823
15,09%
Total AC
4 043
6 824
8 841
11 985
13 432
10 481
159,24%
Total MIGAC
11 790
13 916
16 675
23 402
25 225
21 319
80,82%
MERRI, autres MIG et AC en milliers
d'euros
MIG
AC
Evolution en %tage
98/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
Les B et les P hors nomenclature
•
Réalisation des BHN
BHN
Montant financier
Laboratoire du CHP
Hospitalisés
1 649 075
445 250,25
Consultants
172 010
46 442,70
Sous-total 1 : interne
1 821 085
491 692,95
Laboratoires extérieurs
Biomnis
Hospitalisés
592 801
100 559,40
Consultants
28 110
4 776,30
CH Toulouse
Hospitalisés
203 401
51 722,10
Consultants
214 447
69 925,05
AP-HP
Hospitalisés
12 445
3372,00
Consultants
1 750
472,50
CHU Marseille
Hospitalisés
8 957
2418,39
Consultants
0
0
CHU Nice
Hospitalisés
0
0
Consultants
550
148,50
CHU Ade Villeneuve
Hospitalisés
16 690
4506,30
Consultants
250
67,50
CHU St Eloi
Hospitalisés
15 350
4144,50
Consultants
1 750
472,50
CHU Grenoble
Hospitalisés
3 520
950,40
Consultants
70
18,90
HCL
Hospitalisés
2 270
612,90
Consultants
1 975
533,25
Sous-total 2 : extérieur
1 104 336
244 700,49
Total
736 393,44
•
Réalisation des PHN
PHN
Montant financier
Laboratoire du CHP
Hospitalisés
2 618 735
733 245,80
Consultants
649 135
181 757,80
Sous-total 1 : interne
3 267 870
915 003,60
Laboratoires extérieurs
AP-HP
Hospitalisés
1 000
240,00
Consultants
-
-
CHU Montpellier
Hospitalisés
5 320
1 489,60
Consultants
200
56,00
CHU Strasbourg
Hospitalisés
-
-
Consultants
120
33,60
Anatomie cyto
Hospitalisés
4 070
1 139,00
Consultants
-
-
Sous-total 2 : extérieur
10 710
2 958,20
Total
917 961,80
99/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
La CAF
Source : comptes financiers, toutes activités confondues. Montants exprimés en milliers d’euros
2006
2007
2008
2009
2010
prévision
2011
Capacité d'autofinancement ou CAF BRUTE (+)
13 032
9 936
14 195
8 856
9 857
7 307
- Remboursement du capital de la dette
2 120
3 145
3 770
4 363
7 408
5 802
= CAF nette ou excedent (+)
besoin de
financement (-) des frais financiers (=)
10 912
6 791
10 425
4 493
2 449
1 505
Taux de CAF nette en %tage
83,73%
68,35%
73,44%
50,73%
24,85%
20,60%
capacité nette d'autofinancement (CAF nette)
100/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
Le tableau de financement
Présentation de l’encours de la dette
2006
2007
2008
2009
2010
1
EMPLOIS CH Perpignan
2
Insuffisance d'autofinancement
0
0
0
0
0
3
Titre I - Remboursement des dettes financières
2 120
3 145
3 770
4 363
7 408
4
- Remboursement d'emprunts hors CLTR
2 120
3 145
3 770
4 363
7 408
5
- CLTR
0
0
0
0
0
6
Titre II - Immobilisations
34 507
32 587
32 333
32 103
30 954
7
- Immobilisations incorporelles
0
0
0
0
0
8
- Terrains
0
0
0
518
1 517
9
- Agencements et aménagements de terrains
0
0
0
0
0
10
- Constructions sur sol propre
0
0
0
0
0
11
- Constructions sur sol d'autrui
0
0
0
0
0
12
- Installations techniques, matériel et outillage industriel
4 400
2 902
2 518
11 164
1 746
13
- Autres immobilisations corporelles
2 070
1 408
772
5 788
2 108
14
- Immobilisations en cours
28 037
28 277
29 043
14 633
25 583
15
Titre III - Autres emplois
1
0
17
2
3
16
- Participations et créances rattachées à des participations
1
0
0
0
0
17
- Autres immobilisations financières
0
0
17
2
3
18
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
0
0
0
0
0
19
- Autres
0
0
0
0
0
20
TOTAL DES EMPLOIS
36 628
35 732
36 120
36 468
38 365
21
TOTAL DES EMPLOIS hors CLTR
36 628
35 732
36 120
36 468
38 365
22
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT
0
0
1 716
0
510
24
RESSOURCES CH Perpignan
25
Capacité d'autofinancement
13 032
9 936
14 195
8 856
9 858
26
Titre I - Emprunts
18 000
25 000
15 500
25 000
26 019
27
- Emprunts hors CLTR
18 000
25 000
15 500
25 000
26 019
28
- CLTR
0
0
0
0
0
29
Titre II - Dotations et subventions
52
65
139
153
120
30
- Apports
35
41
113
30
7
31
- Subventions d'équipement reçues
17
24
26
123
113
32
Titre III - Autres ressources
-7 821
178
8 002
1 192
2 881
33
- Créances rattachées à des participations
0
0
0
0
0
34
- Autres immobilisations financières
0
0
0
1
1
35
- Cessions d'immobilisations
0
4
0
234
13
36
- Autres (dont diminution de la créance de l'article 58 )
-7 821
174
8 002
957
2 867
37
TOTAL DES RESSOURCES
23 263
35 179
37 836
35 201
38 878
38
TOTAL DES RESSOURCES hors CLTR
23 263
35 179
37 836
35 201
38 878
39
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
13 365
554
0
1 267
0
CH Perpignan. Tableau de financement n°1
En
milliers d'euros
2006
2007
2008
2009
2010
39 937
61 792
73 522
94 159
112 769
2007/2006
2008/2007
2009/2008
2010/2009
54,72%
18,98%
28,07%
19,76%
Encours de la dette CH Perpignan (en milliers d'euros)
101/151
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Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
Remboursements d’emprunts
Année
Capital
Intérêts
Annuité
2010
7 408
2 490
9 898
2009
4 363
1 873
6 237
2008
3 770
2 743
6 514
2007
3 145
1 976
5 121
2006
2 120
1 097
3 217
102/151
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Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
ANNEXE 2 - LES PROJETS ARCHITECTURAUX
Récapitulatif des avenants passés pour les tranches 1 et 2 pour les marchés de travaux
Lots
Entreprises
titulaires
Montants à
l’ouverture
Nombre
avenants
Montants
avenants
cumulés
%
augmentation
1 / V.R.D.
EUROVIA
4 155 157,88
2 / Bâtiment
DUMEZ SUD
F. FONDEVILLE
S.A.
50 554 001,09
3
6 752 190,02
13,36
3 /Electricité
CEGELEC
SUDOUEST
7 234 468,10
6
4 007 717,34
55,40
04-01 / Chauffage /
Ventilation /Clim.
AMEC SPIE
20 267 146,59
7
2 930 602,85
14,46
04-03 / Paillasse
EMSN
EQUIPEMENT
583 616,89
04-04 / Pneumatique
SWISSLOG
164 649,70
1
12 600,83
7,65
05/ Fluides médicaux
AGA MEDICAL S.A.
850 732,36
2
426 552,52
50,14
06/ Appareils
élévateurs
THYSSENKRUPP
ASCENCEUR
1 274 673,00
1
124 372,74
9,76
07 / Equipements
spécifiques
hémodialyse
FRESENIUSMEDIC
AL
174 935,25
3
58 329,57
33,34
08 / Protection anti-
rayonnement X
LA PROTECTION
TECHNIQUE
106 620,40
2
57 455,89
53,89
09/ Equipements
spécifiques de
stérilisation
GETINGE
272 790,34
1
Sans incidence
10/ Equipements
spécifiques morgue
HYGECO S.A.
14 859,82
11/ Blocs opératoires
S.A.R.L. SOFOMED
556 836,20
1
135 723,74
24,37
12/ Médecine
nucléaire
LEMER PAX
31 415,00
2
18 934
60,30
14/ Chambre froide
BIZERN S.A.
47 920,00
15/ Espaces verts /
aménagements
extérieurs
ARNAUDIES
779 466,02
16/ Démolitions
extérieures
AUXILIAIRES DE
DEMOLITION
699 450,00
CAMINAL
608 286,00
18/ Menuiseries
extérieures.
/protections solaires
PARALU
4 070 016,31
2
-221 738,98
-5,45
19 / Ravalement /
habillage de façade
SOMOCLEST
BATIMENT
2 736 243,65
2
1 098 353,98
40,14
total
94 630 693,08
33
15 401 094,45
16
103/151
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ROD2 - CH Perpignan
Récapitulatif des avenants passés pour les tranches 1 et 2 pour les marchés de prestations
intellectuelles liées aux travaux
Lots
Entreprises titulaires
Montants à
l’ouverture
Nombre
avenants
Montants
avenants
cumulés
%tage
augmentation
1 / Marché
d’ingénierie
AART FARAH/ ATELIER
9 / BETOP I NGENIERIE
7 323 650,79
32
5 276 674,74
72
2 /mandat
ICASDE G3A /
ATHEGRAM / SERIGE /
1 733 053,57
3
1 076 806,26
62
3 /mission OPC
SCO
664 859,34
6
929 215 ,33
139
04 / Bureau de
contrôle
SOCOTEC / CETE
APAVE
529 028,58
8
510 424,20
96
total
10 230 992,28
49
7 793 120,53
76
Postes créés pour la tranche 1 du nouvel hôpital
SERVICE
IDE
AS
MANIP R
PREPA PH
SECR IVIED
AGT ADM
TOTAL
Hémato / onco
11
8
19
USIC
2
2
4
Neuro
2
2
Néphro
2
2
Dialyse
2
2
USC 3
2
0
2
USC 2
6
6
12
Réa
4
2
6
Uro/gynéco
2
2
BLOC + SSPI
12
12
24
SAU + UHCD
12
12
24
Brancardage
16
16
Hygiène
endoscopies
9
9
Pharmacie
4
4
Stérilisation
2
4
6
Imagerie
4
4
Secteurs
médico-admin
15
16
31
Total
49
77
4
8
15
16
169
Cout moyen
mensuel
4 001,24
3 185,98
4 221,10
3 161,04
3 474,97
2 675,21
COUT
ANNUEL des
renforts
2 352 728,48 €
2 943 849,55 €
202 612,56 €
303 459,61 €
625 494,42 €
513 640,58 €
6 941 785,21 €
104/151
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Le bilan financier de l’augmentation des dépenses d’énergie et de maintenance liée à l’ouverture
de la tranche 1
Dépenses d'énergie budget H
2008
2009
Evolution
2009/2008
en %tage
2010
Evolution
2010/2009
en %tage
Evolution
2010/2008
en %tage
C/60261. Combustibles et carburants (stockés)
119 692
102 429
-14,42%
102 778
0,34%
-14,13%
C/60611. Eau, assainissement (non stockés)
243 170
361 531
48,67%
287 512
-20,47%
18,23%
C/60612. Energie, électricité (non stockés)
782 456
1 254 062
60,27%
1 259 618
0,44%
60,98%
C/60613. Chauffage (non stocké)
939 141
657 621
-29,98%
686 170
4,34%
-26,94%
Total énergie
2 084 459
2 375 643
13,97%
2 336 078
-1,67%
12,07%
Dépenses de maintenance budget H
C/615161. Maintenance informatique à caractère
médical
178 307
194 444
9,05%
199 772
2,74%
12,04%
C/615162. Maintenance de matériel médical
1 251 970
1 267 836
1,27%
964 744
-23,91%
-22,94%
C/615261. Maintenance informatique
292 900
423 176
44,48%
574 433
35,74%
96,12%
Total maintenance
1 723 177
1 885 456
9,42%
1 738 949
-7,77%
0,92%
105/151
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Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66)
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Evolution du programme des lits, places et postes du CHP de l'APS à aujourd'hui
Discipline
d'hospitalisation
APS 1
(1996)
(I)
ARH
(1997)
(II)
PTD 2
(1998)
(III)
APS 2
(1999)
(IV, 1)
APD
(2000)
(IV, 2)
Modification
programme
2004(V)
Reconstruction
(programme 2007
(VI)
Reconstruction
(programme 2011)
Pavillons
(2011)
Total
2011
TOTAL MEDECINE
391
353
363
369
378
34
412
386
106
492
TOTAL CHIRURGIE
189
172
162
162
172
0
172
177
0
177
TOTAL
OBSTETRIQUE
36
15
34
34
34
5
39
35
0
35
TOTAL MCO (hors lits
porte et détenus)
616
540
559
565
584
39
623
598
106
704
TOTAL MCO (y
compris lits porte et
détenus)
638
562
587
593
612
39
651
626
106
732
Moyen séjour
Convalescents
35
0
0
0
0
0
0
SSR gériatrie
0
0
0
0
26
26
TOTAL MOYEN
SEJOUR
35
0
0
0
0
0
0
26
26
Long séjour
Long séjour S. gériatrie
0
50
50
Long séjour CCMPPA
0
0
0
TOTAL LONG
SEJOUR
0
0
0
0
0
0
0
50
50
TOTAL GENERAL
673
562
587
593
612
39
651
626
182
808
106/151
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ANNEXE 3 - LES COOPERATIONS HOSPITALIERES
Bilan des coopérations dans le cadre du suivi du CPOM annuel
Bilan des coopérations mises en oeuvre avant 2010
Sélection des 5 conventions représentant le plus grand nombre de flux
de patients
Etablissement concerné
Date de signature
de la convention
Thématique SROS
USSAPO
14/06/2011
SSR
CH NARBONNE
28/03/2007
IMAGERIE
CH NARBONNE
02/01/2006
CHIRURGIE / OPHT
SSR SUPERVALTECH
22/02/2008
SSR
CHS THUIR
13/01/2009
PSYCHIATRIE
Les coopérations avec les cabinets libéraux
NOM du groupement
Activités
Partenaires
Date
GEIE Pet scan du Golfe du Lyon
PET SCAN médecine nucléaire
Selarl Centre Libéral de
médecine nucléaire de Béziers et
CETIR de Barcelone
08/06/2004
GCS cardiologie
Cardiologie
Praticiens libéraux
30/12/2009
Les coopérations avec les cliniques ou structures privées
NOM du groupement
Activités
Partenaires
Date
GCS Dialyse en conflent
Centre d’auto dialyse installé à
Prades
Clinique Médipôle
14/11/2008
GCS Saint Jean Im@gerie
Imagerie
Selarl Imaliance, Drs Picon et
SMADJA
23/02/2009
GCS Mutualité / CHP
Activités interventionnelles et
chirurgicales
Clinique mutualiste la Catalane
20/07/2009
GCS Cabinet de médecine
nucléaire / CHP
Médecine nucléaire
Selarl Centre Libéral de
médecine nucléaire de Béziers et
Dr Renaud, praticien libéral
16/08/2010
107/151
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Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66)
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Les GCS
Nom du
GCS
Forme juridique du GCS
Objet du GCS
Rémunération à l'acte
versée par le CHP aux
médecins libéraux
Redevance
gardée par le
CHP
Montants versés
par l'AM perçus
par CHP en 2010
GCS
"Dialyse en
Conflent" à
Prades
GCS de droit privé entre le
CHP (20 parts de 100€) +
Clinique Médipôle St Roch
(20 parts de 100 €)
Améliorer et développer
traitement de l'insuffisance
rénale (autorisation
Médipôle)
Néant
Néant
Néant
GCS
"Cabinet de
médecine
nucléaire du
CHP"
GCS de moyens, de droit
public entre le CHP (60%
des droits) + centre libéral
de méd.nucléaire de
Béziers (30% des droits)
+1 médecin Nucléaire
(10% des droits)
Améliorer et développer
médecine nucléaire
42% du tarif CCAM par
acte
58%
71 557
GCS
"Mutualité
Hôpital
Perpignan"
GCS de droit public entre
CHP (50% des droits) +
cliniques mualistes
catalanes (CMC : 50% des
droits)
Améliorer et développer
activité du GCS
dont
cancérologie en ORL
(CHP) + chirurgie main
(CMC) + médecine
polyvalente (CMC) +
consultations d'angiologie
au CHP par méd.libéraux
de CMC + hépatho-gastro-
entéro (CHP) + chirurgie
viscérale (CHP)
90% du tarif CCAM par
acte
10%
13 673
GCS "Saint
Jean
Cardiologie"
GCS de droit public entre
le CHP (60% des droits) +
8 cardiologues (5% des
droits chacun)
Améliorer et développer
cardiologie + faciliter PDS
du CHP.
Actes techniques
médicaux : 84% du tarif
CCAM par acte
16%
149 549
Actes d'échographie : 80%
du tarif CCAM par acte
20%
Actes d'imagerie 40% acte
CCAM (sauf actes
DDQH009 à DDQH015 :
84% tarif CCAM par acte
60% et
16%
GCS "Saint
Jean
Imagerie"
GCS de droit public entre
le CHP (60% des droits) et
Im@lliance (SELARL)
constituée de 2
radiologues libéraux (40%
des droits)
Améliorer et développer
imagerie + faciliter PDS du
CHP.
IRM : 100% acte CCAM +
15% du forfait technique
facturé par le CHP à l'AM
85% du
forfait
technique
401 086
Scanner : 100% acte
CCAM + 20% du forfait
technique facturé par le
CHP à l'AM
80% du
forfait
technique
Angiologie + radiologie
interventionnelle +
mammographie +
échographie + autres
actes : 60% tarif CCAM
par acte
40%
108/151
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Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
ANNEXE 4 - L’ACTIVITE
Evolution du nombre de séances entre 2009 et 2010
2009
2010
%
Hémodialyse
13 863
13 272
-4 %
Chimiothérapies pour tumeurs
5 623
6 777
21 %
Chimiothérapies affections non tumorales
677
1 018
50 %
Transfusions
777
815
5 %
TOTAL
20 940
21 882
4 %
Source : PMSI
2008
2009
2010
UF
LIBELLE
T.O
T.O
T.O
3001
RHUMATO HC
67 %
63 %
94 %
3060
HEMATO HC
93 %
47 %
72 %
3066
ONCOLOGIE HC
18 %
77 %
3070
GASTRO HC
84 %
82 %
87 %
3090
NEPHRO HC
82 %
50 %
85 %
3110
CHIR ORTHO HC
77 %
74 %
71 %
3140
UROLOGIE HC
72 %
76 %
74 %
3160
REA CHIR HC
92 %
74 %
3170
O.R.L. HC
57 %
64 %
69 %
3180
OPH HC
31 %
31 %
43 %
3200
GYNECO HC
74 %
77 %
61 %
3900
PEDIATRIE HC
53 %
54 %
52 %
3910
PREMA HC
68 %
70 %
82 %
2008
2009
2010
UF
LIBELLE
T.O
T.O
T.O
3230
CHIR VISC AMBU
55 %
46 %
62 %
3231
CHIR ORTHO AMBU
52 %
29 %
76 %
3233
PNEUMO AMBU
1 %
0 %
0 %
3234
URO AMBU
129 %
63 %
40 %
3235
C.M.F. AMBU
414 %
285 %
327 %
3236
O.R.L. AMBU
20 %
23 %
20 %
3237
GASTRO AMBU
161 %
126 %
124 %
3238
OPH AMBU
87 %
92 %
80 %
3240
RADIO AMBU INT
12 %
5 %
3 %
3241
ALGO AMBU
22 %
3 %
-
3242
NEUROCHIR AMBU
19 %
16 %
19 %
3244
HEMATO AMBU
6 %
0 %
-
3245
CTV AMBU
2 %
5 %
13 %
3247
NEPHRO AMBU
30 %
22 %
29 %
Source : contrôle de gestion
109/151
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Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
Indicateurs d’activité patients diagnostic flash 2008
Nom
ETAB
Minimum
Décile 1
Décile 2
Décile 3
Décile 4
Médiane
Décile 6
Décile 7
Décile 8
Décile 9
Maximum
Taux d'occupation
des lits en
médecine
86,7 %
67,6 %
74,6 %
78,9 %
81,4 %
83,2 %
86,0 %
88,0 %
90,1 %
93,1 %
97,3 %
103,0 %
Taux d'occupation
des lits en chirurgie
91,9 %
44,0 %
55,4 %
61,1 %
65,3 %
68,2 %
70,2 %
72,6 %
75,6 %
79,4 %
84,2 %
91,9 %
Taux d'occupation
des lits en
obstétrique
105,9 %
38,5 %
50,5 %
57,0 %
62,1 %
64,6 %
67,8 %
70,8 %
74,4 %
79,4 %
86,2 %
100,0 %
PMCT relatif /
catégorie
1,245
0,522
0,662
0,777
0,855
0,902
0,940
0,966
1,000
1,033
1,089
1,167
PMCT relatif en
chirurgie /
catégorie
1,154
0,782
0,854
0,911
0,943
0,973
1,003
1,031
1,060
1,128
1,262
1,601
Part de marché
chirurgie sur la
zone d'attractivité
16,4
0,0
0,3
1,7
6,7
14,9
19,8
23,7
26,9
30,7
35,6
43,7
110/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
L’activité globale entre 2007 et 2010
2007
2008
2009
2010
Evolution
2010/2007
Nombre de RSA de médecine
(HC)
21 259
22 279
22 025
22 143
4%
Nombre de RSA de chirurgie
(HC)
5 926
5 864
5 903
6 148
4%
Nombre de RSA d’obstétrique
(HC)
1 846
1 928
2 106
2 052
11%
Nombre de RSA de médecine
(ambulatoire)
6 299
6 012
6 509
6 645
5%
Nombre de RSA de chirurgie
(ambulatoire)
2 436
2 507
2 437
2 696
11%
Nombre de RSA d’obstétrique
(ambulatoire)
1 725
1 716
1 860
1 929
12%
Nombre de séances de
chimiothérapie
2 369
4 027
5 622
6 777
186%
Nombre de séances
d'hémodialyse
13 571
14 741
13 863
13 272
-2%
Nombre de séances autres
1 009
1 482
1 586
1 833
82%
Nombre d’accouchements
1 299
1 334
1 477
1 494
15%
Nombre d'actes chirurgicaux
6 234
6 243
6 327
6 919
11%
Nb d'ATU
41 285
41 249
50 267
50 669
23%
Nombre d’actes d’endoscopies
2 432
2 661
2 654
2 758
13%
Nb minimum de racines de GHM
pour 80% des séjours
143
142
142
151
6%
Source : PMSI
Les durées moyennes de séjour par domaines d’activité
OBSERVE
THEORIQUE
ECART
n° MCO
MCO au sens
de l'ATIH
Nombre
Séjours
Nombre
Journées
DMS
CA
Nombre
Séjours
DMS
CA
DMS
CA
1
1- Chirurgie
8 839
53 900
6,1
28 668 079 €
9 491,2
5,7
31 138 565 €
+ 0,4
- 2 470 486 €
2
2- Médecine
28 793
166 269
5,8
64 445 204 €
28 164,0
5,9
61 739 427 €
- 0,1
+ 2 705 777 €
3
3- Obstétrique
3 981
14 106
3,5
5 183 540 €
3 896,7
3,6
5 122 820 €
- 0,1
+ 60 720 €
TOTAL
41 620
234 317
5,6
98 296 823 €
41 568,8
5,6
98 000 812 €
- 0,0
+ 296 011 €
Sources : PMSI 2010 - ATIH DGOS
111/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
OBSERVE
THEORIQUE
ECART
Pôle d'activité (OAP)
Nombre
séjours
Nombre
journées
DMS
CA
Nombre
séjours
DMS
CA
DMS
CA
D01-Digestif
4 028
22 910
5,7
10 013 954 €
4 075,3
5,6
10 460 720 €
+ 0,1
- 446 766 €
D02-Orthopédie
traumatologie
2 272
15 409
6,8
7 432 940 €
2 355,5
6,5
7 671 835 €
+ 0,2
- 238 896 €
D03-Traumatismes
multiples ou complexes
graves
59
1 152
19,5
649 821 €
61,9
18,6
645 377 €
+ 0,9
+ 4 445 €
D04-Rhumatologie
1 501
8 183
5,5
3 285 449 €
1 395,8
5,9
3 025 850 €
- 0,4
+ 259 599 €
D05-Système nerveux
(hors cathétérismes
vasculaires
diagnostiques et
interventionnels)
4 937
32 333
6,5
14 591 449 €
4 667,2
6,9
13 247 001 €
- 0,4
+ 1 344 449 €
D06-Cathétérismes
vasculaires
diagnostiques et
interventionnels
1 385
7 843
5,7
3 954 853 €
1 429,4
5,5
4 071 327 €
+ 0,2
- 116 474 €
D07-Cardiologie (hors
cathétérismes
vasculaires
diagnostiques et
interventionnels)
2 157
13 277
6,2
5 452 179 €
2 118,6
6,3
5 673 260 €
- 0,1
- 221 081 €
D08-Vasculaire
périphérique
784
5 406
6,9
2 424 259 €
888,0
6,1
2 857 349 €
+ 0,8
- 433 091 €
D09-Pneumologie
3 117
25 929
8,3
10 098 180 €
3 155,6
8,2
9 960 692 €
+ 0,1
+ 137 489 €
D10-ORL, Stomatologie
2 167
5 176
2,4
2 887 560 €
2 278,5
2,3
3 111 572 €
+ 0,1
- 224 013 €
D11-Ophtalmologie
790
2 224
2,8
1 267 245 €
862,1
2,6
1 372 819 €
+ 0,2
- 105 573 €
D12-Gynécologie - sein
934
3 683
3,9
2 335 677 €
872,8
4,2
2 178 673 €
- 0,3
+ 157 004 €
D13-Obstétrique
3 981
14 106
3,5
5 183 540 €
3 896,7
3,6
5 122 820 €
- 0,1
+ 60 720 €
D14-Nouveau-nés
1 724
13 843
8,0
2 490 416 €
1 666,8
8,3
2 522 196 €
- 0,3
- 31 779 €
D15-Uro-néphrologie et
génital masculin
2 079
13 240
6,4
5 282 509 €
2 242,2
5,9
5 872 009 €
+ 0,5
- 589 500 €
D16-Hématologie
957
7 441
7,8
3 457 973 €
992,4
7,5
3 640 269 €
+ 0,3
- 182 296 €
D17-Chimiothérapie,
radiothérapie, hors
séances
571
2 364
4,1
1 097 959 €
541,7
4,4
1 003 989 €
- 0,2
+ 93 970 €
D18-Maladies
infectieuses (dont VIH)
699
4 612
6,6
2 147 396 €
675,0
6,8
1 947 144 €
- 0,2
+ 200 252 €
D19-Endocrinologie
1 936
9 647
5,0
3 649 511 €
1 903,5
5,1
3 567 567 €
- 0,1
+ 81 944 €
D20-Tissu cutané et
tissu sous-cutané
924
4 842
5,2
2 019 594 €
933,1
5,2
1 964 636 €
+ 0,1
+ 54 958 €
D21-Brûlures
68
176
2,6
80 876 €
57,5
3,1
76 160 €
- 0,5
+ 4 716 €
D22-Psychiatrie
783
5 485
7,0
2 217 613 €
723,4
7,6
1 927 661 €
- 0,6
+ 289 952 €
D23-Toxicologie,
Intoxications, Alcool
1 370
4 583
3,3
1 642 890 €
1 314,0
3,5
1 514 494 €
- 0,1
+ 128 396 €
D24-Douleurs
chroniques, Soins
palliatifs
141
1 871
13,3
815 302 €
117,9
15,9
763 727 €
- 2,6
+ 51 575 €
D25-Transplant. d
organes
0
0
ns
0 €
0,0
ns
0 €
ns
+ 0 €
112/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
OBSERVE
THEORIQUE
ECART
Pôle d'activité (OAP)
Nombre
séjours
Nombre
journées
DMS
CA
Nombre
séjours
DMS
CA
DMS
CA
D26-Activités inter
spécialités, suivi
thérapeutique
d’affections connues
922
4 401
4,8
2 241 636 €
942,2
4,7
2 220 512 €
+ 0,1
+ 21 124 €
D27-Séances
0
0
ns
0 €
0,0
ns
0 €
ns
+ 0 €
D28-Autres symptômes
ou motifs médicaux
1 327
4 139
3,1
1 576 042 €
1 385,0
3,0
1 581 155 €
+ 0,1
- 5 113 €
D90-Séjours en erreur
7
42
6,0
0 €
16,8
2,5
0 €
+ 3,5
+ 0 €
TOTAL
41 620
234 317
5,6
98 296 823 €
41 568,8
5,6
98 000 812 €
- 0,0
+ 296 011 €
Sources : PMSI 2010 - ATIH DGOS
OBSERVE
THEORIQUE
DIFFERENCE
GA
Nombre
Séjours
Nombre
Journées
DMS
CA
Nombre
Séjours
DMS
CA
DMS
CA
G001-Chirurgies
digestives hautes
51
770
15,1
435 590 €
59,6
12,9
476 858 €
+ 2,2
- 41 268 €
G002-Chirurgie
digestive majeure
123
3 104
25,2
1 306 387 €
171,3
18,1
1 770 332 €
+ 7,1
- 463 945 €
G003-
Appendicectomies
88
502
5,7
224 258 €
94,9
5,3
253 266 €
+ 0,4
- 29 008 €
G004-Hernies
154
813
5,3
408 530 €
179,1
4,5
462 534 €
+ 0,7
- 54 004 €
G006-Chirurgie
mineure grêle colon
9
166
18,4
80 488 €
10,9
15,2
95 805 €
+ 3,2
- 15 316 €
G007-Chirurgies
rectum anus (hors
résections)
66
335
5,1
133 956 €
77,4
4,3
161 854 €
+ 0,7
- 27 898 €
G010-Autres
chirurgies foie,
pancréas, voies
biliaires
23
550
23,9
240 330 €
33,4
16,5
329 686 €
+ 7,4
- 89 356 €
G024-Chirurgies
majeures
orthopédiques
(dont hanche et
fémur genou)
376
5 219
13,9
2 524 780 €
397,4
13,1
2 685 475 €
+ 0,7
- 160 695 €
G027-Trauma
imprécis
52
178
3,4
64 828 €
53,7
3,3
65 466 €
+ 0,1
- 638 €
G028-Ablations
matériel
223
486
2,2
303 712 €
228,9
2,1
308 157 €
+ 0,1
- 4 444 €
G029-Amputations
33
814
24,7
322 425 €
45,1
18,1
408 217 €
+ 6,6
- 85 792 €
G030-Chirurgies
main, poignet
181
527
2,9
297 716 €
201,2
2,6
324 544 €
+ 0,3
- 26 829 €
G032-Chirurgie de
la jambe
169
1 274
7,5
670 170 €
182,4
7,0
713 519 €
+ 0,6
- 43 349 €
G033-Chirurgie de
la cheville ou du
pied
65
370
5,7
213 285 €
76,0
4,9
236 881 €
+ 0,8
- 23 597 €
G034-Chirurgie du
membre supérieur
(hors prothèses)
218
1 129
5,2
585 016 €
239,6
4,7
625 388 €
+ 0,5
- 40 372 €
113/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
OBSERVE
THEORIQUE
DIFFERENCE
GA
Nombre
Séjours
Nombre
Journées
DMS
CA
Nombre
Séjours
DMS
CA
DMS
CA
G038-
Polytraumatismes
59
1 152
19,5
649 821 €
61,9
18,6
645 377 €
+ 0,9
+ 4 445 €
G042-Chirurgies
rachis moelle
179
1 927
10,8
1 252 713 €
209,8
9,2
1 383 395 €
+ 1,6
- 130 682 €
G073-Chirurgies
majeures
revascularisation
46
830
18,0
463 861 €
61,5
13,5
549 787 €
+ 4,5
- 85 927 €
G074-Ligatures
veines
58
170
2,9
80 981 €
66,1
2,6
100 339 €
+ 0,4
- 19 357 €
G075-Autres
chirurgies
vasculaires
339
1 987
5,9
960 466 €
430,0
4,6
1 306 779 €
+ 1,2
- 346 314 €
G077-Chirurgies
thoraciques
majeures
57
991
17,4
522 099 €
76,7
12,9
656 756 €
+ 4,5
- 134 657 €
G078-Autres
chirurgies
thoraciques
58
452
7,8
180 966 €
59,9
7,5
178 131 €
+ 0,3
+ 2 835 €
Sources : PMSI 2010 - ATIH DGOS
114/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
Les données d’activité classiques combinées avec le PMSI et la tarification à l’activité
Séjours R.S.S.
Année 2010
Unité
Année 2009
Evolution
2010-2009
Nombre de RSS dans la période
63 500
61 950
2%
Nombre de RSS mono-unité
52 675 [83%]
50 817 [82%]
4%
Nombre de RSS mono-équipe
63 500 [100%]
61 950 [100%]
2%
Age moyen par RSS (hors CMD 15)
58,30
ans
57,84
1%
% d'hommes
49
%
49
0%
Durée moyenne de séjour brute des RSS
3,56
jours
3,55
0%
Durée moyenne de séjour PMSI des RSS
3,03
jours
3,04
0%
Durée moyenne de séjour brute des RSS,
hors séances
4,90
jours
4,85
1%
Durée moyenne de séjour PMSI des RSS,
hors séances
4,63
jours
4,59
1%
Durée moyenne de séjour des RSS, séjours
de 2 jours et plus
7,66
jours
7,66
0%
Durée moyenne de séjour des RSS, hors
RSS de 0 jour
6,35
jours
6,26
1%
Nombre de journées brut des RSS
225 847
jours
220 030
3%
Nombre de journées PMSI des RSS
192 692
jours
188 147
2%
Indicateur de performance basé sur la DMS
Nat.
1,05
1,05
0%
Indicateur de performance basé sur la DMS
ENC
1,10
0,95
14%
Nombre de séjours ambulatoires (séances
incluses)
33 155
séjours RSS
31 883
4%
Nb de RSS hors CM 90 sauf 90H02Z et
90H03Z
63 494
RSS
61 911
2%
Nombre ICR bloc, radiologie et examens
complémentaires.
10 487 775
ICR
10 023 976
4%
ICR anesthésie
944 665
ICR
811 065
14%
ICR réanimation
782 551
ICR
752 984
4%
Source : PMSI
115/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
La mesure de la performance de l’établissement au regard des indicateurs PMSI combinés avec les données de la T2A
Lits et
Places
Entrées
RUM
RSS
Age
moyen
DMS
Journées
Brutes
T.O
Nbre
séjour
ambu
Valorisation
T2A
CA
moyen/RSS
CA
moyen/jour
Valorisation
additionnelle par
activité
(suppléments…)
Nbre
RSS
ext
haut
Nbre
RSS
ext
bas
2008
672
61 551
76 275
60 565
57,81
3,61
218 463
89%
30 621
108 249 549 €
1 787,33 €
495,51 €
5 390 403 €
464
238
2009
723
63 247
77 072
61 950
57,84
3,55
220 030
83%
31 983
111 198 250 €
1 794,97 €
505,38 €
5 317 197 €
1 070
2 175
2010
704
66 125
79 136
63 500
58,30
3,56
225 847
88%
33 352
117 948 268 €
1 857,45 €
522,25 €
5 343 977 €
967
1 209
Evolution
5%
7%
4%
5%
1%
-1%
3%
-1%
8%
8%
4%
5%
-1%
52%
80%
Source : PMSI
116/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
Domaine : Organisation
An
Thème : Performance
Valeur
France Ent.
Région
Catégorie
1
er
quart.
Médiane
3
ème
quart.
2008
Indicateur de Productivité MCO (IP-MCO)
1.041
1
1.065
1.004
0.945
1.004
1.059
2008
Indicateur de performance DMS en médecine
1.104
1
1.065
1
0.91
0.9765
1.054
2008
Indicateur de performance DMS en chirurgie
0.995
1
1.029
0.968
0.878
0.958
1.04
2008
Indicateur de performance DMS en obstétrique
1.007
1
0.98
1.021
0.952
1.006
1.069
An
Thème : Productivité de l'organisation
Valeur
France Ent.
Région
Catégorie
1
er
quart.
Médiane
3
ème
quart.
2008
Recettes T2A/masse salar. des pers. médicaux MCO
10.76
10.2
10.2
9.5
7.78
9.26
10.92
2008
Recettes T2A/masse salar. des pers. non médicaux MCO
3.28
3.3
3.6
3.2
2.81
3.12
3.45
Source : Diagnostic Flash
Etablissement
Région 2010
Catégorie 2010
Typologie 2010
2007
2008
2009
2010
2
ème
décile
8
ème
décile
2
ème
décile
8
ème
décile
2
ème
décile
8
ème
décile
A7 : Pourcentage de l'activité représentée par la
cancérologie
6.1
5.5
4.8
5.3
4
9.7
3
6.6
6
11.2
A8 : Pourcentage des GHS recours/référence dans
l'activité
3.49
3.47
3.43
3.37
0.1
2
0.6
1.7
1.9
6
A9 : Pourcentage des séjours de niveau de sévérité 3 et 4
10.54
10.92
11.13
12.61
1.74
11.61
8.32
16.3
8.27
11.04
A12 : Pourcentage des entrées HC en provenance des
urgences
53.9
53
52.7
50.9
3.7
49.9
39.7
63.1
31.3
50.9
Source : Hospi Diag
117/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations provisoires : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
L’évolution des parts de marché entre 2007 et 2010 selon « Hospi Diag »
Part de marché Etablissement de 2007 à 2010
2007 2008 2009 2010
Part de marché globale en médecine sur la zone d’attractivité
40.6 42.8 42.7
43.4
Part de marché globale en médecine sur la région
6.8
7
6.9
7
Part de marché en chirurgie (HC) sur la zone d’attractivité
18.8 18.9 19.3
20.1
Part de marché en chirurgie (HC) sur la région
3.4
3.4
3.4
3.6
Part de marché en obstétrique sur la zone d’attractivité
40.7 42.4 44.9
46.2
Part de marché en obstétrique sur la région
6.4
6.6
7.2
7.3
Part de marché en chirurgie ambulatoire sur la zone d’attractivité
13.6 13.2 12.4
13.3
Part de marché en chirurgie ambulatoire sur la région
2.3
2.3
2.1
2.2
Part de marché en hospitalisation en cancérologie sur la zone d’attractivité (ho
23.6 23.3 21.7
25.3
Part de marché en hospitalisation en cancérologie sur la région (hors séances)
3.8
3.5
3.2
3.7
Part de marché en séances de chimiothérapie sur la zone d’attractivité
18.2 27.2 37.1
44.7
Les parts de marché selon la BDHF en 2010
Les chiffres clés MCO en 2010
Infos départemt : Département Pyrénées-Orientales
(Lang-R)
Chiffres clés
hors séances
>24h
<24h
>24h
<24h
>24h
<24h
>24h
<24h
Demande
Offre
Fuite
Attractivité
Chirurgie
Médecine
Obstétrique
TOTAL
7%
5%
9%
7%
5%
5%
9%
7%
11%
8%
2%
2%
2 557
5%
42 057
91 595
5 903
76 207
116 036
21 999
41 453
90 366
6 039
2 635
74 635
115 000
21 884
28 247
27 143
12%
9%
11%
Chirurgie et accouchements
Séjours de chirurgie (hors gynéco)
Séjours de chir. Gynéco + césar. + chir. obst.
TOTAL
Accouchements par VB
Accouchements par césariennes
Taux de césariennes
Sources : Fiches seuils
chirurgie ; Bases PMSI MCO
2009 - ATIH
Chir.
Acc.
5 072
1 284
6 356
1 136
342
23,1%
118/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations provisoires : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
Une forte concurrence des cliniques privées présentes sur le territoire
Parts de marché sur le département
TOTAL ACTIVITE
S
2ème. CLIN. ST PIERRE PERPIGNAN
Médecine
S
2ème. CLIN. ST PIERRE PERPIGNAN
Chirurgie
S
1er. POLYCLIN SAINT ROCH
Obstétrique
S
2ème. CLIN. NOTRE DAME ESPERANCE PERPIG
Sources : fiches Part de marché par département ; bases PMSI MCO 2010 - ATIH
4ème
15,7%
+ 0,5%
1er
43,6%
+ 0,1%
+ 0,5%
Discipline (Classif Aso de l'ATIH)
Classem
t
territoire
PdM
Evol.
2010/2009
Principal concurrent
1er
30,1%
+ 0,3%
1er
39,1%
Parts de marché sur le département par domaine d'activité
D01-Digestif
T
1er. CLIN. ST PIERRE PERPIGNAN
D02-Orthopédie traumatologie
S
1er. LA CLINIQUE MUTUALISTE CATALANE
D03-Traumatismes multiples ou complexes graves
T
2ème. CHU MONTPELLIER
D04-Rhumatologie
T
2ème. CHU MONTPELLIER
D05-Système nerveux (hors cathét. vasc.)
T
2ème. CHU MONTPELLIER
D06-Cathétérismes vasculaires diag. et interv.
S
1er. CLIN. ST PIERRE PERPIGNAN
D07-Cardiologie (hors cathét. vasc.)
T
2ème. CLIN. ST PIERRE PERPIGNAN
D08-Vasculaire périphérique
S
1er. CLIN. ST PIERRE PERPIGNAN
D09-Pneumologie
S
2ème. POLYCLIN SAINT ROCH
D10-ORL, Stomatologie
S
2ème. POLYCLIN SAINT ROCH
D11-Ophtalmologie
T
1er. LA CLINIQUE MUTUALISTE CATALANE
D12-Gynécologie - sein
S
1er. CLIN. ST PIERRE PERPIGNAN
D13-Obstétrique
S
2ème. CLIN. NOTRE DAME ESPERANCE PERPIG
D14-Nouveau-nés
S
1er. CLIN. NOTRE DAME ESPERANCE PERPIGN
D15-Uro-néphrologie et génital masculin
S
1er. POLYCLIN SAINT ROCH
D16-Hématologie
S
2ème. CLIN. ST PIERRE PERPIGNAN
D17-Chimiothérapie, radiothérapie, hors séances
S
2ème. CLCC MONTPELLIER
D18-Maladies infectieuses (dont VIH)
S
2ème. CHU MONTPELLIER
D19-Endocrinologie
S
2ème. POLYCLIN SAINT ROCH
D20-Tissu cutané et tissu sous-cutané
S
2ème. CLIN. ST PIERRE PERPIGNAN
D21-Brûlures
S
2ème. CHU MONTPELLIER
D22-Psychiatrie
S
2ème. CHU MONTPELLIER
D23-Toxicologie, Intoxications, Alcool
S
2ème. POLYCLIN SAINT ROCH
D24-Douleurs chroniques, Soins palliatifs
S
2ème. CLIN. ST PIERRE PERPIGNAN
D25-Transplant. d organes
1er. CHU MONTPELLIER
D26-Activités inter spécialités, suivi thérap.
S
1er. POLYCLIN SAINT ROCH
D27-Séances
2ème. HEMODIAL ST ROCH MEDIPOLE
D28-Autres symptômes ou motifs médicaux
S
2ème. CLIN. ST PIERRE PERPIGNAN
Sources : fiches Part de marché par département ; bases PMSI MCO 2010 - ATIH
+ 0,2%
+ 7,3%
+ 4,4%
+ 3,7%
19,0%
+ 1,8%
+ 1,0%
- 2,8%
- 0,2%
- 0,6%
+ 4,1%
- 1,2%
Principal concurrent
Domaine d'Activité
ns
+ 2,6%
+ 0,1%
+ 0,1%
+ 0,5%
+ 0,9%
+ 1,6%
38,5%
49,0%
36,0%
7,5%
24,5%
24,6%
+ 0,8%
42,3%
PdM
39,9%
75,6%
53,1%
ns
43,6%
32,1%
1er
Classem
t
territoire
61,1%
14,9%
14,7%
72,7%
69,5%
31,4%
38,9%
25,3%
1er
1er
1er
1er
1er
1er
1er
1er
1er
1er
>10ème
2ème
1er
3ème
2ème
1er
2ème
2ème
1er
1er
2ème
1er
2ème
1er
1er
- 0,1%
+ 0,6%
- 12,8%
Evol.
2010/2009
4ème
3ème
25,9%
+ 1,6%
69,5%
+ 9,5%
25,4%
+ 11,3%
65,1%
+ 1,7%
77,4%
+ 0,6%
119/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations provisoires : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
ANNEXE 5 - LE PLATEAU TECHNIQUE
Les indicateurs du bloc opératoire pour 2010
Nombre d’interventions par salles et par mois (programmées et urgentes) 1
er
semestre 2011
Janvier
2011
Février
2011
Mars
2011
Avril
2011
Mai 2011
Juin
2011
Total par
salle
Ambulatoire 1
79
81
91
61
86
79
477
Ambulatoire 22
76
77
101
84
75
78
491
E1 ENDO
103
91
98
109
122
97
620
E2 STOMATO
81
88
107
88
104
107
575
P1 SECTEUR MOU
61
60
67
52
65
60
365
P2 SECTEUR MOU
55
61
52
53
48
43
312
P3 SECTEUR MOU
57
57
46
55
49
55
319
P4 SECTEUR MOU
83
67
84
64
72
61
431
P5 NEURO CHIRURGIE
37
34
31
35
32
34
203
P6 SECTEUR DUR
61
68
77
66
62
54
388
P7 SECTEUR DUR
50
51
55
57
69
51
333
RADIO 1
117
135
148
98
132
141
771
RADIO 2
55
51
56
37
51
46
296
Urgences 1 SECTEUR MOU
74
76
95
88
75
91
499
Urgences 2 SECTEUR DUR
102
80
89
109
123
122
625
Total par mois
1091
1077
1197
1056
1165
1119
6705
Nombre de jours dans le mois
31
28
31
30
31
30
181
Moyenne par jour
35
38
39
35
38
37
37
Source : bloc opératoire, logiciel OPTIM
120/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations définitives : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
Synthèse de l’occupation des salles par jour au 1
er
semestre 2011
E1
A1
E2
A2
P1
P3
P2
P4
P5
P6
P7
Rx1
Rx2
P8
U1
U2
Lundi
URG MOU JOUR OUVRABLE DE 6H30 A 15H
URG DUR JOUR OUVRABLE DE 6H30 A 15H
ENDO
GYNÉCO
STOMATO
OPH
GYNÉCO
URO
VISCÉRAL
NCH
ORTHO
CMF
CARDIO
CTV
59,3%
68,6%
77,8%
73,2%
72,6%
83,4%
85,6%
85,7%
78,0%
82,9%
58,0%
39,0%
99,6%
Mardi
GYNÉCO +
ENDO
VISCÉRAL
STOMATO
OPH
GYNÉCO
GYNÉCO
VISCÉRAL
NCH
ORTHO
ORL
VVC
CTV
142,6%
71,1%
78,4%
90,6%
83,2%
75,6%
91,2%
50,9%
89,3%
95,3%
64,8%
43,8%
91,7%
Mercredi
URO +
ENDO
(reprise
en mai)
VISCÉRAL
STOMATO
CHIR
PLAST
GYNÉCO
GYNÉCO
VISCÉRAL
NCH
ORTHO
ORL
CARDIO
CTV
55,5%
42,6%
49,1%
57,0%
84,6%
86,3%
84,5%
82,3%
84,8%
91,0%
72,4%
58,6%
110,2%
Jeudi
GYNÉCO +
ENDO
CMF/
PLAST
STOMATO
OPH
GYNÉCO
URO
VISCÉRAL
NCH
ORTHO
ORL
VISC
CTV
70,4%
81,5%
81,8%
91,0%
84,0%
73,2%
82,4%
60,7%
77,5%
47,0%
61,3%
42,0%
103,3%
Vendredi
ORTHO +
ENDO
CHIR
PLAST
STOMATO
NCH
GYNÉCO
GYNÉCO
URO
NCH
ORTHO
ORL
CARDIO
CTV
68,4%
27,0%
78,8%
48,5%
82,9%
72,9%
84,9%
74,6%
84,1%
84,4%
48,8%
32,8%
95,2%
Source : tableau de suivi de l’encadrement du bloc opératoire
121/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations provisoires : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
Valorisation de l’activité du bloc opératoire 1
er
semestre 2010 et 2011
Nombre de patients
Nombre d'actes
Valorisation en actes CCAM
Valeur moyenne de l’acte
juillet
2010
2011
écarts
2010
2011
écarts
2010
2011
écarts
%
2010
2011
ORL
192
250
58
30%
279
353
74
27%
47 213
57 297
10 084 €
21%
169,22 €
162,31 €
OPHT
273
306
33
12%
336
383
47
14%
79 100
92 488
13 388 €
17%
235,42 €
241,48 €
CMF (hors actes dentaires)
895
1102
207
23%
1230
1520
290
24%
39 705
60 590
20 885 €
53%
32,28 €
39,86 €
CTV
330
494
164
50%
650
858
208
32%
159 026
211 623
52 597 €
33%
244,66 €
246,65 €
viscérale
673
772
99
15%
829
1032
203
24%
177 537
222 073
44 536 €
25%
214,16 €
215,19 €
urologie
268
263
-5
-2%
448
406
-42
-9%
72 551
73 596
1 045 €
1%
161,94 €
181,27 €
neurochirurgie
325
288
-37
-11%
429
388
-41
-10%
122 800
119 757
-3 043 €
-2%
286,25 €
308,65 €
orthopédie
1086
1131
45
4%
1671
1842
171
10%
284 277
319 687
35 410 €
12%
170,12 €
173,55 €
gastro
754
762
8
1%
1334
1295
-39
-3%
138 295
139 355
1 060 €
1%
103,67 €
107,61 €
gynéco bloc central
810
828
18
2%
1269
1392
123
10%
149 278
160 405
11 127
7%
117,63 €
115,23 €
TOTAL BLOC NH hors RI
5606
6196
590
11%
8475
9469
871
10%
1 269 782
1 456 871
175 962
14%
149,83 €
153,86 €
cardiologie
816
877
61
7%
2211
2243
32
1%
781 853
831 491
49 638
6%
353,62 €
370,70 €
radiologie
149
146
-3
-2%
285
301
16
6%
53 270
51 942
-1 328
-2%
186,91 €
172,56 €
TOTAL BLOC NH avec RI
6571
7219
648
10%
10971
12013
1042
9%
2 104 905
2 340 304
235 399
11%
191,86 €
194,81 €
bloc mater
1045
1130
85
8%
1671
1803
132
8%
291 010
310 235
19 225
7%
174,15 €
172,07 €
Source : DIM
122/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations provisoires : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
La répartition des patients par spécialité en 2010
Graphique : répartition des patients par spécialité en 2010
Source : rapport d’activité 2010
Les indicateurs de performance de la chirurgie ambulatoire de 2007 à 2010
Etablissement
Région 2010
Catégorie 2010
2007
2008
2009
2010
2
ème
décile
8
ème
décile
2
ème
décile
8
ème
décile
Taux
de
chirurgie
ambulatoire
29.13
29.95
29.22
30.48
21.96
60.37
16.88
36.24
Taux des 18 gestes
marqueurs en chirurgie
ambulatoire
65.47
64.59
64.01
66.87
49.2
80.99
41.39
68
Taux d'utilisation des
places
en
chirurgie
ambulatoire
55.4
57
55.4
49
62.2
138.5
48.8
104.1
L’activité de la chirurgie ambulatoire en 2010
Données 2010
Taux de chirurgie. foraine
5,50%
Taux d'ambulatoire dans l'activité chirurgicale
25,80%
Nb de séjours dans l'unité ambulatoire
5 321
Répartition des patients par spécialités
15%
14%
13%
12%
12%
10%
6%
5%
4%
4%
3%
2%
orthopédie
maxillo faciale
cardiologie
gynécologie
gastro
‐
entérologie
viscérale
thoracique et vasculaire
neurochirurgie
ophtalmologie
urologie
123/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations provisoires : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
Centre hospitalier de Perpignan, service de chirurgie ambulatoire - 2011
Période
Nombre de journées
Nombre de lits
Nombre de jours sur
la période (hors
samedi, dimanche et
jours fériés)
Taux d’occupation
Janvier à novembre
2011
4 247
25
231
73,5%
Juillet à novembre
2011
1 871
25
105
71,3%
Janvier à juin 2011
2 376
25
126
75,4%
Source : PMSI Pilot
Analyse à partir des indicateurs et des données comparatives nationales
Libellés des indicateurs
Résultats
Nombre moyen d'interventions par salles
du plateau technique
-> 12 021 Interventions
-> 15 salles dont 2 d'urgence et 2 de radio
-> En moyenne, 913 interventions par salles sur les salles des
urgences en 2010,
1006 pour les salles de radiologie en 2010 et 744 pour le reste des
salles en 2010
Temps d’ouverture potentiel par salle
8760 heures
Temps de mise à disposition au regard du
potentiel des salles
-> 22 891 Heures de mise à disposition
Temps réel d'occupation des salles jour
(TROS jour)
-> 14 160 Heures d'intervention en 2010 (hors salles d'urgences et
urgences)
Taux d'utilisation des salles jour (TUS)
-> Taux d'utilisation : 62%
Taux d'occupation des salles jour (TOS)
-> Taux d'occupation : 58%
Temps de présence du personnel non
médical pour réaliser 100 h de TROS jour
Présence par salle pour 100h de TROS jour:
1,6 IBODE
0,96 IADE
0,71 AS
Effectifs paramédical en 2011
48,9 IBODE
35,8 IADE
3 IDE
28,6 AS
Le coût de l’ICR de bloc opératoire
An
Thème :
Performance
Valeur
France
Ent.
Région
Catégorie
1
er
quart.
Médiane
3
ème
quart.
2008
Coût de l’ICR de
bloc opératoire
3.43
3.45
3.86
3.31
2.68
3.37
4.1
Source : diagnostic flash
124/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations provisoires : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
Les indices de performance du personnel de bloc opératoire
Etablissement
Région 2010
Catégorie 2010
2007
2008
2009
2010
2
ème
décile
8
ème
décile
2
ème
décile
8
ème
décile
Nombre d'accouchements par obstétricien et sage-
femme
32
34
33
32
30
60
24
48
Nombre d'ICR d'anesthésie par anesthésiste et IADE
10861.1
10253.9
11310.3
11666.7
16207.1
120175.7
6847.9
17674.8
Nombre d'ICR par chirurgien
44084.1
46383.7
49757.6
47334.4
60296.7
144414.8
40997.6
102705.4
Nombre d'IADE par anesthésiste
1.8
1.8
2.6
2.4
0.5
1.8
1.2
2.5
Nombre de sages-femmes par obstétricien
4.1
4
4.2
4.3
2.5
5.7
2.9
5
Taux de césarienne
22.48
22.04
22.88
22.82
18.08
23.51
15.47
21.5
Taux de péridurale
74.48
76.25
74.98
77.88
66.91
81.26
50
78.19
Source : Hospi Diag
125/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations provisoires : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
Les indicateurs de l’imagerie pour 2010
L’évolution de l’activité d’IRM entre 2006 et 2010
année
2006
2007
2008
2009
1
er
semestre
2010
2010
Nombre total d’examens réalisés
par les radiologues du public
4 590
5 172
5 824
5 411
2 602
- Dont en ambulatoire
3 093
3 305
4 082
3 619
1 680
- Dont en hospitalisation
1 497
1 867
1 742
1 792
922
Nombre total d’examens réalisés
par les radiologues libéraux
679
637
611
1 762
1 120
- Dont en ambulatoire
-
637
611
1 706
1 059
- Dont en hospitalisation
-
-
-
56
61
Nombre total d’examens réalisés
5 269
5 809
6 435
7 173
3 722
7 579
Source : cellule de contrôle de gestion
L’évolution de l’activité de scanner entre 2006 et 2010
Scanner « chaud » dédié aux urgences
année
2006
2007
2008
2009
1
er
semestre
2010
2010
Nombre total d’examens réalisés
par les radiologues du public
6 769
7 416
9 439
10 143
5 286
- Dont en ambulatoire
660
730
1 163
1 355
728
- Dont en hospitalisation
6 109
6 686
8 276
8 788
4 558
Nombre total d’examens réalisés
par les radiologues libéraux
-
-
-
-
134
- Dont en ambulatoire
-
-
-
-
30
- Dont en hospitalisation
-
-
-
-
104
Nombre total d’examens réalisés
6 769
7 416
9 439
10 143
5 420
8 840
Activité d’urgence
2008
2009
Au cours des plages
programmées
Au cours des
plages d’astreinte
Au cours des plages
programmées
Au cours des plages
d’astreinte
Nombre d’examens
réalisés en urgence
8 139
9 060
126/151
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Rapport d’observations provisoires : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
Scanner « froid » dédié à l’activité programmée
année
2006
2007
2008
2009
1
er
semestre
2010
2010
Nombre total d’examens réalisés
par les radiologues du public
7 094
7 688
7 812
8 553
4 982
- Dont en ambulatoire
4 375
4 662
4 691
4 976
3 127
- Dont en hospitalisation
2 719
3 026
3 121
3 577
1 855
Nombre total d’examens réalisés
par les radiologues libéraux
-
-
-
138
1 313
- Dont en ambulatoire
-
-
-
91
844
- Dont en hospitalisation
-
-
-
47
469
Nombre total d’examens réalisés
7 094
7 688
7 812
8 691
6 295
8 031
Activité d’urgence
2008
2009
Au cours des plages
programmées
Au cours des plages
d’astreinte
Au cours des plages
programmées
Au cours des plages
d’astreinte
Nombre d’examens
réalisés en urgence
21
23
257
96
Activité de l’imagerie selon la SAE 2010
Equipements et activité du plateau
technique
Nombre
d'équipements
présents dans
l'établissement
Ouverture
globale
hebdomadaire
(hors astreinte)
en octobre
(heures)
Activité
réalisée
pour l'entité
(3)
Délai moyen d'attente en
octobre
Nombre
d'examens
hospitalisés
(en jours)
externes
(en jours)
Imagerie
scanner
2
127,00
16878
4,00
5,00
IRM
1
77,00
7582
7,00
20,00
caméras à scintillation
2
86,00
4422
2,00
10,00
TEP / CDET
1
42,00
2252
2,00
5,00
radiologie numérisée
6
48895
radiologie vasculaire
(sans coronarographie)
1
37,50
534
Explorations
fonctionnelles
Salles dédiées aux
explorations
fonctionnelles
1
967
127/151
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Rapport d’observations provisoires : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
L’activité de l’imagerie comparée avec d’autres établissements
Délais de rendez-vous (2010)
Libellés des indicateurs
Résultats
Délai moyen d’attente en matière d’accès au scanner
5 jours pour les patients hospitalisés
13 jours pour les consultants externes « public »
11 jours pour les consultants externes « privé »
Délai moyen d’attente en matière d’accès à l’IRM
6 jours pour les patients hospitalisés
24 jours pour les consultants externes « public »
21 jours pour les consultants externes « privé »
Temps d’ouverture hebdomadaire et taux d’utilisation des équipements (2010)
Durée annuelle
théorique
d’ouverture
Durée
annuelle
effective
Temps ouverture
hebdomadaire
Taux
d’utilisation
des
équipements
Nombre moyen
de passage par
semaine par
équipement
2 Scanners
8760
6604
127
75,38 %
162
IRM
8760
4004
77
45,70 %
145
Les indicateurs du laboratoire
L’activité du laboratoire de 2008 à 2010
2008
2009
2010
Actes de biologie
médicale
lors de
consultations
externes
sur malades
hospitalisés
(2)
lors de
consultations
externes
sur malades
hospitalisés
lors de
consultations
externes
sur malades
hospitalisés
Nombre de B
(1)
produits par et pour
l'établissement
7 289 753
31 818 864
4 954 943
30 157 080
4 474 758
32 003 853
Nombre de P
(1)
produits par et pour
l'établissement
521 768
3 540 657
1 221 290
3 963 735
1 560 470
4 939 670
Source : rapports d’activité
(1) Le recueil ne porte pas sur les BHN
(2) en hospitalisation complète ou alternative ou passage aux urgences
128/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations provisoires : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
Le coût majoré des unités d’oeuvre des activités médico-techniques
Modalités de calcul : coût majoré de l'unité d'oeuvre
Sources : ICARE 2009 - ICARE 2008 - ICARE 2007 (onglet synthèse - tableau 1C)
Production : Banque de Données Hospitalière de France - Fédération Hospitalière de France
Section
d'imputation
UO
Valeur de l'établissement
Valeur moyenne régionale
Valeur moyenne nationale
2009
2008
2007
2009
2008
2007
2009
2008
2007
Blocs
opératoires et
obstétricaux
ICR
2,97 €
3,43 €
2,75 €
3,36 €
3,78 €
3,04 €
3,13 €
3,19 €
3,05 €
Anesthésiologie
ICR
13 528,45 €
245,24 €
7,81 €
4 512,01 €
84,06 €
7,81 €
4,98 €
5,04 €
5,21 €
Dialyse
ICR
8,89 €
303,65 €
235,40 €
7,74 €
154,68 €
119,50 €
6,77 €
74,74 €
93,58 €
Accueil aux
urgences
Passage
84,88 €
233,50 €
219,81 €
80,36 €
89,55 €
219,81 €
97,17 €
99,00 €
94,81 €
Laboratoire
B ou P
0,16 €
0,15 €
0,16 €
0,19 €
0,21 €
0,18 €
0,21 €
0,19 €
0,19 €
Imagerie
ICR
1,97 €
2,15 €
1,64 €
1,58 €
1,48 €
1,29 €
1,53 €
1,50 €
1,45 €
Explorations
fonctionnelles
ICR
2,85 €
2,30 €
2,37 €
1,93 €
2,28 €
1,34 €
2,49 €
2,61 €
2,22 €
129/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations provisoires : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
Le coût moyen des unités d’oeuvre en médico-technique en 2010 (données issues d’ICARE et
retraitées par l’ARS Languedoc-Roussillon)
Section
d'imputation
UO
Valeur de
l'établissement
Valeur
moyenne
régionale
Valeur
moyenne
nationale
Blocs opératoires
et obstétricaux
ICR
2,62
3,3
3,31
Dialyse
ICR
8,12
8,12
7,76
Accueil aux
urgences
Passage
83,1
75,64
99,68
Laboratoire
B ou P
0,15
0,21
0,23
Imagerie
ICR
1,83
2,21
1,89
Explorations
fonctionnelles
ICR
2,54
1,83
2,4
Le poids des charges de personnel médico-technique
Poids des personnels médico-techniques par rapport à l'ensemble du personnel non médical
Formule : ETP du personnel médico technique / ETP du personnel non médical
2009
2008
Nombre d'établissements de votre catégorie dans votre région :
5
5
Nombre d'établissements de votre catégorie en France :
120
122
Année
CH P
Moyenne
régionale
Moyenne
nationale
Ecart-type
régional
Ecart-type
national
2009
0,054
0,047
0,051
0,007
0,012
2008
0,060
0,048
0,052
0,008
0,011
2007
0,054
0,050
0,052
0,005
0,012
Source : BDHF
130/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations provisoires : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
ANNEXE 6 - LE RECOUVREMENT DES RECETTES
Proportion de C, C2 et C2,5 au CH de Perpignan du 01/01/2011 au 30/06/2011
Proportion de C, C2 et C2,5 au CH de Perpignan du 01/01/2011 au 30/06/2011
Nombre de I.E.P (vh)
L.C. (ac)
Coef (ac)
Total
C
1
21 803
2
3 799
2,5
524
Total C
26 126
Total général
26 126
Source : PASTEL
Autoévaluation recouvrement des recettes
SYNTHESE
Votre
résultat
Chantier MeaH (8 établissements)
Marge haute
Moyenne
Marge
basse
1 - Pilotage
69 %
69 %
59 %
38 %
2 - Ressources humaines
63 %
63 %
43 %
25 %
3 - Organisation
81 %
69 %
47 %
19 %
4 - Communication
56 %
44 %
20 %
6 %
5 - Relations débiteurs institutionnels
50 %
81 %
45 %
19 %
Les effectifs présents en novembre 2011
Novembre 2011
EFFECTIF
AUTORISE
EFFECTIF
PERMANENT
Postes
aménagés et
sur-effectif
Remplacements
AAH
1
1
Cadres médico-administratifs
7
7
Adjoints administratifs
76,35
76,8
2
2,5
Aide-soignante
1
Total
84,35
84,8
3
2,5
131/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations provisoires : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
Le nombre de dossiers créés entre 2006 et 2010
2006
2007
2008
2009
2010
% Evol.
2009/2010
Hospitalisation et séances
(hors urgences)
(H+S)
22 201
22 975
26 222
28 663
31 552
10,08 %
Externes (hors urgences)
(E)
96 893
111 900
122 080
128 994
150 652
16,79 %
Urgences adultes ;
urgences pédiatriques
(hors urgences gynéco)
(U = H+E)
59 824
60 793
65 184
65 771
65 546
- 0,34 %
Dossiers "nouveau-nés"
1 320
1 358
1 361
1 550
1 559
0,58 %
180 238
197 026
214 847
224 978
249 309
38,32 %
Le taux d’exhaustivité du codage (nombre de dossiers codés à J+30/nombre de dossiers total)
Mode de calcul :
total
dossiers
de
nombre
précise
date
une
à
codés
dossiers
de
nombre
2006
1
er
trimestre
2
ème
trimestre
3
ème
trimestre
4
ème
trimestre
%
98,2%
99,5%
97,7%
100,0%
2007
100,0%
99,7%
99,8%
99,8%
99,8%
99,9%
99,8%
99,8%
99,7%
99,2%
2008
janv.
févr.
mars
avr.
mai
juin
juil.
août
sept.
oct.
nov.
déc.
%
99,3%
98,9%
99,6%
99,7%
99,8%
98,5%
99,9%
99,7%
99,4%
99,5%
99,8%
99,8%
2009
janv.
févr.
mars
avr.
mai
juin
juil.
août
sept.
oct.
nov.
déc.
%
98,4%
99,7%
99,4%
99,5%
99,3%
92,5%
99,4%
97,7%
99,6%
98,5%
99,9%
98,2%
2010
janv.
févr.
mars
avr.
mai
juin
juil.
août
sept.
oct.
nov.
déc.
%
99,6%
99,9%
99,5%
98,3%
98,4%
98,7%
98,6%
99,0%
99,1%
99,0%
98,5%
100,0%
Les délais moyens de codage des actes
Délai moyen codage des actes (en jours)*
Actes de janvier 2009
13,2
Actes de juin 2009
12,8
Actes de janvier 2010
12,3
Actes de juin 2010
10,1
Actes de janvier 2011
6,7
132/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations provisoires : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
Le délai moyen de la facturation (délai entre la sortie du patient et l’envoi effectif de la facture)
Mode de calcul :
concernés
patients
de
nombre
patient
du
sortie
de
date
facture
la
de
envoi
'
d
date
−
Délais de facturation des
dossiers hospitalisation
A 15 jours
de 15 à 30 jours
+ de 30 jours
2006
29,58%
40,54%
29,88%
2007
37,81%
39,67%
22,52%
2008
38,89%
44,53%
16,58%
2009
38,01%
44,62%
17,37%
2010
42,54%
42,29%
15,17%
2011 (au 31 juillet 2011)
42,19%
45,01%
12,81%
Le taux de recouvrement
I-
Recouvrement ''spontané" sur hospitalisés et consultant
2009
2008
2007
2006
Prise en charge sur hospitalisés et consultants
6 216 163
6 181 165
5 864 792
6 113 558
Montants recouvrés
3 692 961
3 975 810
3 753 619
3 598 465
Restes à encaisser
2 523 201
2 205 355
2 111 173
2 515 093
Taux brut de recouvrement
59,41 %
64,32 %
64,00 %
58,86 %
II-
Recouvrement ''spontané'' sur caisses de sécurité sociale
2009
2008
2007
2006
Prise en charge sur caisses de sécurité sociale
11 691 782
4 889 042
2 264 447
2 961 747
Montants recouvrés
9 193 262
2 870 651
1 447 236
2 187 756
Restes à encaisser
2 498 519
2 018 390
817 211
773 991
Taux brut de recouvrement
78,63 %
58,72 %
63,91 %
73,87 %
III-
Recouvrement ''spontané'' sur mutuelles et autres tiers payants
2009
2008
2007
2006
Prise en charge sur mutuelles et autres tiers payants
11 886 589
11 300 052
10 748 193
9 891 521
Montants recouvrés
8 653 974
8 940 986
7 956 941
7 260 222
Restes à encaisser
3 232 614
2 359 066
2 791 252
2 631 298
Taux brut de recouvrement
72,80 %
79,12 %
74,03 %
73,40 %
IV-
Recouvrement ''spontané'' sur départements
2009
2008
2007
2006
Prise en charge sur les départements
2 518 925
2 312 841
2 690 934
3 965 191
Montants recouvrés
2 043 020
1 781 301
1 672 046
1 869 788
Restes à encaisser
475 904
531 539
1 018 888
2 095 403
Taux brut de recouvrement
81,11 %
77,02 %
62,14 %
47,16 %
133/151
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Rapport d’observations provisoires : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
V-
Recouvrement ''spontané'' sur débiteurs divers
2009
2008
2007
2006
Prise en charge sur débiteurs divers
34 116 214
33 936 527
42 036 653
33 648 350
Montants recouvrés
32 195 803
30 719 671
36 826 061
28 114 512
Restes à encaisser
1 920 410
3 216 856
5 210 592
5 533 838
Taux brut de recouvrement
94,37 %
90,52 %
87,60 %
83,55 %
Le taux de dématérialisation
Mode de calcul :
global
factures
de
volume
ises
télétransm
factures
de
volume
2006
2007
2008
2009
taux de
dématérialisation
pas de données
15,72 %
15,62 %
18,94 %
taux de rejet
pas de données
10,03 %
8,86 %
9,18 %
Le nombre de doublons
Nombre de doublons dans la base de données administrative
Nombre Doublons
Au 1
er
janvier 2006
3 127
Au 1
er
janvier 2007
3 241
Au 1
er
janvier 2008
2 539
Au 1
er
janvier 2009
265
Source : DIM
Le taux d’annulation
Taux d'annulation (hors
budget global)
Nombre de titres
papier émis
(initial ou D)
Nombre de titres
papier annulés
(A ou N)
Taux d'annulation
2006
133 214
15 765
11,83 %
2007
139 114
15 850
11,39 %
2008
146 139
15 745
10,77 %
2009
152 914
14 822
9,69 %
2010
169 676
18 097
10,67 %
2011 (au 1
er
septembre)
102 204
11 003
10,77 %
134/151
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TOP 3 des motifs d'annulation
2009
2010
2011
Erreur sur la codification du débiteur
36%
43%
48%
Justificatif PEC tardif ou limite PEC (prise en charge)
33%
31%
28%
Rejet IRIS/NOE PB technique
-
7%
-
Erreur sur le taux de prise en charge SS
9%
7%
7%
Autres motifs
22%
12%
18%
Le taux de recouvrement en régie
Taux d'encaissement en régie en nombre
(volume de factures encaissées / volume de factures encaissables en régie)
2006
2007
2008
2009
2010
Volume de factures encaissées en régie (H+E)
4 046
3 663
4 159
4 234
5 858
Volume de factures encaissables en régie (H +E)
35 771
35 810
36 274
32 739
39 606
Taux d'encaissement en régie (en nombre)
11,31 %
10,23 %
11,47 %
12,93 %
14,79 %
Taux d'encaissement en régie en montant
(montant cumulé des régies / montant total des titres émis)
2006
2007
2008
2009
2010
Montant cumulé des régies (H+E)
210 603 €
199 310 €
232 165 €
273 529 €
475 589 €
Montant total des titres émis (H+E)
4 354 021 €
4 724 475 €
4 770 728 €
3 856 064 €
4 509 888 €
Taux d'encaissement en régie (en €)
4,84 %
4,22 %
4,87 %
7,09 %
10,55 %
Le taux de NPAI (n’habite pas à l’adresse indiquée)
Mode de calcul :
émis
titres
de
total
nombre
NPAI
titres
de
nombre
135/151
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Le montant des annulations et réémissions
Annulations
2009
2008
2007
2006
Budget H
1 126 462,03 €
1 558 919,17 €
1 453 728,24 €
1 240 002,64 €
Budget B
49 031,75 €
128 454,26 €
84 995,63 €
73 443,52 €
Budget C
152 426,50 €
12 679,04 €
60 768,55 €
0,00 €
Budget N
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Total
1 327 920,28 €
1 700 052,47 €
1 599 492,42 €
1 313 446,16 €
Réémissions
2009
2008
2007
2006
Budget H
653 201,75 €
1 249 130,45 €
1 077 339,72 €
1 691 160,27 €
Budget B
56 609,39 €
106 485,49 €
29 164,70 €
95 555,84 €
Budget C
4 528,86 €
0,00 €
0,00 €
35 450,40 €
Budget N
0,00 €
0,00 €
0,00 €
873,21 €
Total
714 340,00 €
1 355 615,94 €
1 106 504,42 €
1 823 039,72 €
Source : détail des comptes financiers
Le montant des admissions en non-valeur
L’évolution des créances irrécouvrables (tous budgets confondus)
EVOLUTION DES CREANCES IRRECOUVRABLES
DE 2000 à 2010(en euros)
405164
265869
318512
260166
220688
172452,41
269322
304171
483147
534004
476113
377147
326000
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
prév 2011
136/151
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Ventilation des ANV par budget :
Exercice
2006
2007
2008
2009
2010
H
282 384
468 226
525 268
474 802
368 860
B
21 787
14 921
6 951
1 311
6 287
C
1 785
2 000
Total
304 171
483 147
534 004
476 113
377 147
Source : Trésor Public
Les recettes de titre 3 de 2009 à 2011
CA 2009
CA 2010
EPRD 2011
TOTAL TITRE 3
25 782 989,25
34 907 624,00
35 700 000,00
PDTS ANNEXES
2 070 168,89
2 566 866,37
2 820 520,09
RETROCESSION
9 057 760,00
10 150 629,91
9 903 160,00
REMBTS FRAIS
3 614 621,72
4 307 454,42
4 307 454,42
SUBVENTIONS
1 695 514,28
1 753 549,44
2 264 642,44
AUTRES PDTS
2 529 601,01
2 866 947,61
3 012 197,73
FINANCIERS
23 438,68
16 496,66
16 496,66
EXCEPTIONNEL
1 510 467,08
4 160 055,03
2 100 000,00
REP PROVISIONS
1 620 313,00
4 712 478,00
6 902 456,00
STOCK
3 322 300,17
3 997 999,07
4 000 000,00
REMBT SALAIRES
338 804,42
375 147,49
373 072,66
137/151
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Montant des loyers par bénéficiaire
Nom des
organismes /
associations
Types de contrat et dates
Superficie
Montant dus au titre de
la convention
Coût au m²
AIDER (bâtiment
n°15 au-dessus
du magasin)
Convention initiale le 03/03/1998
pour une durée de 10 ans.
Convention cadre le 25/08/2003
(pour 5 ans).
Les annexes financières
proposées par l’AIDER le
13/01/2009 n’ont pas été signées
par le CHP car trop défavorable
700 m² (- 65,10
m² exploité par le
CHP pour
l’éducation à la
dialyse, locaux
de ménage,
stockage)
1/ Loyer de 1 820,24 €/an
en 1998
Loyer de 1 586 €/an en
2001 (suite à la passation
d’un avenant qui prenait
en compte de 5 626,91 €
de travaux réalisé par
l’AIDER en 1999, via un
amortissement sur 24
mois)
2/ Electricité + chauffage +
eau sur un coût de 3,27
m
3
(proposition AIDER non
validée par le CH)
8,86 €/m²
Trésorerie
(bâtiment de
l’administration)
Bail en vigueur le 24/12/1991,
renouvelé le 16/03/2001 et le
dernier non daté sur le document.
300 m
2
Le 24/12/1991 :72 000
francs soit 10 916,20 € /
an
Le 01/04/2001 : 12 068 € /
an
Le 01/04/2007 :15 137 €
/an
charges incluses
Payé trimestriellement
50,46 €/m²
Poids des recettes subsidiaires
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
Services
techniques
Logistique et gestion
générale
Logistique médicale
Structure
Valeur de l'établissement
Valeur moyenne régionale
Valeur moyenne nationale
138/151
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Nom des
organismes /
associations
Types de contrat et dates
Superficie
Montant dus au titre de
la convention
Coût au m²
Maison Médicale
Universitaire de
garde
(rez-de-chaussée
nouvel hôpital)
Convention de mise à disposition
de locaux 20/08/2009 (pour 3
ans)
181,5 m² (+ salle
de formation de
60 m²)
Le 20/08/2009, il est
indiqué que la redevance
serait de 3 400 € mensuel.
Avenant n°1 : + 500 €/an
pour la maintenance
informatique
Avenant n°2 : le loyer
passe à 1 500 €/mois,
charges incluses compte
tenu de la diminution des
subventions territoriales
Permanence des soins de
19h à 24h en semaine +
samedi, dimanche et jour
fériés
74,53 €/m²
Etablissement
Français du Sang
(bâtiment 49)
Convention mise à disposition de
locaux le 21/08/1996, puis une le
02/03/2001.
1 105 m²
Le 21/08/1996, paiement
de 180 000 francs soit
27 440,82 € incluant la
redevance électricité +
chauffage + eau
Avenant n°2 le 02/03/2001
fixant le montant du loyer
380 000 francs soit
57 930,63 €
72.27 €/m²
Croix rouge
(terrain cadastré
Ci-278)
Cession de terrain de 1 532 m²
Bail emphytéotique
26/07/2005
-
Le 29/06/2004, loyer
mensuel de 160 € euros
Le 26/07/2005, loyer de
1 920 euros/an
Actualisé tous les ans
selon l’indice de la
construction publié par
l’INSEE
GEIE PET-SCAN
du Golfe
(bâtiment de
médecine
nucléaire)
Convention mise à disposition de
locaux
28/11/2006 pour une durée de 7
ans, renouvelable 1 fois
135 m²
Le 28/11/2006, loyer
annuel de 21 644,55 €
37 156 € par an soit 3 096
€ par mois
Charges incluses et
matériels mis à disposition
275,23€/m²
Ecole MASO
(salle de
radiologie
conventionnelle
pour des TP et
DTS blancs soit
30 dates par an)
Convention mise à disposition de
locaux le 31/01/2008
Occupation des
locaux de
radiologie
uniquement
pendant 72
heures
Le 31 janvier 2008
montant de 150 €/an
-
Mutuelle
Nationale des
Hospitaliers
(bureau dans
l’algéco du SST)
Mise à disposition de locaux
Convention en date du
15/07/2010 pour 3 ans
renouvelables par tacite
reconduction.
12 m² dans la
convention
320 €/mois, meublé,
charges incluses, à
compter du 01/01/2011
320 €/m²
CAC 48
(dans le NH, juste
à côté immédiate
des urgences et
durant les
travaux, il sera
dans l’ancien
pavillon des
convalescents)
Convention le 04/10/2004,
conclue pour un an renouvelable
par tacite reconduction
1/ mise à disposition
gracieuse des locaux
2/ électricité + chauffage +
eau (facture annuelle)
3/ linge + repas (facture
semestrielle)
0 €
139/151
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ROD2 - CH Perpignan
Nom des
organismes /
associations
Types de contrat et dates
Superficie
Montant dus au titre de
la convention
Coût au m²
Savon Fer
(rez-de-chaussée
de la
blanchisserie)
Le 11/09/2006 signature de deux
conventions :
convention cadre pour le
développement d’un partenariat
et
convention d’appui pour la mise à
disposition de locaux
pour une durée d’1 an,
renouvelable par tacite
reconduction 10 fois.
Préavis de 3 mois
59,7 m²
Aucune redevance,
aucunes charges
Charges, téléphone limité
à Perpignan et sa
périphérie et assurances
inclus
En contrepartie, tarif
préférentiel sur les
prestations pour les
agents du CHP
0 €
La facturation du régime particulier
COMPTES BUDGETAIRES
ANNEES
2006
2007
2008
2009
2010
2011
MAJORATION CHAMBRE
PARTICULIERE
43 319 €
22 400 €
44 733 €
49 451 €
176 598 €
189 790 € *
Taux d'évolution N/N-1
-48%
100%
11%
257%
7%
* Montant au 03/01/2012
140/151
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ROD2 - CH Perpignan
ANNEXE 7 - LE PERSONNEL NON MEDICAL
L’évolution des charges de personnel non médical depuis 2006
2006
2007
2008
2009
2010
Dépenses
82 299 363
88 547 960
92 240 261
98 394 915
106 225 462,16
%
6,57 %
7,59 %
4,71 %
6,67 %
7,95 %
Effectif total rémunéré au 31 décembre en nombre d’agents
Effectif total rémunéré au 31 décembre en nombre d’agents
catégorie A
catégorie B
catégorie C
TOTAL
2007 2008
2009
2007
2008
2009
2007
2008 2009 2007 2008
2009
Administratif
23
20
21
109
107
112
141
138
144
273
265
277
Soignant et Educatif
215
218
221
720
728
801
743
727
886
1678 1673
1908
Technique
11
11
12
19
21
24
186
176
194
216
208
230
Médico-Technique
8
7
7
119
122
111
3
3
3
130
132
121
TOTAL
257
256
261
967
978
1048
1073
1044
1227 2297 2278
2536
Source : bilan social 2009
Répartition par âge du personnel non médical en 2009 (bilan social 2009)
Les indicateurs BDHF
Ratio : Poids des dépenses de personnel par rapport au budget général
Année
Etablissement
Moyenne régionale
de votre catégorie
Moyenne nationale
de votre catégorie
2009
64 %
66 %
66 %
2008
63 %
67 %
67 %
2007
65 %
67 %
68 %
141/151
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ROD2 - CH Perpignan
Ratio : Poids des personnels soignants par rapport à l'ensemble du personnel non
médical
Année
Etablissement
Moyenne régionale
de votre catégorie
Moyenne nationale
de votre catégorie
2009
70 %
70 %
70 %
2008
72 %
70 %
70 %
2007
73 %
71 %
71 %
Ratio : Poids des personnels administratifs
par rapport à l'ensemble du personnel non médical
Année
Etablissement
Moyenne régionale
de votre catégorie
Moyenne nationale
de votre catégorie
2009
13 %
12 %
12 %
2008
12 %
12 %
12 %
2007
12 %
11 %
12 %
Ratio : Poids des personnels médico-techniques
par rapport à l'ensemble du personnel non médical
Année
Etablissement
Moyenne régionale
de votre catégorie
Moyenne nationale
de votre catégorie
2009
5 %
5 %
5 %
2008
6 %
5 %
5 %
2007
5 %
5 %
5 %
Les indicateurs Hospi Diag
Le poids du personnel contractuel ou extérieur dans le personnel
An
Thème : Ressources
humaines
Valeur
France
Ent.
Région
Catégorie
1
er
quart.
Médiane 3
ème
quart.
2008
Budget CDD / Personnel non
médical
6.1
5.1
4.2
5.5
3.9
5.7
7.9
2008
Budget personnel extérieur /
Pers. non médical
0.2
0.3
0.2
0.3
0
0.1
0.4
2008
Budget personnel extérieur /
Pers. médical
0
0.8
0.4
1
0
0
0.8
Source : Hospi Diag 2008
142/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations provisoires : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
L’encadrement du personnel soignant
CH de Perpignan
Région
Catégorie
2007
2008
2009
2010
2
ème
décile 8
ème
décile 2
ème
décile 8
ème
décile
Nombre d'IDE+AS
par cadre infirmier
16,8
16,9
20,5
20,9
14,6
28,2
16,5
29
Source : Hospi Diag 2010
Absence des personnels non médicaux toutes catégories pour toutes causes médicales (en jours)
Année
Etablissement
Moyenne
régionale de
votre
catégorie
Moyenne
nationale de
votre
catégorie
2009
24,72
22,29
18,78
2008
24,61
19,92
18,51
2007
26,66
18,91
19,15
Absence des personnels non médicaux pour cause de maladie ordinaire (en jours)
Année
Etablissement
Moyenne
régionale de
votre
catégorie
Moyenne
nationale de
votre
catégorie
2009
8,70
10,91
8,83
2008
8,43
8,77
8,47
2007
7,97
8,99
8,68
Absence des personnels non médicaux toutes catégories pour cause de longue maladie (en
jours)
Année
Etablissement
Moyenne
régionale de
votre
catégorie
Moyenne
nationale de
votre
catégorie
2009
6,67
4,64
3,80
2008
7,90
4,91
3,85
2007
7,50
3,82
4,20
143/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations provisoires : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
Absence des personnels non médicaux toutes catégories (accidents ou maladie prof.) (en jours)
Année
Etablissement
Moyenne
régionale de
votre
catégorie
Moyenne
nationale de
votre
catégorie
2009
3,44
2,25
1,88
2008
3,84
2,69
1,88
2007
4,50
2,24
1,93
Absence des personnels non médicaux toutes catégories pour cause de maternité ou d'adoption
(en jours)
Année
Etablissement
Moyenne
régionale de
votre
catégorie
Moyenne
nationale de
votre
catégorie
2009
5,02
3,49
4,25
2008
4,44
3,55
4,21
2007
4,41
3,86
4,28
Sources : bilans sociaux 2007 2009, BDHF 2008
Les effectifs de contractuels entre 2006 et 2010
2006
2007
2008
2009
2010
différence
2006/2010
évolution
2006/2010
Total titulaires et
stagiaires
1 730,06
1 782,68
1 849,18
2 034,15
2 116,30
386,24
22%
Total CDI
148,46
158,08
134,04
180,55
194,63
46,17
31%
Total CDD
196,69
263,25
271,92
334,13
289,01
92,32
47%
Total autres contrats
58,42
73,34
58,66
12,00
9,60
-48,82
-84%
total contractuels
403,57
494,67
464,62
526,68
493,24
89,67
22%
Total général
2 133,63
2 277,35
2 313,80
2 560,83
2 609,54
475,91
22%
Source : EPRD
PNM
2006
2007
2008
2009
2010
Part titulaires et stagiaires/total général
CH de Perpignan
81%
78%
80%
79%
81%
part des contractuels /total généra
CH de Perpignan
16%
19%
18%
20%
19%
données cahiers hospitaliers
13%
14%
14%
15%
144/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations provisoires : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
Titulaires et stagiaires
2006
2007
2008
2009
2010
différence
2006/2010
évolution
2006/2010
Personnel administratif
200,23
206,60
215,81
230,45
242,22
41,99
21%
Personnel soignant et éducatif
1 221,61
1 267,45
1 320,61
1 475,00
1 541,00
319,39
26%
Personnel technique
189,82
189,10
195,84
204,40
204,07
14,25
8%
Personnel médico-technique
118,40
119,53
116,92
124,30
129,01
10,61
9%
Total titulaires et stagiaires
1 730,06
1 782,68
1 849,18
2 034,15
2 116,30
386,24
22%
contrats à durée indéterminée
2006
2007
2008
2009
2010
différence
2006/2010
évolution
2006/2010
Personnel administratif
27,58
29,50
29,23
27,00
50,77
23,19
84%
Personnel soignant et éducatif
100,70
110,00
82,01
114,20
98,05
-2,65
-3%
Personnel technique
15,63
14,33
18,47
21,60
25,73
10,10
65%
Personnel médico-technique
4,55
4,25
4,33
17,75
20,08
15,53
341%
Total CDI
148,46
158,08
134,04
180,55
194,63
46,17
31%
Source : EPRD
145/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations provisoires : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
L’avancement au CH de Perpignan
Durées d’avancement appliquées en 2009 et 2010
ANNEE 2009
NBRE DE
PROMOUV
A-BLES
NBRE DE
PROMUS
NBRE PTS
IM
COUT
BRUT
COUT
CHARGE
Durée MOYENNE
133
22 %
9 966
45 551
72 881
Durée MINIMUM
107
17 %
34 839
159 236
254 778
Durée INTERMEDIAIRE
372
61 %
76 660
350 388
560 621
TOTAL COUT
AVANCEMENTS
D'ECHELONS
612
612
121 465
555 175
888 280
ANNEE 2010
NBRE DE
PROMOU-
VABLES
NBRE DE
PROMUS
NBRE PTS
IM
COUT
BRUT
COUT
CHARGE
Durée MOYENNE
127
20 %
13 260
61 089
97 742
Durée MINIMUM
119
18 %
33 169
152 807
244 492
Durée INTERMEDIAIRE
401
62 %
78 698
362 565
580 103
TOTAL COUT
AVANCEMENTS
D'ECHELONS
650
647
125 127
576 461
922 337
ROD2 -
ANNE
Sour
Perm
Perma
de ser
Astrei
(C/64
Indem
additio
Indem
additio
Ra
CH Perpignan
EXE 8 - LE P
rce : ICARE
manence des
PDS budget
anence sur plac
rvice (C/64251)
intes opération
253)
mnités forfaitair
onnel de jour (C
mnités forfaitair
onnel de nuit, d
Cham
apport d’obs
PERSONNE
s soins
H CH Perpign
ce incluse dans o
) : indemnités d
nnelles de sécuri
res pour temps
C/6426)
res pour temps
dimanches et JF
bre régional
ervations pr
EL MEDICAL
an
obligations
de sujétion
ité
de travail
de travail
F (C/64252)
TOTAL
le des compt
rovisoires : C
L
2006
2
2 456 252
1
435 552
42 389
327 122
3 261 315
3
tes de Langu
Centre hospi
2007
20
905 223
2 12
558 510
46
87 819
15
704 647
6
256 199
3 36
edoc-Roussi
italier de Per
008
200
23 101
1 737
63 145
701
59 068
98
15 078
848
60 392
3 385
illon
rpignan (66)
09
2010
7 327
2 416 5
1 231
454 5
8 097
137 5
8 947
832 2
5 602
3 840 9
146/
)
0
Ecart
2006/201
en %tage
555
-1,62
598
4,37
524
224,43
260
154,42
937
17,77
/151
10
e
2%
7%
3%
2%
7%
147/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations provisoires : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
ANNEXE 9 - LES MARCHES PUBLICS
Nomenclature divisée en 11 parties
numéros
Intitulés
produits divers alimentaires
2
produits hôteliers
3
produits à caractère médical
4
dispositifs médicaux imagerie
5
6
prestation de services
7
équipement bio médical
8
équipement hôtelier
9
informatique
10
maintenance biomédicale
11
services techniques
Comparatif achats hors marché et achat hors marché
Année
Montant des achats pour
travaux et entretien hors
opération nouvel hôpital (en
€)
en HORS marché
Montant des achats pour
travaux et entretien hors
opération nouvel hôpital (en
€)
EN marché
Montant total
des achats
pour travaux et entretien
hors opération nouvel
hôpital
% de hors
marchés sur
le montant
total d’achats
2006
103 432,88
1 037 408,12
1 140 841,00
9,1%
2007
204 709,56
718 021,05
922 730,61
22,2%
2008
180 380,48
752 349,01
932 729,49
19,3%
2009
129 337,26
852 585,72
981 922,98
13,2%
2010
803 351,10
2 375 428,89
3 178 779,99
25,3%
2011
(du 1.01 au 30.06)
301 181,60
1 515 850,39
1 817 031,99
16,6%
Source : DALT
Le nombre de marchés notifiés depuis 2006 par le centre hospitalier (hors UNIHA)
année
Nombre de marchés
2006
470
2007
314
2008
293
2009
387
2010
209
2011
402
Total
2075
148/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations provisoires : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
LISTE DES ABREVIATIONS UTILISEES
AAH
attaché d’administration hospitalière
AC
aide à la contractualisation
AE
acte d’engagement
AIDER
association d’installation à domicile d’épurations rénales
AM
assurance maladie
ANAP
Agence nationale pour l’amélioration de la performance
ANV
admission en non-valeur
APD
avant-projet définitif
AP-HP
assistance publique-hôpitaux de Paris
APS
avant-projet sommaire
ARH
agence régionale de l’hospitalisation
ARS
agence régionale de santé
ATIH
agence technique de l’information sur l’hospitalisation
ATU
autorisation temporaire d’utilisation
ATU
accueil et traitement des urgences
AVC
accident vasculaire cérébral
BDHF
banque de données hospitalières de France
BFR
besoin en fond de roulement
BHN
biologie hors nomenclature
CAF
capacité d’autofinancement
CAL
commission de l’activité libérale
CCAM
classification commune des actes médicaux
CCMPPA
centre de cure médicalisé pour personnes âgées
CCTP
cahier des clauses techniques particulières
CDD
contrat à durée déterminée
CDI
contrat à durée indéterminée
CE
Conseil d’Etat
CET
compte épargne temps
CH
centre hospitalier
CHP
centre hospitalier de Perpignan
CHR(U)
centre hospitalier régional (universitaire)
CHS
centre hospitalier spécialisé
CHT
communauté hospitalière de territoire
CHU
centre hospitalier universitaire
CJCE
Cour de Justice de la Communauté Européenne
CMD
catégorie majeure de diagnostic
CME
commission médicale d’établissement
CMF
chirurgie maxillo faciale
CMP
code des marchés publics
CNSA
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
COPS
commission d’organisation de la permanence des soins
149/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations provisoires : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
CPAM
caisse primaire d’assurance maladie
CPOM
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
CRAM
caisse régionale d’assurance maladie
CREA
compte de résultats analytiques
CTE
comité technique d’établissement
CTV
chirurgie thoracique et vasculaire
DAF
dotation annuelle de financement
DALT
direction des achats, de la logistique et des travaux
DHOS
direction de l’hospitalisation et de l’offre de soins
DIM
département de l’information médicale
DMS
durée moyenne des séjours
DRH
direction des ressources humaines
DSIO
direction des systèmes d’information et de l’organisation
DUT
diplôme universitaire de technologie
EFS
Etablissement français du sang
EHPAD
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
EPRD
état prévisionnel des recettes et des dépenses
ETP
équivalent temps plein
ETPR
équivalent temps plein rémunéré
FIDES
facturation individuelle des établissements de santé
FRNG
fond de roulement net global
GCS
groupement de coopération sanitaire
GECT
groupement européen de coopération transfrontalière
GEIE
groupement européen d’intérêt économique
GHM
groupe homogène de malade
GHS
groupe homogène de séjour
HC
hospitalisation complète
HJ
hospitalisation de jour
HPST
hôpital, patient, santé, territoire
HS
hospitalisation de semaine
HT
hors taxe
ICR
indice de coût relatif
IDAHO
instrument d’analyse hospitalière
IDE
infirmier diplômé d’Etat
IGAS
Inspection générale des affaires sociales
INSEE
Institut national de la statistique et des études économiques
IRM
imagerie par résonance magnétique
MAPA
marché à procédure adaptée
MCO
médecine chirurgie obstétrique
MEAH
mission d’expertise et d’audit hospitalier
MEEF
mission d’expertise économique et financière
MERRI
missions d’enseignement, de recherche, référence et d’innovation
MIG
missions d’intérêt général
150/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations provisoires : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
MIGAC
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
NH
nouvel hôpital
NPAI
n’habite pas à l’adresse indiquée
OPC
ordonnancement, pilotage et coordination
OPHT
ophtalmologie
ORL
oto-rhino-laryngologie
PDS
permanence des soins
PGFP
plan global de financement pluriannuel
PH
praticien hospitalier
PHN
anatomo-pathologie hors nomenclature
PM
personnel médical
PMSI
programme de médicalisation des systèmes d’information
PNM
personnel non médical
RAO
rapport d’analyse des offres
RC
règlement de la consultation
RSA
résumé de sortie anonymisé
RSS
réseau santé social
RSS
résumé de sortie standardisé
RTT
réduction du temps de travail
RUM
résumé d’unité médical
SAE
statistique annuelle des établissements de santé
SAMU
service d’aide médicale d’urgence
SAU
service d’accueil des urgences
SDO
surface dans oeuvre
SMIT
service des maladies infectieuses et tropicales
SMUR
service mobile d’urgence et de réanimation
SNIR
système national inter-régimes
SROS
schémas régionaux d’organisation des soins
SSR
soins de suite et de réadaptation
T2A
tarification à l’activité
TCCM
tableau coût case mix
TDC
toutes dépenses confondues
TEP
tomographie par émission de position
TTC
toutes taxes comprises
TVA
taxe sur la valeur ajoutée
UF
unité fonctionnelle
UHCD
unité d’hospitalisation de courte durée
USIC
unité de soins intensifs cardiologiques
USLD
unité de soins longue durée
USSAPO
Union sanitaire et sociale de l’Aude et des Pyrénées-Orientales
VRD
voierie et réseaux divers
151/151
Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon
Rapport d’observations provisoires : Centre hospitalier de Perpignan (66)
ROD2 - CH Perpignan
Réponse de l’ordonnateur aux observations définitives en application de l’article L. 243-5
du code des juridictions financières
Deux réponses enregistrées :
- Réponse du 11 janvier 2013 de Monsieur Vincent ROUVET, directeur du CH de
Perpignan
- Réponse reçue le 17 janvier 2013 de Monsieur Joaquim CASANOVAS, précédent
directeur du CH de Perpignan
Article L. 243-5 du code des juridictions financières, 4
ème
alinéa :
« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour
adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont
été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule
responsabilité de leurs auteurs ».